1、1/4 盤點檢查表 檢檢查查部部門門： 地地區區財財務務部部 項項目目要要求求情情況況檢檢查查人人備備注注 盤盤點點計計劃劃 確確定定盤盤點點日日期期 盤盤點點日日是是否否避避開開銷銷售售高高峰峰月月、節節假假日日、 店店慶慶司司慶慶日日、快快訊訊換換檔檔日日，是是否否避避開開周周 一一、六六、日日 是是 否否 盤盤點點日日期期是是否否在在盤盤點點日日前前一一個個月月通通知知到到 達達相相關關部部門門？ 是是 否否，實實際際收收到到日日期期： 盤盤點點組組織織及及盤盤點點日日程程安安排排等等盤盤點點計計劃劃 書書面面盤盤點點計計劃劃是是否否翔翔實實？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否
2、明明確確了了各各相相關關單單位位的的責責任任？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否對對本本次次盤盤點點流流程程進進行行了了描描述述？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否對對相相關關事事項項作作了了安安排排？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否成成立立了了盤盤點點領領導導小小組組？是是 否否，實實際際情情況況是是： 門門店店盤盤點點人人員員配配置置表表 是是否否按按照照全全員員參參與與的的要要求求對對盤盤點點人人員員、 錄錄入入人人員員及及稽稽核核人人員員進進行行配配置置？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 各各組組人人員員配配置置有有無無明明確確到到人人？是是 否否，
3、實實際際情情況況是是： 有有無無在在人人員員配配置置完完成成后后告告知知盤盤點點人人？是是 否否，實實際際情情況況是是： 門門店店盤盤點點日日程程表表 是是否否規規定定了了從從培培訓訓開開始始到到盤盤點點生生效效覆覆蓋蓋 全全流流程程的的日日程程安安排排及及注注意意事事項項 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否在在盤盤點點日日前前一一個個月月（最最遲遲二二周周前前） 發發至至相相關關部部門門？ 是是 否否，實實際際收收到到日日期期： 盤盤點點告告知知供供應應商商、顧顧客客 是是否否盤盤點點前前二二周周告告知知供供應應商商？是是 否否，實實際際告告知知日日期期： 是是否否盤盤點點前前一一
4、周周告告知知顧顧客客的的？是是 否否，實實際際告告知知日日期期： 盤盤點點準準備備 培培訓訓 培培訓訓計計劃劃 是是否否對對盤盤點點人人員員、稽稽核核人人員員及及錄錄入入員員分分 別別作作了了培培訓訓計計劃劃？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 培培訓訓考考核核 是是否否對對參參加加培培訓訓人人員員進進行行考考核核？是是 否否，實實際際情情況況是是： 培培訓訓效效果果如如何何？參參加加培培訓訓人人員員 人人，合合格格人人員員 人人 布布局局圖圖 盤盤點點布布局局圖圖編編制制 是是否否在在盤盤點點前前一一周周編編制制完完成成盤盤點點布布局局圖圖 ？ 是是 否否，實實際際收收到到日日期期： 布布
5、局局圖圖編編制制的的正正確確性性如如何何？現現場場檢檢查查抽抽查查（ ）處處，正正確確（ ）處處，錯錯誤誤（ ）處處 貨貨架架編編號號粘粘貼貼 端端架架、貨貨架架的的編編號號是是否否粘粘貼貼在在左左上上角角， 地地堆堆是是否否粘粘貼貼在在左左下下角角，編編號號是是否否正正確確 ？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否在在盤盤點點前前三三天天完完成成編編號號粘粘貼貼工工作作？是是 否否，實實際際完完成成日日期期： 編編號號是是否否正正確確？現現場場檢檢查查抽抽查查（ ）處處，正正確確（ ）處處，錯錯誤誤（ ）處處 ALCALC錄錄入入盤盤點點布布局局圖圖是是否否在在盤盤點點前前三三天天錄
6、錄入入盤盤點點布布局局圖圖？是是 否否，實實際際情情況況是是： 商商品品清清退退情情況況 門門店店是是否否有有商商品品清清退退計計劃劃？是是 否否，實實際際情情況況是是： 門門店店是是否否對對應應集集中中清清退退的的商商品品進進行行了了統統 計計？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 對對于于滯滯銷銷品品、臨臨界界保保質質期期商商品品、過過季季商商 品品是是否否有有計計劃劃的的清清退退？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 對對于于目目標標庫庫存存有有無無確確定定？是是 否否，實實際際情情況況是是： 庫庫存存區區商商品品整整理理既既庫庫存存區區初初盤盤點點 庫庫存存區區情情況況：外外庫庫（ ）
7、個個，大大庫庫（ ）個個，部部門門小小倉倉庫庫（ ）個個 同同類類同同種種商商品品是是否否集集中中碼碼放放？是是 否否，實實際際情情況況是是： 非非原原裝裝箱箱是是否否進進行行標標注注？是是 否否，實實際際情情況況是是： 破破損損殘殘缺缺商商品品、瑕瑕疵疵品品、臨臨界界保保質質期期商商 品品、其其他他撤撤下下貨貨架架的的不不良良品品是是否否清清退退？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 2/4 盤點檢查表 檢檢查查部部門門： 地地區區財財務務部部 項項目目要要求求情情況況檢檢查查人人備備注注 破破損損殘殘缺缺商商品品、瑕瑕疵疵品品、臨臨界界保保質質期期商商 品品、其其他他撤撤下下貨貨架架的的不
8、不良良品品是是否否計計入入盤盤 點點？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否區區分分團團購購未未提提商商品品和和團團購購未未結結賬賬商商 品品，有有無無標標注注是是否否計計入入盤盤點點或或不不計計入入盤盤 點點，有有無無單單獨獨存存放放 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否區區分分盤盤點點當當天天的的收收貨貨錄錄入入商商品品和和收收 貨貨不不錄錄入入商商品品，有有無無標標注注是是否否計計入入盤盤點點 或或不不計計入入盤盤點點，有有無無單單獨獨存存放放 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否區區分分退退貨貨錄錄入入商商品品和和退退貨貨未未錄錄入入商商 品品，有有無無標標注注
9、是是否否計計入入盤盤點點或或不不計計入入盤盤 點點，有有無無單單獨獨存存放放 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否按按規規定定粘粘貼貼兩兩份份庫庫存存單單？是是 否否，實實際際情情況況是是： 庫庫存存區區商商品品整整理理后后的的異異動動情情況況是是否否按按照照 規規定定處處理理，及及時時更更新新第第一一張張庫庫存存單單的的數數 量量及及責責任任人人簽簽名名？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 發發生生多多少少起起異異動動？有有無無正正確確填填制制商商品品 提提貨貨單單？有有無無區區分分未未復復盤盤、已已復復盤盤及及 復復盤盤結結束束后后三三種種情情況況下下商商品品提提貨貨單單 的的處
10、處理理？ 庫庫存存區區復復盤盤前前是是否否已已將將第第一一張張庫庫存存單單撕撕 下下并并裝裝訂訂成成冊冊？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 銷銷售售區區商商品品整整理理 地地堆堆、棧棧板板、地地籠籠陳陳列列是是否否陳陳列列同同一一種種 商商品品？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 一一個個端端架架陳陳列列是是否否超超出出二二種種商商品品？是是 否否，實實際際情情況況是是： 排排面面有有無無跨跨背背陳陳列列？是是 否否，實實際際情情況況是是： 商商品品價價簽簽、POPPOP牌牌是是否否做做到到一一物物一一卡卡？是是 否否正正確確放放置置、粘粘貼貼或或懸懸掛掛？ 是是 否否，實實際際情情況況
11、是是： 盤盤點點當當日日營營業業結結束束后后有有無無集集中中清清理理孤孤兒兒 商商品品？是是否否清清除除假假島島陳陳列列？是是否否清清理理排排 面面陳陳列列？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 單單據據整整理理 收收貨貨部部、樓樓面面、保保衛衛部部、庫庫房房分分別別整整理理 本本部部門門的的各各類類單單據據，該該錄錄入入的的及及時時錄錄入入 ，不不能能錄錄入入的的編編制制明明細細表表或或集集中中單單據據 應應當當進進行行庫庫存存更更正正而而未未做做庫庫存存更更正正的的， 進進行行補補做做庫庫存存更更正正 三三級級賬賬進進行行賬賬實實核核對對，若若有有差差異異核核實實后后 進進行行庫庫存存更更
12、正正 負負庫庫存存報報表表，負負庫庫存存清清理理，以以實實際際庫庫存存 調調整整電電腦腦庫庫存存，進進行行庫庫存存更更正正 盤盤點點表表單單準準備備盤盤點點表表抄抄錄錄情情況況 盤盤點點表表抄抄錄錄的的正正確確性性現現場場檢檢查查抽抽查查（ ）處處，正正確確（ ）處處，錯錯誤誤（ ）處處 盤盤點點表表表表頭頭通通道道編編號號、貨貨架架編編號號是是否否由由 部部門門主主管管抄抄寫寫？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 一一個個BAYBAY的的商商品品需需要要抄抄寫寫二二張張盤盤點點時時，是是 否否標標注注“第第幾幾頁頁共共幾幾頁頁” 是是 否否，實實際際情情況況是是： 一一個個部部門門的的盤盤
13、點點表表有有無無按按照照BAYBAY序序號號順順序序 編編制制流流水水號號？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點準準備備 庫庫存存區區商商品品整整理理既既庫庫存存區區初初盤盤點點 3/4 盤點檢查表 檢檢查查部部門門： 地地區區財財務務部部 項項目目要要求求情情況況檢檢查查人人備備注注 空空白白的的初初復復盤盤點點表表的的內內容容是是否否一一致致？盤盤 點點表表內內容容與與貨貨物物實實際際商商品品信信息息是是否否一一致致 ？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 空空白白盤盤點點表表有有無無集集中中繳繳存存ALCALC管管理理是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點現現場場 實實施
14、施 盤盤點點大大會會情情況況 有有無無集集中中大大會會（Y/N)Y/N)？有有無無宣宣告告盤盤點點紀紀 律律？基基本本須須知知？緊緊急急情情況況處處置置？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點表表控控制制情情況況 稽稽核核人人員員是是否否根根據據盤盤點點單單收收發發控控制制表表 控控制制盤盤點點單單 是是 否否，實實際際情情況況是是： 所所有有盤盤點點表表是是否否均均通通過過盤盤點點單單收收發發控控 制制表表控控制制發發放放 是是 否否，實實際際情情況況是是： 初初盤盤 同同一一個個貨貨架架是是否否同同時時進進行行初初盤盤和和復復盤盤？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否按按照
15、照從從上上到到下下從從左左到到右右的的原原則則進進行行 盤盤點點？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否規規定定使使用用應應急急貨貨架架編編號號？是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點現現場場情情況況是是 否否，實實際際情情況況是是： 復復盤盤 盤盤點點現現場場情情況況，復復盤盤的的人人是是否否與與初初盤盤的的 人人分分開開？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 對對單單、三三盤盤 是是由由稽稽核核人人員員進進行行對對單單？對對有有差差異異的的是是 否否安安排排盤盤點點人人員員進進行行三三盤盤？對對于于三三盤盤仍仍 然然有有差差異異的的是是否否由由部部門門主主管管最最終終盤盤點點
16、確確 認認？是是否否根根據據三三盤盤表表更更改改初初復復表表數數據據？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 抽抽盤盤 抽抽盤盤比比例例是是否否大大于于3030？家家電電精精品品等等是是 否否執執行行100100抽抽盤盤？抽抽盤盤部部分分的的錯錯誤誤率率大大 于于5050時時有有無無作作廢廢盤盤點點表表？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 后后期期 收收單單傳傳單單 是是否否由由稽稽核核人人員員統統一一收收集集盤盤點點表表單單？是是 否否由由稽稽核核人人員員將將復復抽抽盤盤表表傳傳至至ALCALC？是是否否 由由稽稽核核人人員員將將初初盤盤表表交交至至門門店店商商品品部部門門 ？ 是是 否否，
17、實實際際情情況況是是： 表表單單是是否否齊齊全全？是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否按按流流水水號號整整理理盤盤點點表表單單？是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點表表錄錄入入 盤盤點點表表錄錄入入是是否否按按照照不不同同人人二二次次錄錄入入同同 一一張張盤盤點點表表？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 錄錄入入過過程程的的異異常常情情況況有有無無登登記記在在錄錄入入 異異常常登登記記表表上上？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點修修正正重重大大差差異異檢檢查查重重大大差差異異修修正正有有無無財財務務確確認認？是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點差差異異報報
18、表表分分析析 盤盤點點差差異異的的分分析析是是否否依依據據充充分分？財財務務人人 員員是是否否參參與與盤盤點點差差異異分分析析？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 差差異異金金額額200200元元的的是是否否均均已已分分析析？是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點生生效效審審批批 是是否否嚴嚴格格按按流流程程要要求求審審批批生生效效報報告告？是是 否否，實實際際情情況況是是： 超超標標門門店店特特批批生生效效是是否否有有充充分分理理由由及及報報 告告說說明明？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 是是否否按按盤盤點點日日程程表表的的日日程程上上報報盤盤點點結結果果 至至綜綜超超營營運運
19、部部？ 是是 否否，實實際際情情況況是是： 盤盤點點準準備備 盤盤點點表表單單準準備備盤盤點點表表抄抄錄錄情情況況 盤點計劃 確定盤點日期 門店盤點組織成立盤點人員配置表 門店編制盤點日 程表 培訓與考核 編制盤點布局圖 商品整理 盤點用品、用具準 備 盤點告知供應商及 顧客 單據整理盤點表抄錄 ALC錄入盤點布局圖、 門店粘貼貨架編號 庫存區復盤 盤點實施過程 盤點大會 銷售區商品整理 發盤點表 初盤 復盤 對單 三盤四盤 抽盤 分傳單 正確性 樓面ALC 初盤表 復抽盤表 盤點表錄入 差異修正 差異確認申請 盤點生效審批 盤點差異分析 有差異 無差異 盤點作廢 錯誤率高于50 錯誤率低于50 稽核人員 ALC 稽核人員 盤點作廢 生效結果執行 盤點結束 30天 30天 30天 7-14天 20天 15-20天 15天 7-15天 3天1-10天1-7天1天
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