1、北京 xx 地產股份有限公司全面預算管理制度（試行）目 錄1總則.111目的. 112依據. 113適用范圍.114主要簡稱的含義.12預算的組織機構設置與職能.321預算組織機構設置的目的. 322預算組織結構.423XX地產總部全面預算組織機構設置方案.5231預算管理委員會.5232預算管理辦公室.6233預算執行機構（即責任中心）.1024各分子公司全面預算組織機構設置方案.11241總經理. 12242分子公司財務部.12243預算執行機構（即責任中心）.1425責任中心劃分.15251責任中心設置的目的.15252責任中心分類.15253責任中心示例.163預算管理的程序與周期.1
2、731年度預算編報前的準備工作.1732預算管理的基本程序.1733預算管理的周期.18331預算方案確定期.18332預算執行期.19333預算考核期.194預算目標確定、編制與審批.2041預算目標.20411預算目標的定義.20412預算目標確定的依據和原則. 2042預算編制說明.21421預算編制的依據.21422預算編制的內容.22423預算編報的基本要求.2343預算目標確定、編制與審批的程序.24431項目公司層面自下而上編報預算草案.24432xx地產總部層面自上而下審批確定預算目標.25433項目公司層面修改預算草案. 26434xx地產總部層面審批下達預算草案. 265預
3、算執行與控制. 2751預算執行的總體要求.2752預算外事項審批程序.2753月度資金計劃的審批.286預算信息反饋.2961預算信息反饋的方式.29611定期書面反饋報告.29612特殊事項的反饋資料.30613預算執行分析會.3062預算信息反饋的流程.3163預算信息反饋的時間要求.327預算調整.3371預算調整的范圍.3372預算調整的原則.3473預算調整的程序和周期. 348預算考核.3681考核的對象.3682預算考核內容.3683預算考核與公司績效考核的融合.379附則.3810附件 1總部預算外事項審批流程.39101預算外事項的劃分標準.39102預算外事項的審批流程.401021審批流程圖.401022審批流程說明.411023審批權限的規定.421總則總則11目的目的為全面加強 xx 地產的財務管理，有效建立與推行全面預算管理體系，充分發揮預算管理明確目標、落實
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