連鎖超市便利店081號關于〈門店盤點數據調整申請表〉的使用及填寫規范.doc
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連鎖超市便利店081號關于〈門店盤點數據調整申請表〉的使用及填寫規范.doc
1、門店盤點數據調整申請表的使用及填寫規范一、 表格填寫方面1、異調整表的填寫必須到單品， 如果是數據丟失， 則必須填寫到部門， 即生鮮、食品和百貨， 無須到單品。2、如果存在數據丟失，首先將收銀長款的金額按照盤點期間生鮮、食品和百貨的銷售占比將長款部分分解到生鮮、食品和百貨，然后在計算未稅銷售金額和相應的庫存成本， 具體計算辦法如下：銷售金額調整欄中需加上丟失數據的未稅售價金額，食品和百貨的未稅售價金額用分配的含稅銷售額除以1.17， 生鮮的未稅售價金額用分配的含稅銷售額除以1.13。 庫存成本部分則用未稅售價銷售額乘以（1-財務部商品毛利率）， 然后用所得金額沖減總的期間損耗金額。 丟失的數據
2、必須經過地區公司財務部和信息部的確認方可進行調整。 3、差異調整表的審核必須落實到人， 實行單項審核制， 即門店部門經理提供單品調整依據， 店長和財務經理對單品調整所涉及的內容包括品項、調整理由、調整金額進行逐一確認， 以確保調整表上所填寫內容的準確性， 所有調整項目必須有相關證明資料以備查。 地區公司財務部對數據作最后確認。 4、第二季度盤點門店調整申請表數字的填寫不同門店各有不同， 給綜超信息部最終數據調整帶來不便， 也會造成一些數據調整的失誤。因此對于數字填寫同樣要求門店采取統一的模式。 首先將需要調整單品的系統數據填寫在相應的欄位。銷售數據差異調整：如果增加，填寫正號；如果減少，填寫負
3、號。庫存更正差異調整：如果系統原始數據為正值， 要增加， 填寫正號； 要減少， 填寫負號。 如果系統原始數據為負值， 若要使其絕對值增加， 填寫負號；絕對值減少， 填寫正號。 盤點數據差異調整：如果系統原始數據為正值， 要增加， 填寫正號； 要減少， 填寫負號。 如果系統原始數據為負值， 若要使其絕對值增加， 填寫負號；絕對值減少， 填寫正號。 綜超信息部最終將調整數據導入系統時， 統一用系統數據加上調整數據來進行處理。 二、調整類型界定1、第二季度盤點門店提出的調整類型共有十幾種， 經綜超營運部和財務部最后審核批準認可以調整類型有：序號門店調整申請類型事業部審批結果進一步措施1、數據丟失通過
4、見本發文表格填寫要求第二點2、收貨錄入錯誤通過3、聯營商品更正通過任何取數程序應撇除聯營數據4、上次盤點覆蓋不成功通過需要信息部與財務部經理確認5、生鮮內部轉貨通過遵照生鮮規范執行6、生鮮內部轉貨價差通過重申有關要求后不再批準調整7、電子稱與POS機價格不一致通過重申有關要求后不再批準調整8、生鮮A進B出進價不一致通過重申有關要求后不再批準調整9、家百店超市與百貨之間的轉貨通過家百店盤點包括百貨自營商品10、店際間轉貨通過重申不允許店際轉貨11、換購商品A進B出進價差異不通過12、店內促銷A進B出進價差異不通過13、貨號刪除不通過盤點期間所有發生的庫存更正均包含在取數范圍內2、因此第三次盤點可以接受的盤點數據調整類型只有三種：1數據丟失， 2盤點覆蓋不成功， 3收貨錄入錯誤。 如果門店在實際數據調整中仍有其他類型（不含上表所列類型），可以在表格中列出， 待綜超事業部批準后統一進行調整， 其他已經不予認可的類型就不必再填寫了。
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