1、 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司門(mén) 店 盤(pán) 點(diǎn) 作 業(yè) 規(guī) 范（2004年版）目 錄一、 盤(pán)點(diǎn)概述二、 盤(pán)點(diǎn)總體流程三、 盤(pán)點(diǎn)操作流程四、 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整五、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確定與生效申請(qǐng)六、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析與工作評(píng)估七、 盤(pán)點(diǎn)生效審批八、 系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)生效與盤(pán)點(diǎn)資料存檔九、 附錄 一、盤(pán)點(diǎn)概述1、適用范圍：本作業(yè)規(guī)范闡述的是門(mén)店大盤(pán)點(diǎn)流程，生鮮商品盤(pán)點(diǎn)流程遵照本作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。2、盤(pán)點(diǎn)目的：2.1 保證商品庫(kù)存的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時(shí)期的虧盈狀況及經(jīng)營(yíng)的績(jī)效。2.2 通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)管理，防微杜漸，提早發(fā)現(xiàn)與減少商品損耗。2.3 保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性，利于OPL訂單作業(yè)。3、盤(pán)點(diǎn)形式：3.1 日盤(pán)

2、：食品、百貨精品商品（高單價(jià)、易偷竊商品）和家電商品每日清點(diǎn)。3.2 周盤(pán)：生鮮部門(mén)每?jī)芍鼙P(pán)點(diǎn)一次。3.3 月輪盤(pán)：食品、百貨部門(mén)每月進(jìn)行輪盤(pán)（滾動(dòng)盤(pán)點(diǎn)）方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，三個(gè)月輪盤(pán)完畢。3.4 大盤(pán)：食品、百貨、生鮮部門(mén)每三個(gè)月進(jìn)行所有商品（供應(yīng)商類型為“4”的商品即聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商商品除外）的盤(pán)點(diǎn)。4、盤(pán)點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)：(生鮮主要考核毛利，F(xiàn)5至NF11為3)4.1 新開(kāi)門(mén)店第一次大盤(pán)允許損耗率為10以內(nèi)。4.2 正常門(mén)店損耗率為5以內(nèi)。5、盤(pán)點(diǎn)要求：5.1 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。5.2 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。6、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)術(shù)語(yǔ)：6.1 盤(pán)點(diǎn)：是指定期或不定期地對(duì)門(mén)店自營(yíng)商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確定門(mén)店該

3、期間的實(shí)際損耗。6.2 初盤(pán)：對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域商品進(jìn)行第一次點(diǎn)數(shù)、記數(shù)的作業(yè)。6.3 復(fù)盤(pán)：對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域商品進(jìn)行第二次點(diǎn)數(shù)、記數(shù)的作業(yè)。6.4 抽盤(pán)：對(duì)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查點(diǎn)數(shù)、記數(shù)的作業(yè)。6.5 庫(kù)盤(pán)：對(duì)無(wú)價(jià)格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的庫(kù)存區(qū)域商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、記數(shù)的作業(yè)。6.6 架盤(pán)：對(duì)有價(jià)格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的銷(xiāo)售區(qū)域商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、 記數(shù)的作業(yè)。6.7 封庫(kù)：盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日禁止無(wú)價(jià)簽標(biāo)識(shí)區(qū)域商品異動(dòng)（入庫(kù)、出庫(kù)），形成庫(kù)存商品的靜止?fàn)顟B(tài)。6.8 鎖庫(kù)：盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，電腦系統(tǒng)NIGHT-RUN結(jié)束之后，鎖定門(mén)店電腦系統(tǒng)的商品進(jìn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)。6.9 盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整：盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，通過(guò)重新盤(pán)點(diǎn)和庫(kù)存更正的方式來(lái)調(diào)整盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，使實(shí)物與電腦帳數(shù)

4、目一致。二、 盤(pán)點(diǎn)總體流程1、流程圖盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析與盤(pán)點(diǎn)工作評(píng)估盤(pán)點(diǎn)生效審批系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)生效與盤(pán)點(diǎn)資料存檔盤(pán)點(diǎn)結(jié)束盤(pán)點(diǎn)日期確定門(mén)店盤(pán)點(diǎn)組織成立盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整2、流程描述2.1 盤(pán)點(diǎn)日期確定：各地區(qū)公司每年12月15日前排定所轄門(mén)店下一年的全年盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，上報(bào)綜超事業(yè)部確認(rèn)，12月30前綜超事業(yè)部統(tǒng)一下發(fā)盤(pán)點(diǎn)日程表，門(mén)店按統(tǒng)一下發(fā)的盤(pán)點(diǎn)日程表執(zhí)行。2.2門(mén)店盤(pán)點(diǎn)組織成立：在盤(pán)點(diǎn)日前一個(gè)月成立門(mén)店盤(pán)點(diǎn)管理小組，全程負(fù)責(zé)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)工作。2.3 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備：門(mén)店盤(pán)點(diǎn)前，對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員、商品、區(qū)域、單據(jù)、帳務(wù)和用品用具等進(jìn)行的計(jì)劃安排和準(zhǔn)備。2.4 盤(pán)點(diǎn)實(shí)施：依據(jù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)

5、施門(mén)店的庫(kù)存區(qū)、銷(xiāo)售區(qū)的商品盤(pán)點(diǎn)。2.5 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)處理與調(diào)整：盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，由電腦系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理；并對(duì)盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤造成的差異進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)和進(jìn)行錄入更正。2.6 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)：門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后，將盤(pán)點(diǎn)實(shí)施情況、盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)結(jié)果和盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生效申請(qǐng)上報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理。2.7 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析與工作評(píng)估：門(mén)店各部門(mén)、各大組對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查明商品盈虧產(chǎn)生的原因，制定改善整頓措施，并對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行評(píng)估。2.8 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生效審批：地區(qū)公司總經(jīng)理確認(rèn)本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，并作出生效或失敗批示。2.9 系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)生效與盤(pán)點(diǎn)資料存檔：根據(jù)地區(qū)公司總經(jīng)理的批示， 門(mén)店ALC在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行生

6、效或失敗刪除操作， 并將本次盤(pán)點(diǎn)資料存檔， 保存期一年。2.10 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束.三、盤(pán)點(diǎn)操作流程1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備1.1 盤(pán)點(diǎn)日確定和盤(pán)點(diǎn)日程計(jì)劃1.1.1 盤(pán)點(diǎn)日確定原則a)新開(kāi)門(mén)店在開(kāi)業(yè)三個(gè)月內(nèi)必須進(jìn)行第一次大盤(pán)。b)正常門(mén)店大盤(pán)每年不少于四次，平均每三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次。c)盤(pán)點(diǎn)日要避開(kāi)銷(xiāo)售高峰月份。d)盤(pán)點(diǎn)日要避開(kāi)節(jié)假日和周六、周日。e)盤(pán)點(diǎn)日要避開(kāi)快訊換檔日。f)盤(pán)點(diǎn)日要避開(kāi)司慶、店慶。g)盤(pán)點(diǎn)日盡可能避開(kāi)周一。h)盤(pán)點(diǎn)日至少提前一個(gè)月確定通知門(mén)店。1.1.2 盤(pán)點(diǎn)日程表的制定a)盤(pán)點(diǎn)日程表內(nèi)容：盤(pán)點(diǎn)日程表包括盤(pán)點(diǎn)門(mén)店、盤(pán)點(diǎn)日期、項(xiàng)目序號(hào)、盤(pán)點(diǎn)工作項(xiàng)目、盤(pán)點(diǎn)工作、項(xiàng)目執(zhí)行和完成的起止日期、 盤(pán)點(diǎn)工作

7、項(xiàng)目的責(zé)任人及工作項(xiàng)目細(xì)節(jié)的補(bǔ)、充說(shuō)明。b)盤(pán)點(diǎn)日程表制定：盤(pán)點(diǎn)日程表（附表17）由門(mén)店店長(zhǎng)制定并簽名確認(rèn)。c)盤(pán)點(diǎn)日程表使用：盤(pán)點(diǎn)日程表是在門(mén)店盤(pán)點(diǎn)日期確定后，用于門(mén)店編排門(mén)店盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃的表單，門(mén)店店長(zhǎng)通過(guò)盤(pán)點(diǎn)日程表對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)度、落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)整。1.2 盤(pán)點(diǎn)人員準(zhǔn)備和培訓(xùn)1.2.1盤(pán)點(diǎn)組織的建立及人員安排a)建立盤(pán)點(diǎn)小組及負(fù)責(zé)人：盤(pán)點(diǎn)總指揮-店長(zhǎng)組員-樓面部門(mén)經(jīng)理保衛(wèi)組錄入組稽核組盤(pán)點(diǎn)組錄入收單對(duì)單抽盤(pán)監(jiān)盤(pán)復(fù)盤(pán)初盤(pán)人員、商品的控管出報(bào)表建立以門(mén)店店長(zhǎng)為盤(pán)點(diǎn)總指揮、樓面部門(mén)經(jīng)理為組員的指揮中心，下有盤(pán)點(diǎn)組、稽核組、錄入組、保衛(wèi)組。盤(pán)點(diǎn)組由樓面員工和支援人員組成， 組長(zhǎng)由樓面商品主

8、管擔(dān)任。稽核組：由地區(qū)公司財(cái)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)部、人事行政部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)人員組成，按門(mén)店每個(gè)商品組配備，組長(zhǎng)由地區(qū)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管擔(dān)任。錄入組：由門(mén)店ALC、抽調(diào)的收貨部錄入員、客服收銀員以及地區(qū)電腦部支援人員組成， 組長(zhǎng)由門(mén)店ALC主管擔(dān)任。保衛(wèi)組：由門(mén)店保衛(wèi)部人員組成， 組長(zhǎng)由門(mén)店保衛(wèi)部經(jīng)理?yè)?dān)任。b)確定盤(pán)點(diǎn)人員名單：1)大盤(pán)必須門(mén)店全員參加，不得缺勤。因特殊原因不能參加的員工須報(bào)店長(zhǎng)審批。2)門(mén)店人事行政部門(mén)根據(jù)門(mén)店各部門(mén)提報(bào)的盤(pán)點(diǎn)人員名單，編制門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員配置表(附表1)，報(bào)店長(zhǎng)審批后分發(fā)門(mén)店各相關(guān)部門(mén)。3)門(mén)店人事行政部門(mén)根據(jù)門(mén)店ALC提報(bào)的錄入組人員需求，協(xié)調(diào)安排門(mén)店收貨部錄入員、

9、客服部資深收銀員，編制門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員配置表。4)門(mén)店人事行政部門(mén)根據(jù)地區(qū)公司安排的稽核組人員名單，選擇樓面商品組領(lǐng)班或資深員工配合稽核組工作，編制門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員配置表。1.2.2 盤(pán)點(diǎn)人員培訓(xùn)a)制定培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容門(mén)店人事行政部門(mén)根據(jù)門(mén)店盤(pán)點(diǎn)日程計(jì)劃表和盤(pán)點(diǎn)人員、錄入人員、稽核人員配置表，組織各部門(mén)經(jīng)理制定“盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表”（附表2），并交店長(zhǎng)審批。盤(pán)點(diǎn)組人員主要是對(duì)盤(pán)點(diǎn)流程培訓(xùn)， 重點(diǎn)是盤(pán)點(diǎn)的原則和方法。稽核組人員主要是對(duì)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)流程和稽核流程培訓(xùn)， 重點(diǎn)是稽核的原則、對(duì)單和抽盤(pán)的方法。錄入組人員主要是對(duì)錄入流程培訓(xùn)， 主要是錄入界面和異常處理方法。培訓(xùn)講師由門(mén)店資深主管、部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)擔(dān)任，新

10、店第一次盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)由店長(zhǎng)擔(dān)任講師。b)實(shí)施培訓(xùn)門(mén)店人事行政部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)場(chǎng)所，跟進(jìn)培訓(xùn)進(jìn)程。接受培訓(xùn)人員必須按時(shí)出勤，培訓(xùn)講師按培訓(xùn)計(jì)劃完成培訓(xùn)工作。c)培訓(xùn)考核由門(mén)店店長(zhǎng)、各部經(jīng)理、人事行政部門(mén)組成的考核小組對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行理論、實(shí)踐的考核，考核結(jié)果作為盤(pán)點(diǎn)管理評(píng)估依據(jù)。1.3 盤(pán)點(diǎn)布局圖1.3.1 盤(pán)點(diǎn)布局圖編制a)貨架、端架、地堆編號(hào)方法：編號(hào)采用6位制編碼。前三位為通道號(hào)，后三位為BAY號(hào)。說(shuō)明如下： 部門(mén)號(hào) 通道序號(hào) 陳列分類號(hào) BAY序號(hào) 通道號(hào) 貨架BAY號(hào)編號(hào)代碼部門(mén)號(hào): “0”=生鮮部銷(xiāo)售區(qū) “1”=食品部銷(xiāo)售區(qū) “2”=百貨部銷(xiāo)售區(qū) “9”=倉(cāng)庫(kù)陳列分類號(hào): “0”=

11、貨架 “1”=端架“2”=地堆“9”=貨架架頂區(qū)（貨架無(wú)價(jià)格標(biāo)示區(qū)域）通道序號(hào)：自賣(mài)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)入口向賣(mài)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)依動(dòng)線（賣(mài)場(chǎng)依購(gòu)物動(dòng)線、庫(kù)區(qū)依補(bǔ)貨動(dòng)線）由外向內(nèi)依次編制，并通道號(hào)必須唯一。BAY序號(hào):每一通道自面對(duì)貨架排面靠近左邊端架的BAY序號(hào)為01號(hào)，自左向右對(duì)排面貨架順序編制。端架、地堆編號(hào)同貨架編號(hào)原則，一個(gè)端架、地堆對(duì)應(yīng)唯一BAY序號(hào)。編號(hào)統(tǒng)一粘貼在端架或貨架商品陳列區(qū)的左上角位置上。地堆陳列編號(hào)統(tǒng)一粘貼在地堆的左下角位置。門(mén)店所有的倉(cāng)庫(kù)（包括收貨倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)倉(cāng)庫(kù)和外庫(kù)等）視為一個(gè)整體，編號(hào)由收貨部經(jīng)理統(tǒng)一編制，編制順序首先是收貨倉(cāng)庫(kù)， 然后是部門(mén)倉(cāng)庫(kù)，最后是外庫(kù)。 部門(mén)號(hào)均用代碼9表示，

12、通道序號(hào)及BAY號(hào)按編號(hào)原則依次排定。應(yīng)急編號(hào)的啟用：編完盤(pán)點(diǎn)布局圖后，再編制一個(gè)應(yīng)急編號(hào)，用于異常情況處理，包括盤(pán)點(diǎn)中各組發(fā)現(xiàn)的特殊商品和ALC錄入時(shí)發(fā)現(xiàn)的異常商品等。應(yīng)急編號(hào)的編號(hào)方法：應(yīng)急編號(hào)通道號(hào)888， 貨架BAY號(hào)為888。異常商品處理完畢后ALC以應(yīng)急編號(hào)錄入電腦。編制示意：（食品部銷(xiāo)售區(qū)）088888188888288888988888入口BAY05BAY01BAY02BAY03BAY0401通道02通道BAY號(hào)從左到右BAY01BAY05BAY04BAY03BAY0203通道BAY05BAY01BAY02BAY03BAY04BAY06BAY05BAY10BAY01BAY09B

13、AY02BAY08BAY03BAY07BAY04TG 01TG 0204通道注意：TG一般分屬在一個(gè)縱向通道內(nèi)，另一個(gè)通道不再重復(fù)編制。TG 01TG 02BAY04BAY07BAY03BAY08BAY02BAY09BAY01BAY10BAY05BAY0605通道編號(hào)：105002編號(hào)：1011021.3.2 盤(pán)點(diǎn)布局圖的編制要求a)編制前保證賣(mài)場(chǎng)存貨區(qū)域和銷(xiāo)售區(qū)的位置固定。b)依據(jù)賣(mài)場(chǎng)庫(kù)存區(qū)和銷(xiāo)售區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)位置制作賣(mài)場(chǎng)布局圖。C)檢查制作的賣(mài)場(chǎng)布局圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布局的一致性，若有差異應(yīng)及時(shí)修正賣(mài)場(chǎng)布局圖，使其與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布局一致。e)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)布局圖編號(hào)原則結(jié)合賣(mài)場(chǎng)布局圖編制編號(hào)，形成盤(pán)點(diǎn)布局圖。f

14、)檢查盤(pán)點(diǎn)布局圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布局的一致性（編制編號(hào)必須與現(xiàn)場(chǎng)一致，達(dá)到一一對(duì)應(yīng)；編號(hào)不得漏編，也不得多編；編號(hào)應(yīng)保證唯一性），若有差異應(yīng)及時(shí)修正盤(pán)點(diǎn)布局圖，使其與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布局一致。g)庫(kù)存區(qū)提前10天編制完畢，銷(xiāo)售區(qū)提前一周編制完畢。1.3.3 盤(pán)點(diǎn)布局圖的錄入a)ALC提前三天在門(mén)店盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)內(nèi)將事先編好的盤(pán)點(diǎn)布局圖編號(hào)錄入電腦，建立系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)圖數(shù)據(jù)庫(kù)（附錄四）。b)盤(pán)點(diǎn)布局圖一旦錄入，不得更改。 盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天若有不一致的地方，以盤(pán)點(diǎn)布局圖為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。1.4 盤(pán)點(diǎn)用品、用具和員工用餐的準(zhǔn)備1.4.1 準(zhǔn)備的項(xiàng)目a)盤(pán)點(diǎn)用品、用具包括盤(pán)點(diǎn)表單、庫(kù)存單、貨架/端架/地堆編號(hào)簽、梯子、訂書(shū)器、膠水、筆、封

15、箱膠、復(fù)印紙。b)門(mén)店人事行政部負(fù)責(zé)安排宵夜和盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后員工返家的交通安排， 同時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)急藥品以備突發(fā)意外。1.4.2 盤(pán)點(diǎn)用品、用具的請(qǐng)購(gòu)和分發(fā)盤(pán)點(diǎn)用品、用具由門(mén)店使用部門(mén)提報(bào)需求，門(mén)店人事行政部審核報(bào)店長(zhǎng)審批后，在盤(pán)點(diǎn)前一周購(gòu)置和安排到位，并按時(shí)發(fā)放至使用部門(mén)。1.5 商品整理1.5.1 庫(kù)存區(qū)商品整理：a)庫(kù)存區(qū)范圍包括：倉(cāng)庫(kù)、外庫(kù)、賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)貨架架頂和賣(mài)場(chǎng)部門(mén)小倉(cāng)庫(kù)及暫存區(qū)。b)庫(kù)存區(qū)商品于盤(pán)點(diǎn)日前十天開(kāi)始整理和庫(kù)區(qū)編號(hào)并于盤(pán)點(diǎn)前一天整理完畢。c)在庫(kù)存商品整理時(shí)庫(kù)存商品必須粘貼二份庫(kù)存單（附表4），第一份完整填寫(xiě)通道號(hào)和貨架BAY號(hào)、貨號(hào)、商品描述、庫(kù)存數(shù)量、填單人、填單日期，第二份

16、只填寫(xiě)通道號(hào)和貨架BAY號(hào)、貨號(hào)、商品描述。庫(kù)區(qū)復(fù)盤(pán)時(shí)再填寫(xiě)：庫(kù)存數(shù)量、日期、填單人。d)已整理好的庫(kù)區(qū)商品發(fā)生異動(dòng)(入庫(kù)、出庫(kù))時(shí)，必須在第一份庫(kù)存單上填寫(xiě)新的庫(kù)存數(shù)量，確保實(shí)物庫(kù)存數(shù)量與第一份庫(kù)存單上的庫(kù)存數(shù)量一致。e)對(duì)有退貨協(xié)議的供應(yīng)商商品（如商品破包、瑕疵、臨過(guò)保質(zhì)期、缺少配件、遭顧客退回的不良品、不足華聯(lián)單位的商品）進(jìn)行全面清退；不能退貨的商品，由門(mén)店上報(bào)采購(gòu)部協(xié)助處理，保證盤(pán)點(diǎn)前此類商品降到最低庫(kù)存。所有商品清退在盤(pán)點(diǎn)前一天結(jié)束。f)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日收貨部原則上停止收貨。但生鮮和團(tuán)購(gòu)、促銷(xiāo)、緊急上架銷(xiāo)售的商品必須收貨，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日收貨商品必須當(dāng)日收貨錄入，記入本期盤(pán)點(diǎn)。供應(yīng)商因未收到盤(pán)點(diǎn)通知

17、，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日送貨時(shí)收貨部不得拒收，該商品辦理暫收暫存，不做收貨錄入，不計(jì)入本期盤(pán)點(diǎn)，并明顯標(biāo)示“暫存商品，不計(jì)入盤(pán)點(diǎn)”。g)庫(kù)存區(qū)內(nèi)團(tuán)購(gòu)未結(jié)帳品、退貨未錄入商品記入本期盤(pán)點(diǎn)，并明顯標(biāo)示“團(tuán)購(gòu)未結(jié)賬商品，計(jì)入盤(pán)點(diǎn)”或“退貨未錄入商品，計(jì)入盤(pán)點(diǎn)”。收貨未錄入、退貨已錄入、團(tuán)購(gòu)已結(jié)算的商品和殘損、破包、不足一個(gè)華聯(lián)單位的商品不計(jì)入本期盤(pán)點(diǎn)，并明顯標(biāo)示“XXXXXX原因，不計(jì)入盤(pán)點(diǎn)”。h)庫(kù)存區(qū)商品按同類商品、同一貨號(hào)集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。庫(kù)存商品必須粘貼庫(kù)存單，且?guī)齑鎲谓y(tǒng)一粘貼于商品左下角并與商品包裝箱左下角對(duì)齊。1.5.2 銷(xiāo)售區(qū)整理a)銷(xiāo)售區(qū)于盤(pán)點(diǎn)日前三天完成貨架/端架/地堆編號(hào)并粘

18、貼到位。b)銷(xiāo)售區(qū)地堆、端架、排面進(jìn)行整理，一個(gè)地堆單位（一個(gè)棧板或一個(gè)地籠）必須陳列一種商品，一個(gè)端架最多陳列二種商品，排面不允許跨背陳列。 盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將商品整理成最宜盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)，商品間可留出分割間隙。c)檢查銷(xiāo)售區(qū)商品標(biāo)示（價(jià)簽、POP），作到一物一卡，并按營(yíng)運(yùn)規(guī)范放置、粘貼和懸掛。d)銷(xiāo)售區(qū)盤(pán)點(diǎn)單須于盤(pán)點(diǎn)日前一天由員工抄單完畢交主管，主管實(shí)地核對(duì)后再與電腦進(jìn)行查對(duì)，確保每張單的貨號(hào)都正確無(wú)誤。e)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，孤兒商品和退、換貨商品回收歸位，以免漏盤(pán)。f)所有銷(xiāo)售區(qū)的地堆、端架和貨架于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日均取消假島陳列，所有空箱拆平。1.5.3 賬目的整理a)單據(jù)清理1、盤(pán)點(diǎn)前門(mén)店AL

19、C整理商品訂貨單、庫(kù)存更正單、清倉(cāng)/報(bào)廢單。2、盤(pán)點(diǎn)前收貨部整理商品驗(yàn)貨清單、商品退/換貨單、商品出/入庫(kù)單、贈(zèng)品出/入庫(kù)單。3、盤(pán)點(diǎn)前樓面各部門(mén)整理商品退/換貨單、庫(kù)存更正單、清倉(cāng)/報(bào)廢單、團(tuán)購(gòu)單據(jù)、商品攜入/攜出單與商品有關(guān)的相關(guān)單據(jù)；對(duì)清查未結(jié)帳商品及時(shí)進(jìn)行結(jié)帳，對(duì)收退貨未錄入商品及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)錄；對(duì)未歸還的攜出商品于盤(pán)點(diǎn)前要求歸還門(mén)店，若確實(shí)不能歸還的，則以該攜出商品單據(jù)為準(zhǔn)計(jì)入盤(pán)點(diǎn)。4、保衛(wèi)部整理清倉(cāng)/報(bào)廢單、商品攜入/攜出單及等商品有關(guān)的單據(jù)。b)帳務(wù)清理所有記手工三級(jí)帳的商品在盤(pán)點(diǎn)前要進(jìn)行帳務(wù)余額結(jié)算， 將帳務(wù)數(shù)量與實(shí)物核對(duì)，做到帳物相符，若有不符，核實(shí)后作庫(kù)存更正。c) 庫(kù)存清理由

20、ALC列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表，依據(jù)負(fù)庫(kù)存報(bào)表對(duì)報(bào)表的實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行清點(diǎn)，以實(shí)際清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行庫(kù)存更正，無(wú)庫(kù)存以“0”進(jìn)行更正。同時(shí)對(duì)其他有疑問(wèn)的商品庫(kù)存必須進(jìn)行清點(diǎn), 保證電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的一致性。所有庫(kù)存更正在盤(pán)點(diǎn)前一天結(jié)束。1.6 盤(pán)點(diǎn)表單準(zhǔn)備1.6.1 部門(mén)主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表單表頭部分的抄寫(xiě)， 盤(pán)點(diǎn)表單分為銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)單，銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)單，庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)單，表頭抄寫(xiě)內(nèi)容為：通道編號(hào)、貨架BAY編號(hào)。1.6.2 表頭抄寫(xiě)完畢后主管按區(qū)域?qū)⒚總€(gè)貨架BAY分配給員工，劃分責(zé)任區(qū)，抄寫(xiě)商品貨號(hào)。1.6.3 員工在指定的通道及貨架BAY號(hào)前按照從上到下、從左到右， 見(jiàn)物抄物的原則進(jìn)行抄寫(xiě)貨號(hào)，不得漏抄和多抄。1.

21、6.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)單不夠?qū)懙臅r(shí)候，員工到主管處領(lǐng)取一張空白盤(pán)點(diǎn)單，盤(pán)點(diǎn)單的表頭仍然由主管填寫(xiě)，同時(shí)在每份盤(pán)點(diǎn)表上標(biāo)明“第幾頁(yè)/共幾頁(yè)”，避免單據(jù)遺失。（如：某BAY商品需填寫(xiě)三張盤(pán)點(diǎn)表，第一張標(biāo)明1/3，第二張標(biāo)明2/3，第三張標(biāo)明3/3）。1.6.5部門(mén)主管回收后將員工抄寫(xiě)完畢的表單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，核對(duì)內(nèi)容為通道編號(hào)、貨架BAY編號(hào)、商品貨號(hào)是否正確。1.6.6主管或其指定的資深員工在電腦上核對(duì)每張盤(pán)點(diǎn)單的每個(gè)貨號(hào)， 確保每個(gè)貨號(hào)正確，若不正確則重新抄寫(xiě)。1.6.7盤(pán)點(diǎn)表通過(guò)電腦查詢后，由部門(mén)主管按通道號(hào)、貨架BAY號(hào)統(tǒng)一編制流水號(hào)。1.6.8抄寫(xiě)完畢后所有的空白表單由部門(mén)經(jīng)理管理。1.7 告示

22、1.7.1 門(mén)店盤(pán)點(diǎn)告示分為顧客通知、供應(yīng)商通知兩種。1.7.2 供應(yīng)商通知：盤(pán)點(diǎn)前二周在收貨口張貼公告通知供應(yīng)商，同時(shí)樓面主管開(kāi)始通過(guò)電話和訂單注明的方式通知供應(yīng)商避開(kāi)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間送貨。供應(yīng)商通知尊敬的供應(yīng)商：本店定于 年 月 日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日只收生鮮商品、快訊商品，故其余商品的供應(yīng)商請(qǐng)盡可能避開(kāi)此盤(pán)點(diǎn)日期，提前或推遲送貨。不便之處敬請(qǐng)?jiān)彛嘀x合作！ 店 年 月 日1.7.3 顧客通知：盤(pán)點(diǎn)前一周在場(chǎng)外設(shè)置通告通知顧客盤(pán)點(diǎn)時(shí)間， 同時(shí)通過(guò)店內(nèi)廣播告知顧客，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日加強(qiáng)該廣播的播出次數(shù)。盤(pán)點(diǎn)通知尊敬的顧客： 您們好！ 本店定于 年 月 日 時(shí) 分停止對(duì)外營(yíng)業(yè)進(jìn)行全店盤(pán)點(diǎn)，因此帶來(lái)的不便之處敬

23、請(qǐng)?jiān)彛?謝謝您的合作，祝您購(gòu)物愉快！ 店 年 月 日2、盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行2.1 庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)2.1.1 初盤(pán)：庫(kù)存區(qū)商品于盤(pán)點(diǎn)前一日完成庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)表抄寫(xiě)。庫(kù)存商品整理過(guò)程視同為庫(kù)存區(qū)初盤(pán)過(guò)程， 庫(kù)存區(qū)初盤(pán)以第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫(kù)存單作為庫(kù)存區(qū)初盤(pán)單。 2.1.2 復(fù)盤(pán)：庫(kù)存區(qū)商品復(fù)盤(pán)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日9：00開(kāi)始，復(fù)盤(pán)比率100%，在復(fù)盤(pán)前將第一張?zhí)钣袛?shù)量的庫(kù)存單撕下， 按通道號(hào)、貨架BAY號(hào)收集裝訂，以便與相對(duì)應(yīng)的庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)單（附表5）核查。復(fù)盤(pán)后在第二張庫(kù)存單上填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填寫(xiě)在庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)單上。2.1.3 對(duì)單：復(fù)盤(pán)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)單交給盤(pán)點(diǎn)主管，再由盤(pán)點(diǎn)主管交稽核人員核對(duì)。a)若一致則

24、通過(guò)；若存在差異，則由稽核人員開(kāi)出三盤(pán)單（附表8），抄寫(xiě)通道號(hào)、貨架BAY號(hào)及有差異的商品貨號(hào)， 交給盤(pán)點(diǎn)主管安排人員三盤(pán)。b)三盤(pán)完成后，稽核人員將三盤(pán)單與初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單進(jìn)行核對(duì)，如果三盤(pán)單的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤(pán)點(diǎn)單的數(shù)量一致，則以三盤(pán)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。C)如果三盤(pán)數(shù)量與任何一張盤(pán)點(diǎn)單的數(shù)量都不同，則由盤(pán)點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤(pán)點(diǎn)，主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤(pán)單的主管備注欄中，并以主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。d)稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)單上進(jìn)行修正，以保證初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單上盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的一致性。2.1.4 稽核抽盤(pán)：當(dāng)初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量通過(guò)核對(duì)后，由稽核組

25、人員對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)。A)抽盤(pán)要求應(yīng)符合每張復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比例30，錯(cuò)誤率50者，該單作廢并回收，同時(shí)在“盤(pán)點(diǎn)作廢表單登記表”（附表10）上做登記，所有商品須進(jìn)行重盤(pán)。B)稽核重點(diǎn)是對(duì)單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤(pán)。C)對(duì)于有建立手工三級(jí)帳的商品如大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品實(shí)行100稽核抽盤(pán)。2.1.5庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)立即封庫(kù)，此時(shí)原則上所有的庫(kù)存異動(dòng)都停止。但有些特殊情形時(shí)必須特別處理。A)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天所收的生鮮和團(tuán)購(gòu)、促銷(xiāo)、緊急上架銷(xiāo)售的商品必須當(dāng)日收貨當(dāng)日錄入，納入本期盤(pán)點(diǎn)。B)若團(tuán)購(gòu)、家電、促銷(xiāo)商品確有提貨需求，需報(bào)備店長(zhǎng)， 填寫(xiě)商品提貨單（附表十），在商品提貨

26、單上注明所提商品所在的通道號(hào)、貨架BAY號(hào)和所提數(shù)量，不同通道號(hào)、貨架BAY號(hào)的商品提貨時(shí)須填寫(xiě)不同的商品提貨單， 經(jīng)店長(zhǎng)簽名確認(rèn)并將商品提貨單交至盤(pán)點(diǎn)主管后方可提貨， 盤(pán)點(diǎn)主管首先確認(rèn)該提貨商品是否已進(jìn)行復(fù)盤(pán)，提貨完畢后在商品提貨單上簽名。C)盤(pán)點(diǎn)主管將提完貨的商品提貨單交給本組稽核人員， 如果該提貨商品未進(jìn)行復(fù)盤(pán)，則稽核人員根據(jù)商品提貨單修改相應(yīng)庫(kù)存初盤(pán)單上的數(shù)量， 并在修改處簽名，同時(shí)將商品提貨單訂在庫(kù)存初盤(pán)單后面；如果該提貨商品所在的貨架BAY號(hào)已經(jīng)復(fù)盤(pán)結(jié)束，則稽核人員根據(jù)商品提貨單修改相應(yīng)庫(kù)存初盤(pán)單及復(fù)、抽盤(pán)單上的數(shù)量， 并在修改處簽名，同時(shí)將商品提貨單訂在庫(kù)存復(fù)、抽盤(pán)單后面。D)所

27、有庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)表單于庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后由各組稽核人員統(tǒng)一上交ALC。若團(tuán)購(gòu)、家電、促銷(xiāo)商品確有提貨需求，需報(bào)備店長(zhǎng)， 填寫(xiě)商品提貨單（附表9），在商品提貨單上注明所提商品所在的通道號(hào)、貨架BAY號(hào)和所提數(shù)量，經(jīng)店長(zhǎng)簽名確認(rèn)并將商品提貨單交至盤(pán)點(diǎn)主管后方可提貨， 盤(pán)點(diǎn)主管在提完貨的商品提貨單上簽名， 然后將該處入庫(kù)單交到ALC, 由ALC主管根據(jù)商品提貨單修改相應(yīng)庫(kù)存初盤(pán)單及復(fù)、抽盤(pán)單上的數(shù)量， 并在修改處簽名，同時(shí)將商品提貨單訂在庫(kù)存復(fù)、抽盤(pán)單后面。2.2 銷(xiāo)售區(qū)盤(pán)點(diǎn)2.2.1 流程圖發(fā)單盤(pán)點(diǎn)整理結(jié)束收單/傳單不一致一致稽核抽盤(pán)初、復(fù)盤(pán)對(duì)單復(fù)盤(pán)初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)大會(huì) 2.2.2 流程描述A)盤(pán)點(diǎn)大會(huì)：門(mén)店各

28、盤(pán)點(diǎn)組主管召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員考勤點(diǎn)名、宣講盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律和盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，同時(shí)分發(fā)盤(pán)點(diǎn)用品和用具。B)盤(pán)點(diǎn)整理：盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始實(shí)施前各盤(pán)點(diǎn)組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進(jìn)行全面的價(jià)簽核對(duì)，將商品整理至最佳盤(pán)點(diǎn)狀態(tài)，商品間可預(yù)留分割間隙。C)發(fā)單：稽核組依據(jù)“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”（附表19）將盤(pán)點(diǎn)表單分發(fā)到各盤(pán)點(diǎn)主管并簽收。D)初盤(pán)：初盤(pán)人員領(lǐng)取“銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表”（附表6）后，首先應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表單記錄的通道號(hào)、貨架BAY號(hào)找到對(duì)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)貨架位置，并依據(jù)“從上到下、從左到右、見(jiàn)物盤(pán)物”的原則查對(duì)盤(pán)點(diǎn)表單記錄的商品貨號(hào)與價(jià)簽貨號(hào)的一致性，同時(shí)實(shí)施點(diǎn)數(shù)。在盤(pán)點(diǎn)中同一商品在不同位置，

29、按位置分屬位置盤(pán)點(diǎn)，不得累加，每盤(pán)完一個(gè)單品就在初盤(pán)單對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)該商品的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對(duì)初盤(pán)表單有的而貨架區(qū)沒(méi)有的商品，表單對(duì)應(yīng)欄數(shù)目記“0”處理，對(duì)貨架區(qū)有的而表單沒(méi)有的商品，應(yīng)從貨架區(qū)取出交于該盤(pán)點(diǎn)組的主管用應(yīng)急編號(hào)集中處理。該份盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，初盤(pán)人員在初盤(pán)表單對(duì)應(yīng)欄位填寫(xiě)工號(hào)、簽名，同時(shí)盤(pán)點(diǎn)商品按盤(pán)點(diǎn)前的位置恢復(fù)，否則導(dǎo)致復(fù)盤(pán)與初盤(pán)數(shù)據(jù)不一致，責(zé)任在初盤(pán)，并將盤(pán)完的銷(xiāo)售區(qū)初盤(pán)點(diǎn)表上交至所屬盤(pán)點(diǎn)組主管處。主管發(fā)放其他未盤(pán)初盤(pán)單或按照“同一貨架的初盤(pán)和復(fù)盤(pán)必須為不同的人員， 同一貨架的初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不允許同時(shí)進(jìn)行”的原則發(fā)放非該員工初盤(pán)的復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表，并對(duì)回收和發(fā)放表單進(jìn)行登記記錄

30、，同時(shí)對(duì)已完成的初盤(pán)單簽名。E)復(fù)盤(pán)：復(fù)盤(pán)人員按照初盤(pán)要求進(jìn)行復(fù)盤(pán)，在“銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表”（附表上記錄復(fù)盤(pán)結(jié)果，并填寫(xiě)工號(hào)、簽名后，上交銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表至所屬區(qū)域主管，主管對(duì)回收的銷(xiāo)售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行確認(rèn)簽名。F)對(duì)單：復(fù)盤(pán)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)單交給盤(pán)點(diǎn)主管，再由盤(pán)點(diǎn)主管交稽核人員核對(duì)。若一致則通過(guò)；若存在差異，則由稽核人員開(kāi)出三盤(pán)單，抄寫(xiě)通道號(hào)、貨架BAY號(hào)及有差異的商品貨號(hào)， 交給盤(pán)點(diǎn)主管安排不同于初盤(pán)和復(fù)盤(pán)的人員進(jìn)行三盤(pán)。三盤(pán)完成后，稽核人員將三盤(pán)單與初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單進(jìn)行核對(duì)，如果三盤(pán)單的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與其中一張盤(pán)點(diǎn)單的數(shù)量一致，則以三盤(pán)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。如果三盤(pán)數(shù)量與任何一張盤(pán)

31、點(diǎn)單的數(shù)量都不同，則由盤(pán)點(diǎn)主管進(jìn)行第四次盤(pán)點(diǎn)，主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在三盤(pán)單的主管備注欄中，并以主管的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量作為最后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。稽核人員必須將最后確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量在相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)單上進(jìn)行修正，以保證初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單上盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的一致性。G)稽核抽盤(pán)：當(dāng)初盤(pán)單和復(fù)、抽盤(pán)單上的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量通過(guò)核對(duì)后，由稽核組人員對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)應(yīng)符合每張復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比例30，錯(cuò)誤率50者，該單作廢并回收，同時(shí)在“盤(pán)點(diǎn)作廢表單回收登記表“上登記，所有商品須進(jìn)行重盤(pán)。稽核重點(diǎn)是對(duì)單品數(shù)量大、金額較高的品項(xiàng)進(jìn)行抽盤(pán)。對(duì)于有建立手工三級(jí)帳的商品如大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品實(shí)行100稽核抽盤(pán)。H)收單/傳

32、單：稽核抽盤(pán)人員按“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”回收所有盤(pán)點(diǎn)單， 按流水號(hào)檢查確認(rèn)無(wú)誤后將復(fù)盤(pán)點(diǎn)單送交門(mén)店ALC錄入組，初盤(pán)單返回給盤(pán)點(diǎn)組主管保存。I)結(jié)束：ALC錄入組組長(zhǎng)依據(jù)“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”接收并核對(duì)表單完整無(wú)誤后，進(jìn)入表單錄入環(huán)節(jié)，至此現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)動(dòng)作結(jié)束。2.2.3 盤(pán)點(diǎn)表單的管理A)盤(pán)點(diǎn)表單的分發(fā)空白表單由部門(mén)主管統(tǒng)一到門(mén)店人事行政部領(lǐng)取，表單抄寫(xiě)完畢后交至ALC保管。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前稽核組人員到ALC領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)表單，ALC做好發(fā)放記錄；然后由稽核組長(zhǎng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)給各盤(pán)點(diǎn)組主管。所有發(fā)放記錄須在“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”上登記。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后盤(pán)點(diǎn)組主管依據(jù)“盤(pán)點(diǎn)表單分配控制表”將盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)單發(fā)給事先安排配置好的初盤(pán)

33、人員。當(dāng)初盤(pán)人員盤(pán)完回來(lái)交單，盤(pán)點(diǎn)主管先在“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”上的初盤(pán)回收欄打，然后就開(kāi)始派發(fā)復(fù)盤(pán)單，并將復(fù)盤(pán)人員的名字寫(xiě)在控制表上相應(yīng)欄位。分發(fā)表單同樣遵循同一貨架的初盤(pán)和復(fù)盤(pán)必須為不同人員，同一貨架的初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不允許同時(shí)進(jìn)行。B)盤(pán)點(diǎn)單的回收當(dāng)盤(pán)點(diǎn)組主管將初盤(pán)單交回時(shí)，稽核人員先將初盤(pán)單放置在“初盤(pán)完成”的存放處。一旦有復(fù)盤(pán)單回來(lái)的時(shí)候， 稽核人員再?gòu)摹俺醣P(pán)完成”的存放處中找出與其相對(duì)應(yīng)的初盤(pán)單進(jìn)行核對(duì)。C)盤(pán)點(diǎn)表單的整理當(dāng)一個(gè)通道的所有貨架BAY盤(pán)點(diǎn)都結(jié)束后，將該通道的所有盤(pán)點(diǎn)單先分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)單，然后按各自流水號(hào)從小到大的順序整理。整理的時(shí)候要注意有無(wú)漏單（順序號(hào)不連貫），有無(wú)錯(cuò)單（不屬

34、于該通道）。盤(pán)點(diǎn)單整理后應(yīng)放在指定存放位置。D)盤(pán)點(diǎn)表單的上交當(dāng)整個(gè)小組盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)組主管將所有的復(fù)盤(pán)單送至稽核組，再由稽核組送至ALC。ALC做好接收工作,并在相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表單收發(fā)控制表上記錄。2.2.4 盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)的管理a) 盤(pán)點(diǎn)人員管理盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)要求到指定的位置盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)不可以交頭接耳， 互相抄襲。等待盤(pán)點(diǎn)任務(wù)時(shí)，不能大聲喧嘩、聊天或者離開(kāi)指定的區(qū)域。盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確率作為員工工作績(jī)效的重要參考。b) 盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度控制盤(pán)點(diǎn)主管負(fù)責(zé)本組盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)度，合理安排人力。盤(pán)點(diǎn)主管通過(guò)“盤(pán)點(diǎn)表單分配控制表”進(jìn)行控制。當(dāng)本組盤(pán)點(diǎn)完成時(shí)，主管報(bào)告負(fù)責(zé)本區(qū)域的部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理對(duì)本區(qū)域盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)，及時(shí)調(diào)整

35、人力。部門(mén)經(jīng)理每收到一個(gè)盤(pán)點(diǎn)組完成報(bào)告后，就用對(duì)講機(jī)向總指揮匯報(bào)， 總指揮對(duì)整個(gè)門(mén)店的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)， 根據(jù)整體盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度， 組織調(diào)配人力。c) 盤(pán)點(diǎn)應(yīng)急事項(xiàng)的處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，盤(pán)點(diǎn)人員不可自作主張，必須在請(qǐng)示盤(pán)點(diǎn)主管后方可處理。盤(pán)點(diǎn)主管須記錄所有應(yīng)急事項(xiàng)，以便作為以后的培訓(xùn)案例。如果盤(pán)點(diǎn)主管無(wú)法處理，必須再上報(bào)至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，按逐級(jí)上報(bào)的原則最終解決。 2.2.5 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束的工作A)賣(mài)場(chǎng)排面的恢復(fù)：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后針對(duì)賣(mài)場(chǎng)陳列區(qū)域（地堆、端架、排面）進(jìn)行恢復(fù)和整理， 整理內(nèi)容包括：商品陳列的飽滿度、商品陳列的整齊性、商品標(biāo)示的規(guī)范齊全性、賣(mài)場(chǎng)通道的暢通性、商品、貨架、區(qū)域地面的清潔性。B)商品

36、的補(bǔ)貨、清潔：在賣(mài)場(chǎng)排面恢復(fù)過(guò)程中，針對(duì)排面商品陳列不飽滿的商品進(jìn)行補(bǔ)貨，對(duì)庫(kù)存短缺的商品進(jìn)行訂貨記錄。C)賣(mài)場(chǎng)整理情況的檢查：在整個(gè)門(mén)店整理結(jié)束后，各大組主管、部門(mén)經(jīng)理、店值班經(jīng)理分別對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的整理情況進(jìn)行檢查，直至完全合格才閉店。四、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理和調(diào)整1、盤(pán)點(diǎn)表單的收集及分配1.1 各盤(pán)點(diǎn)組稽核人員在本組盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后將盤(pán)點(diǎn)單集中交至ALC。1.2 ALC在收到稽核小組交來(lái)的盤(pán)點(diǎn)單后，首先要進(jìn)行檢查核對(duì)工作：1.2.1 按“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”的貨架編號(hào)檢查有無(wú)漏單，是否按貨架號(hào)順序整理。1.2.2 檢查每張單所列內(nèi)容填寫(xiě)是否完整、清楚、錯(cuò)誤更改是否正確。1.2.3 單據(jù)的手續(xù)是否齊全，責(zé)

37、任人簽署是否完整。1.2.4 核單無(wú)誤后，稽核交單人員和ALC收單人員分別在“盤(pán)點(diǎn)單收發(fā)控制表”上簽名。1.3 ALC錄入組長(zhǎng)將盤(pán)點(diǎn)單分配到錄入小組錄入人員，并在“盤(pán)點(diǎn)單錄入控制表”（附表20）上記錄錄入人及時(shí)間。2、啟動(dòng)系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程2.1 門(mén)店ALC在盤(pán)點(diǎn)前三日負(fù)責(zé)啟動(dòng)電腦系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程。2.1.1 ALC根據(jù)盤(pán)點(diǎn)布局圖進(jìn)行系統(tǒng)通道號(hào)、貨架編號(hào)的設(shè)定，使賣(mài)場(chǎng)中每個(gè)盤(pán)點(diǎn)位置在系統(tǒng)中都有相對(duì)應(yīng)的唯一編號(hào)。2.1.2ALC根據(jù)盤(pán)點(diǎn)所涉及內(nèi)容的不同需要進(jìn)行系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容設(shè)定，可以是大盤(pán)， 可以是局部盤(pán)點(diǎn)。如果是大盤(pán)定義值為“1”，如果是局部盤(pán)直接確認(rèn)默認(rèn)值“0”。2.1.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)日NR結(jié)束后ALC根據(jù)盤(pán)

38、點(diǎn)單在系統(tǒng)中進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入和差異更正。2.1.4待盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生效申請(qǐng)審批通過(guò)后，ALC須在電腦系統(tǒng)中執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)生效的操作。2.2 相關(guān)具體操作見(jiàn)附錄四“系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)操作”。3、盤(pán)點(diǎn)表單的錄入3.1 ALC簽收盤(pán)點(diǎn)表單病進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。 錄入小組至少配備12-15臺(tái)電腦和錄入人員。同一張復(fù)、抽盤(pán)單的第一次錄入和第二次錄入同步交叉進(jìn)行，同張表單的第一次錄入和第二次錄入不能為同一人。3.2 完成后，打印出“第一次、第二次錄入差異報(bào)表”（附表13） ，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行差異確認(rèn)和差異更正錄入，同時(shí)在報(bào)表上記錄更正內(nèi)容并簽名。3.3 錄入時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況（如：貨號(hào)非法、抄寫(xiě)難以辨認(rèn)等）錄入員記錄在“盤(pán)點(diǎn)異常商品登記

39、表”（附表18）上，交給樓面主管確認(rèn)并于當(dāng)天17：00前返回。 3.4 ALC錄入小組組長(zhǎng)將所有異常商品的處理結(jié)果（連同盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的異常商品）統(tǒng)一以應(yīng)急編號(hào)888888錄入，至此商品錄入全部完成。4、盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的處理4.1當(dāng)所有的商品錄入完成， 可以列印第一份“盤(pán)點(diǎn)差異明細(xì)報(bào)表”（附表12）及一份“未盤(pán)點(diǎn)報(bào)表”。4.2ALC在第二天下午19：00點(diǎn)前將差異報(bào)表及未盤(pán)點(diǎn)報(bào)表交給樓面主管，樓面主管對(duì)報(bào)表中的有重大差異的品項(xiàng)（差異金額200元）與盤(pán)點(diǎn)次日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行差異確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)。4.3 樓面主管根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)修正表”（附表11）， 確認(rèn)最后的差異數(shù)，此時(shí)地區(qū)公司須派1-2名財(cái)務(wù)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)修正表內(nèi)容進(jìn)行

40、稽核，經(jīng)稽核組與店長(zhǎng)確認(rèn)后盤(pán)點(diǎn)修正表與盤(pán)點(diǎn)第三天下午15：00點(diǎn)前交與ALC做差異調(diào)整。4.4對(duì)于未盤(pán)點(diǎn)報(bào)表樓面主管要去核查是漏盤(pán)還是庫(kù)存本來(lái)就為零， 若確屬漏盤(pán)，則填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)修正表上，經(jīng)稽核組與店長(zhǎng)確認(rèn)后盤(pán)點(diǎn)修正表與盤(pán)點(diǎn)第三天上午10點(diǎn)前交與ALC做差異調(diào)整。4.5 ALC做完差異調(diào)整后， 在盤(pán)點(diǎn)第三天下午17：00點(diǎn)前打印最終盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表（附表12）， 交給門(mén)店店長(zhǎng)做盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)。同時(shí)信息部做好盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的備份工作。4.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整案例（附錄三）五、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)與生效申請(qǐng)1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的確認(rèn)1.1 損耗率以未稅成本價(jià)（進(jìn)價(jià)）計(jì)算，所有數(shù)據(jù)均由信息部提供以下報(bào)表編制：1.1.1 盤(pán)點(diǎn)差異未稅金額

41、為最終“盤(pán)點(diǎn)差異明細(xì)報(bào)表”中的差異金額總數(shù)。 1.1.2 期間庫(kù)存更正差異未稅金額為上次大盤(pán)至本次大盤(pán)期間所有的庫(kù)存更正未稅總金額（不含代碼0的更正金額）。具體數(shù)據(jù)由“期間庫(kù)存更正差異報(bào)表”（附表15）提供。1.1.3 期間自營(yíng)商品未稅銷(xiāo)售額為上次大盤(pán)至本次大盤(pán)期間自營(yíng)商品未稅總銷(xiāo)售額。具體數(shù)據(jù)由“期間銷(xiāo)售報(bào)表”提供。2、ALC根據(jù)以上資料做成“盤(pán)點(diǎn)差異匯總表”（附表16），計(jì)算損耗率。損耗率%=（盤(pán)點(diǎn)差異未稅金額+期間庫(kù)存更正差異未稅金額）/期間自營(yíng)商品未稅銷(xiāo)售金額*100%3、由ALC在盤(pán)點(diǎn)第三天17：00前提交店長(zhǎng)審批確認(rèn)。4、盤(pán)點(diǎn)生效/失敗申請(qǐng)4.1 店長(zhǎng)如果認(rèn)可盤(pán)點(diǎn)結(jié)果， 則向地區(qū)總

42、經(jīng)理提交“盤(pán)點(diǎn)生效請(qǐng)示”（附表22）如果不認(rèn)可， 則向地區(qū)總經(jīng)理提交盤(pán)點(diǎn)失敗申請(qǐng)。4.2 生效/失敗申請(qǐng)須與盤(pán)點(diǎn)第四天17：00前提交地區(qū)總經(jīng)理。六、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析與盤(pán)點(diǎn)工作評(píng)估1. 分析的內(nèi)容和形式1.1 門(mén)店在提交盤(pán)點(diǎn)生效/失敗請(qǐng)示的同時(shí)要對(duì)本次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行分析。 1.2 “盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告”（附表21）分三個(gè)層次：店長(zhǎng)報(bào)告、經(jīng)理報(bào)告、主管報(bào)告。1.2.1 門(mén)店店長(zhǎng)從盤(pán)點(diǎn)整體入手， 總結(jié)盤(pán)點(diǎn)組織與實(shí)施中的問(wèn)題， 針對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果反映的各個(gè)部門(mén)的情況逐一評(píng)估， 尤其是對(duì)重點(diǎn)盤(pán)虧部門(mén)的原因分析， 并提出相應(yīng)的改善措施。1.2.2 門(mén)店部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)狀況予以總結(jié)，針對(duì)本部門(mén)各組的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，

43、重點(diǎn)是對(duì)損耗率較大的商品組別， 并提出相應(yīng)的改善措施。1.2.3 部門(mén)主管對(duì)本組的商品品項(xiàng)予以總結(jié)，針對(duì)本組的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，重點(diǎn)是對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異較大的品項(xiàng)， 并提出相應(yīng)的改善措施。1.3 以上報(bào)告均由相關(guān)責(zé)任人獨(dú)立完成，上一級(jí)報(bào)告不能是下一級(jí)報(bào)告的簡(jiǎn)單匯總。1.4 盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告作為地區(qū)總經(jīng)理審批生效/失敗申請(qǐng)的參考資料，當(dāng)?shù)貐^(qū)總經(jīng)理需要時(shí)提交審閱。2、盤(pán)點(diǎn)管理評(píng)估2.1 盤(pán)點(diǎn)管理評(píng)估的方法2.1.1 管理評(píng)估主要是對(duì)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作的責(zé)任人的執(zhí)行行為給予評(píng)定與獎(jiǎng)懲處理， 按照店長(zhǎng)對(duì)部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理對(duì)主管、主管對(duì)員工逐級(jí)評(píng)估的方式自上而下進(jìn)行。2.1.2評(píng)定結(jié)果的執(zhí)行監(jiān)督由門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2.2 處

44、罰規(guī)定：2.2.1 在盤(pán)點(diǎn)中脫崗者，處以公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)并罰款10-50元。2.2.2 庫(kù)存單填寫(xiě)不規(guī)范、不完整，影響盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)當(dāng)事人及主管各處以罰款10元。2.2.3 盤(pán)點(diǎn)中數(shù)據(jù)差異數(shù)量大于15，或差異率大于20%，視情節(jié)輕重，對(duì)盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的當(dāng)事人處以10-30元罰款。2.2.4 不按規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，延誤盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)程者，員工將作內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并處以罰款20元， 主管將作內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并處以罰款50元， 經(jīng)理將作內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并處以罰款100元。2.2.5 在盤(pán)點(diǎn)中不服從安排者，處以公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)并罰款10-30元。2.2.6 在盤(pán)點(diǎn)中弄虛作假者， 一經(jīng)核實(shí)， 立即解雇。2.2.7 出現(xiàn)因貨號(hào)盜用而影響盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以罰款10元/貨號(hào)。2.3 獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：2.3.1 對(duì)盤(pán)點(diǎn)損耗率小于6且最低的前三