1、直供廠商送貨作業(yè)規(guī)范（不含專柜）直供廠商送貨作業(yè)規(guī)范（不含專柜） 文檔編號(hào) 庫(kù)存-收貨-2.01 版本 V1 版本日期 2011.5.12 作者 Ada Guo 郭春瓊 作者郵箱 1、 概述概述 p3 2、 使用范圍使用范圍 p3 3、 主要收益主要收益 p4 4、 流程圖流程圖 p5 5、 門店需要做的門店需要做的 p6-27 6、 需要用到的工具需要用到的工具 p28 7、 主要績(jī)效指標(biāo)主要績(jī)效指標(biāo) p29 8、 什么是好樣本？什么是好樣本？ p30-32 9、 培訓(xùn)重點(diǎn)考核培訓(xùn)重點(diǎn)考核 p33 10、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)記錄 p34-35 11、版本記錄、版本記錄 p36 1、概述、概述 本流

2、程描述了從收貨準(zhǔn)備、驗(yàn)收、收貨稽核及如何手持終端機(jī)進(jìn)行收貨的全 過(guò)程 為使各分店對(duì)商品驗(yàn)收有一致之作業(yè)程序，特制定本規(guī)范 2、使用范圍、使用范圍 全國(guó) 大賣場(chǎng) 門店商管、營(yíng)業(yè)及LPS員工 3、主要收益、主要收益 本SOP遵循總部羅盤五分儀的以下原則： 營(yíng)運(yùn) 讓我們的工作更簡(jiǎn)單 營(yíng)運(yùn) 知道我們的工作多么重要 財(cái)務(wù) 管理我們的投資 社區(qū) 負(fù)責(zé)、公平、誠(chéng)信 4、流程圖、流程圖 步驟步驟 使用系使用系 統(tǒng)統(tǒng) 使用報(bào)表使用報(bào)表/表單表單 RACI R A C I 1. 收貨設(shè)備、工具及表單準(zhǔn)備 外勤 商管課長(zhǎng) 2. 廠商持訂單和送貨單至商管投單 窗口投單，并填寫廠商投單信 息登記表 廠商投單信息 登記表

3、 廠商 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) 客服經(jīng)理 4. 審核廠商登記信息及訂單有效性 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) 客服經(jīng)理 營(yíng)業(yè)課長(zhǎng) 5. 發(fā)放送貨車輛來(lái)訪證吊牌 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) LPS 客服經(jīng)理 6. 廠商卸貨 廠商 外勤 LPS 客服經(jīng)理 7. 使用手持式終端機(jī)（HHT）進(jìn)行 驗(yàn)收 外勤 商管課長(zhǎng) 客服經(jīng)理 8. 核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與送貨單、訂單數(shù) 之差異 Storeline 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) 客服經(jīng)理 營(yíng)業(yè)課長(zhǎng) 9. 打印收貨明細(xì)單并由相關(guān)人員簽 字 收貨明細(xì)單 至少保留2年 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) 客服經(jīng)理 10. 回收送貨車輛來(lái)訪證吊牌 內(nèi)勤 商管課長(zhǎng) LPS 客服經(jīng)理 5、門店需要做的、門店需要做的 5.1 收貨準(zhǔn)備收貨準(zhǔn)備

4、 5.1.1 商管課長(zhǎng)應(yīng)于收貨之前做合適之人力調(diào)度安排以及收貨設(shè)備、工具及表單準(zhǔn)備 5.1.2 確認(rèn)手持終端機(jī)電源充足 5.1.3 確保送貨車輛出入?yún)^(qū)域無(wú)障礙物 5.1.4 商管碼頭的清潔工作 5.2 廠商投單廠商投單 5.2.1 廠商投單信息登記表廠商投單信息登記表 - 廠商需要自行填寫廠商投單信息登記表，并出示駕駛證 - 內(nèi)勤核實(shí)廠商填寫信息，尤其是駕駛證件號(hào)，以降低退貨風(fēng)險(xiǎn) 日期 序號(hào)供應(yīng)商名稱車牌號(hào)司機(jī)姓名司機(jī)駕駛證號(hào)碼司機(jī)簽名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 廠商投單信息登記表 歸還送貨車 輛來(lái)訪證吊 牌后，廠商 需在此簽字 5.2.2

5、檢驗(yàn)訂單有效性檢驗(yàn)訂單有效性 內(nèi)勤收到廠商送貨單后，需要檢驗(yàn)訂單是否符合： - 訂單是否在有效期限內(nèi)。如果內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)查核不到訂單，說(shuō)明訂單無(wú)效。而商 管不應(yīng)武斷地拒絕收貨，而應(yīng)及時(shí)通知營(yíng)業(yè)，是否需要補(bǔ)單 - 廠商是否持有和訂單相匹配的送貨單 - 商品廠商送貨單上是否有生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期信息，如果沒(méi)有需要廠商 當(dāng)場(chǎng)填寫 5.2.3 發(fā)放送貨車輛來(lái)訪證吊牌發(fā)放送貨車輛來(lái)訪證吊牌 內(nèi)勤核實(shí)上述信息后，發(fā)放送貨車輛來(lái)訪證，無(wú)此吊牌者廠商不可進(jìn)入卸貨區(qū) 5.2.4 其它注意事項(xiàng)其它注意事項(xiàng) - 如果營(yíng)業(yè)有退貨需求，請(qǐng)?zhí)崆案嬷坦?- 車輛秩序維護(hù)人員需穿著熒光服 送貨車輛來(lái)訪證 5.2.4 其

6、它注意事項(xiàng)其它注意事項(xiàng) (續(xù)前） - 廠商是否有退貨商品要辦理，并及時(shí)通知營(yíng)業(yè)將退貨拉到碼頭 - 車輛秩序維護(hù)人員需穿著熒光服 5.3 廠商卸貨廠商卸貨 - 廠商必須按照商管人員的安排之指定區(qū)域交貨，卸貨時(shí)，廠商須將商品整齊置于 墊倉(cāng)板上，集中待點(diǎn) - 商管人員不可協(xié)助廠商之卸貨工作 - 廠商卸貨時(shí)，內(nèi)閘門關(guān)閉，外閘門開啟；卸貨完成后，外閘門關(guān)閉，開啟內(nèi)閘門 進(jìn)行商品清點(diǎn) 5.4 商品檢核商品檢核 5.4.1 溫度檢核溫度檢核 - 所有冷凍冷藏的食品需要對(duì)產(chǎn)品和運(yùn)送 車輛車廂內(nèi)部進(jìn)行溫度檢查，冷藏食品 高于8拒收，冷凍食品高于-10拒 收； - 冷凍、冷藏食品優(yōu)先收貨，冷凍冷藏散 裝食品從卸下

7、冷藏車開始20分鐘內(nèi)收 入冷庫(kù)，冷凍冷藏預(yù)包裝食品30分鐘 內(nèi)收入冷庫(kù) 5.4.2 允收期檢核允收期檢核 - 允收期是商品允許收貨的期限，即商品 自生產(chǎn)制造日起至收貨日的時(shí)間，未超 過(guò)此允收期限的，方可收貨，否則拒 收。具體如右側(cè)： 國(guó)產(chǎn)商品 進(jìn)口商品 保質(zhì)期 允收期（距生 產(chǎn)日） 保質(zhì)期 允收期（距生 產(chǎn)日） 10天以 下 2天（含）以 內(nèi) 3個(gè)月 1個(gè)半月（含） 以內(nèi) 15天 3天（含）以 內(nèi) 6個(gè)月 3個(gè)月（含）以 內(nèi) 1個(gè)月 7天（含）以 內(nèi) 8個(gè)月 4個(gè)月（含）以 內(nèi) 3個(gè)月 20天（含）以 內(nèi) 1年 6個(gè)月（含）以 內(nèi) 6個(gè)月 40天（含）以 內(nèi) 1年半以 上 9個(gè)月（含）以 內(nèi)

8、8個(gè)月 2個(gè)月（含） 以內(nèi) 1年 3個(gè)月（含） 以內(nèi) 1年半以 上 4個(gè)月（含） 以內(nèi) 5.4.3 標(biāo)識(shí)檢核標(biāo)識(shí)檢核 商品上未有中文說(shuō)明、成分說(shuō)明、廠商名稱、地址、電話、許可證號(hào)、生產(chǎn)日期、 保質(zhì)期、進(jìn)口商品的產(chǎn)地等標(biāo)示者，不得收貨 5.4.4 條碼檢核條碼檢核 除散裝商品及生鮮秤重商品外，商品皆有國(guó)際原印條碼，或粘貼本公司之店內(nèi)條形 碼，兩者皆無(wú)者視為不良品，不可收貨并通知營(yíng)業(yè)協(xié)助處理供應(yīng)商可以在商管付費(fèi) 申請(qǐng)條碼，在商品上妥善粘貼后再行收貨程序 5.4.5 質(zhì)量檢核質(zhì)量檢核 - 商品為偽劣假冒者，拒收 - 商品外觀有破損、破包、凹凸罐、變形、油漬、生 銹、瑕疵等，視為不良商 品，可拒收 -

9、 商品內(nèi)容物有異味、結(jié)塊、雜質(zhì)、滲漏、發(fā)霉、鮮度不佳、容量不足等，視為不 良品，可拒收 - 生鮮商品須與營(yíng)業(yè)部門人員依據(jù)相關(guān)收貨標(biāo)準(zhǔn)會(huì)一同查驗(yàn)商品質(zhì)量： 5.4.6 保修卡和家電保修卡和家電3C認(rèn)證檢核認(rèn)證檢核 - 有保修、保證期之商品，無(wú)論國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口，商品內(nèi)均應(yīng)有效之保修卡否則 視為不 良品 - 家電3C認(rèn)證要求：無(wú)論國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口商品，無(wú)此認(rèn)證商品不得收貨 5.4.7 證件檢核證件檢核 - 食品商品（雜貨/生鮮）上應(yīng)有國(guó)家規(guī)定之準(zhǔn)入標(biāo)記，如QS標(biāo)識(shí) - 肉品中的生豬、 羊或牛肉應(yīng)對(duì)檢疫標(biāo)記檢疫標(biāo)記 -動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品運(yùn)載工具消毒證明 -出縣境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明 - 口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具

10、的檢驗(yàn)合格證書 以上為全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，如地方政府有其它證件要求，收貨時(shí)也同樣需要索取并檢驗(yàn) 5.4.7 證件檢核證件檢核 (續(xù)前） 出縣境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明 出入境檢驗(yàn)檢疫衛(wèi)生證書 5.4.7 證件檢核證件檢核 (續(xù)前） 動(dòng)物 及動(dòng)物產(chǎn)品運(yùn)載工具消毒證明 食品QS標(biāo)識(shí) 檢疫章檢疫章 肉類檢疫章的識(shí)別介紹如下： 獸醫(yī)驗(yàn)訖章： 經(jīng)檢疫合格，認(rèn) 為品質(zhì)良好，適于食用的生豬牛 羊肉，蓋以圓形、正中橫排“獸 醫(yī)驗(yàn)證”四字，并標(biāo)有年、月、 日和畜別的印章。 5.4.7 證件檢核證件檢核 (續(xù)前) 5.5 收貨收貨 5.5.1 商品清點(diǎn)商品清點(diǎn) 除非對(duì)個(gè)別廠商有特別規(guī)定，原則上驗(yàn)貨時(shí)對(duì)商品之抽查比例為10% -

11、 黑名單廠商及高單價(jià)商品100% 抽檢 黑名單廠商即指在交貨時(shí)故意短交或在包裝內(nèi)箱里放入填充物進(jìn)行詐底的非誠(chéng) 信之送貨廠商 - 一般商品的抽檢原則為交貨量之10% 5.5.2 箱收貨箱收貨 訂貨單位為箱的商品，使用HHT驗(yàn)收時(shí)必須掃外箱條碼，絕不可掃單瓶條碼。同 時(shí)，檢查其外箱是否完整，無(wú)破損。在拆開運(yùn)輸外箱、檢驗(yàn)后，需以樂(lè)購(gòu)專用封箱 膠帶完整封箱 (部分商品如家電商品，販?zhǔn)蹠r(shí)須裝箱交給顧客，尤須保持外箱完整) 5.5.3 組合組合/搭贈(zèng)商品收貨搭贈(zèng)商品收貨 - 若商品是組合式包裝規(guī)格的，如四罐一組，則交貨商品之包裝數(shù)量規(guī)格應(yīng)與訂單 上之交貨商品規(guī)格單位相同，并以收縮膜包裝材料組裝完整，否則視

12、為不良商品 可拒收； - 若商品是搭配贈(zèng)品方式販?zhǔn)壅撸缳I大送小或買A送B，則交貨時(shí)，應(yīng)檢查商品的 正品和給顧客的贈(zèng)品數(shù)量應(yīng)該吻合，否則可視作質(zhì)量缺損，可拒收。 5.5.4 稱重商品收貨稱重商品收貨 -凈重 首先，以過(guò)磅方式查驗(yàn)并將墊倉(cāng)板、籃子、紙箱等包裝及含大量冰、水份及其他非 商品之重量扣除 -扣重 其次，依照總部商品與廠商達(dá)成扣重協(xié)議進(jìn)行扣重后的重量為最終Key-in數(shù)量 即：系統(tǒng)Key-in數(shù)量=商品凈重-扣重 5.5.6 高損商品收貨高損商品收貨 - 內(nèi)勤在收貨單上蓋“高損商品”章，以告知外勤此商品需要100%清點(diǎn) - 高損商品應(yīng)與營(yíng)業(yè)指定員工、LPS100%清點(diǎn) - 高損商品清點(diǎn)后

13、在收貨明細(xì)單蓋“100%驗(yàn)收”章 具體可以參照LPS高損商品收貨作業(yè)規(guī)范 5.5.7 散裝商品收貨散裝商品收貨 需使用塑料倉(cāng)板，避免木屑進(jìn)入食品或木頭上生物污染食品 5.5.8 煙草公司煙草制品的收貨煙草公司煙草制品的收貨 上海及江浙由于均需要事先通過(guò)Internet網(wǎng)絡(luò)或電話聯(lián)絡(luò)廠商告知需要的商品，在廠商 實(shí)際到貨后，營(yíng)業(yè)再依據(jù)實(shí)際到貨量告知行政部補(bǔ)單。只有商管課在Storeline系統(tǒng)查 到該訂單后，廠商才可以進(jìn)行投單。廠商若配合的，可以于次日或事后將收貨明細(xì)表 遞交廠商 5.5.9 其它其它 在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)廠商送貨單與實(shí)際送貨數(shù)有出入的，必須在送貨單上更改數(shù) 目同時(shí)須由廠商在更改處簽

14、字確認(rèn) 5.6 外勤手持終端機(jī)（外勤手持終端機(jī)（HHT）驗(yàn)收）驗(yàn)收 商管外勤驗(yàn)貨清點(diǎn)結(jié)束后，使用HHT進(jìn)行收貨確認(rèn)，具體如下： 5.6.1 進(jìn)入HHT收貨界面 5.6.2 按實(shí)際收到數(shù)量確認(rèn)收貨 5.7 收貨抽檢收貨抽檢/復(fù)檢復(fù)檢 - 外勤HHT確認(rèn)收貨后，防損員工有權(quán)進(jìn)行抽檢。決定抽檢前，防損須提前通內(nèi)勤 停打印該批次的驗(yàn)單，直至抽檢復(fù)驗(yàn)結(jié)束后才可打印 - 商管課長(zhǎng)也有抽檢復(fù)驗(yàn)的權(quán)限，并可在防損抽檢后要求再行復(fù)檢 - 抽檢動(dòng)作要在碼頭后場(chǎng)監(jiān)控探頭下進(jìn)行 5.8 內(nèi)勤系統(tǒng)核單內(nèi)勤系統(tǒng)核單 外勤在手持式終端機(jī)上確認(rèn)后，收貨信息將會(huì)無(wú)線傳送至Storeline系統(tǒng)，內(nèi)勤則需 核對(duì)系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)和送貨

15、單、訂單數(shù)是否有差異： - 如果沒(méi)有差異，內(nèi)勤打印收貨明細(xì)單，并交給外勤。外勤將收貨明細(xì)單交付廠商 現(xiàn)場(chǎng)管防損及營(yíng)業(yè)簽署（注：如果有營(yíng)業(yè)單位有會(huì)點(diǎn)，營(yíng)業(yè)需要簽字；如無(wú)會(huì)點(diǎn) 則營(yíng)業(yè)無(wú)需簽字），相關(guān)人簽字后的收貨明細(xì)單與廠商送貨單一起裝訂并由內(nèi)勤 至少保存2年。內(nèi)勤收回廠商送貨車輛來(lái)訪證吊牌，并讓廠商在廠商投單信息登 記表簽字 - 如果內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與訂單有差異或任何異常，必須第一時(shí)間通知商管課長(zhǎng) （或其代理人）。課長(zhǎng)在接到此類報(bào)告時(shí)，應(yīng)親自與防損員工到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢，并按最 終復(fù)檢結(jié)果更改系統(tǒng)收貨數(shù)據(jù)，隨后要并在收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表記錄 5.9 收貨后差異處理收貨后差異處理 收貨后差異處理：收貨后差

16、異處理：是指內(nèi)勤已完成打印收貨明細(xì)單后發(fā)現(xiàn)的收貨差異。商管須立 即將差異記錄在收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表并講初步了解導(dǎo)致差異的具體原因向店 長(zhǎng)報(bào)備。商管自接收到收貨異常的信息后必須在3個(gè)作日內(nèi)完成查驗(yàn) 5.9.1少錄入：實(shí)際收貨數(shù)量與廠商實(shí)際送貨數(shù)量一致，但系統(tǒng)錄入數(shù)量小于實(shí)際送 貨數(shù)量，即：導(dǎo)致供應(yīng)商損失。處理方式： - 自查是否是店內(nèi)人員原因，如系內(nèi)部原因?qū)е拢嚓P(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究按照員工 手冊(cè)究辦 - 補(bǔ)空單（空進(jìn)） 此種特殊補(bǔ)單形式需要經(jīng)過(guò)店總及營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)審批后方可操作，并將相應(yīng)審批郵件 或文件與收貨明細(xì)單裝訂在一起存檔 - 實(shí)物返還廠商 商管可先與營(yíng)業(yè)協(xié)商多收數(shù)量是否需要，如果營(yíng)業(yè)暫不需要，可

17、直接將多收的 數(shù)量退還給廠商 5.9.2 多錄入：實(shí)際收貨數(shù)量與廠商實(shí)際送貨數(shù)量一致，但系統(tǒng)錄入數(shù)量大于實(shí)際送 貨數(shù)量，即：導(dǎo)致門店損失。處理方式： - 自查是否是店內(nèi)人員原因，如系內(nèi)部原因?qū)е拢嚓P(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究按照員工 手冊(cè)究辦 - 特殊退貨（空退） 此種特殊退貨形式需要經(jīng)過(guò)店總及營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)審批后方可操作，并將相應(yīng)審批郵件 或文件與退貨明細(xì)單裝訂在一起存檔 - 廠商補(bǔ)送 5.9.3 廠商詐底:廠商送貨時(shí)，蓄意將箱內(nèi)商品取出放入其它填充物的行為 - 將此廠商加入黑名單廠商，對(duì)每批送貨都100%清點(diǎn) - 特殊退貨（空退） 此種特殊退貨形式需要經(jīng)過(guò)店總及營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)審批后方可操作，并將相應(yīng)審批郵件 或文

18、件與退貨明細(xì)單裝訂在一起存檔 發(fā)生差異后，門店都需將處理方式登記在收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表之上，以隨 時(shí)跟進(jìn)處理情況，減少公司損失 收貨明細(xì)表 序號(hào) 差異發(fā)現(xiàn)日訂單號(hào)收貨明細(xì)表單號(hào)到貨日期差異原因與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果備注 差異原因：1.供應(yīng)商送貨數(shù)量差異 2.供應(yīng)商送貨品項(xiàng)差異 3.KEY-IN錯(cuò)誤 制表人： 商管課長(zhǎng)： 營(yíng)業(yè)經(jīng)副理： 收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表 收貨后發(fā)現(xiàn)差異明細(xì)表 5.10 表單歸檔表單歸檔 - 收貨明細(xì)表按照單號(hào)從小到大的順序存放，至少保留2年 - 當(dāng)天未能解決的問(wèn)題（如訂單無(wú)法錄入系統(tǒng)等），要在收貨明細(xì)表上注明 “繼續(xù)追蹤” ，并將該文件留下待查 5.11 注意事項(xiàng)

19、注意事項(xiàng) - 每日收貨結(jié)束后，內(nèi)勤人員須查詢是否已收回所有待驗(yàn)吊牌，若無(wú)說(shuō)明尚有待驗(yàn) 但未完成驗(yàn)收，應(yīng)立即查明狀況。除特殊情況外，當(dāng)日送交商品應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)驗(yàn)收 完畢 - 每日收貨結(jié)束后，商管碼頭需要凈空，并做清潔工作 6、需要用到的工具、需要用到的工具 HHT Storeline 高損商品收貨作業(yè)規(guī)范 收貨明細(xì)單 送貨車輛來(lái)訪證 訂單變化報(bào)表-此報(bào)表在SL內(nèi)，可以幫助商管了解訂貨與實(shí)際收貨差異， 便于及 時(shí)跟蹤并解決差異的產(chǎn)生 7、主要績(jī)效指標(biāo)、主要績(jī)效指標(biāo) 本SOP遵循門店羅盤五分儀的以下原則： 顧客 空缺 財(cái)務(wù) 門店費(fèi)用 營(yíng)運(yùn) 門店?duì)I運(yùn)標(biāo)準(zhǔn) 8、什么是好樣本？、什么是好樣本？ 在商管員工維護(hù)

20、下，廠商車輛有序排隊(duì)等候收貨 廠商投單后，內(nèi)勤仔細(xì)核實(shí)訂單有效性并做好吊牌發(fā)放及回收工作 冷凍冷藏的食品需要對(duì)產(chǎn)品和運(yùn)送車輛車廂內(nèi)部進(jìn)行溫度檢查 廠商卸貨時(shí)，內(nèi)閘門關(guān)閉，外閘門開啟；卸貨完成后，外閘門關(guān)閉，開啟內(nèi)閘門 進(jìn)行商品清點(diǎn) 高損耗商品要與營(yíng)業(yè)、防損員工100%進(jìn)行清點(diǎn) 內(nèi)勤或稽核組發(fā)現(xiàn)收貨有差異時(shí)，商管課長(zhǎng)及LPS需要共同進(jìn)行復(fù)核 收貨數(shù)量與廠商交貨數(shù)量有差異時(shí)，廠商需要在送貨單/收貨明細(xì)單上簽字確認(rèn) 當(dāng)日收到的商品當(dāng)日完成系統(tǒng)收貨工作 收貨結(jié)束后，碼頭已無(wú)商品且干凈、整齊 8.1 什么是好樣本？什么是好樣本？- 好樣本的照片好樣本的照片 廠商卸貨時(shí)，內(nèi)閘門關(guān)閉廠商卸貨時(shí)，內(nèi)閘門關(guān)閉

21、碼頭整齊無(wú)雜物碼頭整齊無(wú)雜物 冷藏車測(cè)溫冷藏車測(cè)溫 外勤身著熒光服維護(hù)秩序外勤身著熒光服維護(hù)秩序 收貨后設(shè)備整齊堆疊收貨后設(shè)備整齊堆疊 冷藏商品測(cè)溫冷藏商品測(cè)溫 8.2 清潔標(biāo)準(zhǔn)清潔標(biāo)準(zhǔn): 碼頭Cleaning Standards: Goods Receiving Bay 隨手清潔隨手清潔 收貨籠 商品暫存區(qū)無(wú)雜物 撿掉大貨梯內(nèi)垃圾 通道無(wú)雜物 木棧板整齊堆放 持 續(xù) 持 續(xù) 清潔排列整齊設(shè)備（棧板、周轉(zhuǎn)筐） 清潔平臺(tái) 每 周 每 周 定期清潔定期清潔 設(shè)備清單設(shè)備清單 掃把，塵推 地擦機(jī) F5 吸水機(jī) V14 其他清潔其他清潔 承包商清潔規(guī)范承包商清潔規(guī)范 收貨籠無(wú)收貨時(shí)清潔 大貨梯清潔地面

22、及梯門 收貨區(qū)進(jìn)出口車道清掃 木棧板上雜物清理 每 天 每 天 收貨區(qū)碼頭地面清洗 內(nèi)勤辦公室地面清洗 電子稱 溫度計(jì)擦拭 收貨區(qū)鐵鏈門擦洗 收貨碼頭下水道、排水溝清洗 收貨碼頭墻角蜘蛛網(wǎng)清除 每 周 每 周 收貨碼頭高空清潔 每 月 每 月 提醒提醒 所有員工都經(jīng)過(guò)健康與安全培訓(xùn)。 每日收貨設(shè)備清潔。 簽署確認(rèn)簽署確認(rèn) 須在確認(rèn)時(shí)要做的事情 誰(shuí)誰(shuí) 商管當(dāng)班 確認(rèn)確認(rèn) 時(shí)間時(shí)間 每天早上 7：00 做什么做什么 巡視所有當(dāng)天需被清潔的區(qū)域 確保完成當(dāng)天需完成的工作并 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 如果有下一步，確保所有相關(guān) 人員都非常清楚要做什么，何 時(shí)完成。 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 綠燈 下一步 - - 符合TLT標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)需

23、下步或僅需要小 調(diào)整 紅燈 下一步 - - 一個(gè)或者多個(gè)區(qū)域明 顯低于標(biāo)準(zhǔn)需進(jìn)一步 整改來(lái)改善 比較大的或者需要持 續(xù)的改善 9、培訓(xùn)重點(diǎn)考核、培訓(xùn)重點(diǎn)考核 廠商投單時(shí)，內(nèi)勤需要檢核哪些信息？ 肉品收貨時(shí)，需要廠商提供那些證件？ 廠商卸貨時(shí)，閘門應(yīng)該如何操作？ 冷凍冷藏商品車廂溫度必須控制在多少度以內(nèi)？ 在內(nèi)勤打印收貨明細(xì)表之前發(fā)生的差異，如何處理？ 系統(tǒng)內(nèi)哪份報(bào)表可以了解訂貨與收貨差異？ 整箱商品收貨時(shí)應(yīng)該注意什么？ 誰(shuí)有權(quán)利進(jìn)行收貨稽核？ 10、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)記錄 本人在此確認(rèn)已全面了解并掌握了此SOP的相關(guān)內(nèi)容： 姓名姓名 職位職位 部門部門 日期日期 簽名簽名 講師姓名講師姓名 講師簽名講師簽名 10 、培訓(xùn)記錄（續(xù)前）、培訓(xùn)記錄（續(xù)前） 姓名姓名 職位職位 部門部門 日期日期 簽名簽名 講師姓名講師姓名 講師簽名講師簽名 11、版本記錄、版本記錄 版本版本 日期日期 作者作者 變更變更 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人