1、商品報廢作業規范商品報廢作業規范 文檔狀態 草案 文檔編號 OP-T-014 版本 V- 04-00 版本日期 2008-01-28 撰寫單位 O.M.D. 一、目的一、目的 為使各分店對商品報廢作業時，有所遵循，特制定本規范。 商品報廢作業規范 二、范圍二、范圍 樂購公司所屬之各營運區/店群/分店適用之。 三、三、 商品報廢作業規范商品報廢作業規范RACI（權責劃分）（權責劃分） 商品報廢作業規范 項目內容 行政管理部 庫存管理員 行政管理 部經副理 營業課主 管 營業經副 理 店總 防損當班 主管 值班經理 申領報廢申請單RARI 報廢申請單核準RA 丟棄報廢商品RIRA 在Storeli
2、ne上實施報 廢輸入 RAI 在Storeline上打印報 表并核對單據 RACC 單據存查RARI 四、四、 商品報廢作業規范內容商品報廢作業規范內容 4.1報廢需求 4.2報廢商品整理 4.3報廢單據簽核 4.4報廢商品處理 4.5資料輸入 4.6文件復核 4.7單據存查 商品報廢作業規范 五、五、 商品報廢作業規范流程商品報廢作業規范流程 商品報廢作業規范 R RA A 1 報廢單位整理商品，確 認符合報廢原則 營業課長營業經副理 1 商品無法正常銷售 2 商品無法退貨給廠商 3 商品無法以清倉方式處理 4 商品無法再維修修復 5 無法作店內轉貨處理。 2課組長開立商品報廢單Storel
3、ine 商品報廢單營業課長營業經副理 3 經副理和店總簽核及核 查原因，必要時抽查 商品報廢單營業經副理 店總 1.商品報廢單嚴格依流水編號領取使用 2.生鮮商品采用預先秤重方式再填表 4丟棄報廢品商品報廢單 營業課主管 防損當班主 管 值班經理 5 防損當班主管/值班經理 /經辦人員 確認簽名 商品報廢單 營業課主管 防損當班主 管 值班經理 6報廢資料輸入系統Storeline商品報廢單 行政部門 員工 行政部門主 管 1.當日報廢單必須當日Key-in完畢 2.報廢原因選擇正確 3.商品錄入結束必須按（保存+關閉）鍵 7 對輸入之數據輸入、檢 核 Storeline損耗報表 行政部門 員
4、工 行政部門主 管 8單據存查行政部門營業部門 1.報廢報表與報廢單不符須重新作庫存調整，系 統無法修改 2.報廢單據及報廢報表行政部存檔2年備查 第一聯填單部門聯,錄入后由行政部留存 第二聯財會聯，轉送財會部門留存，存檔兩年 第三聯防損聯，轉送防損課留存 商品報廢單由行政部控管，營業單位使用時 到行政簽字領取，報廢金額填寫必須根據 storeline查詢填寫 步步 驟驟 商品報廢商品報廢使用系統使用系統使用表單使用表單使用報表使用報表 1.依各店實際情況制定每日報廢時段。（如 PM9:00-9:30）,并張貼于商管指定報廢碼頭 2.處理報廢商品時防損主管應會同值班經理一同 點數，報廢商品需加
5、以毀損至無法再使用。 3.報廢商品銷毀棄于指定場所后，防損當班主管 應會同值班經理在商品報廢單上簽名。 4.報廢單由防損交到行政部門進行錄入 執行人執行人 注意事項注意事項 六、六、 商品報廢作業規范步驟商品報廢作業規范步驟 步驟步驟1.1.營業人員根據商品報廢原則整理報廢商品. 步驟步驟2.2.營業人員至行政部門領取相應數量商品報廢單，將報廢商品填入，如實 填寫報廢數量，報廢金額必須查詢當前的系統價格計算并填寫. 不可虛領或預領報廢單. 不可憑記憶或按照賣場價格卡售價計算報廢金額不可憑記憶或按照賣場價格卡售價計算報廢金額. 步驟步驟3.3.營業人員將填寫完成的報廢單交于經副理和店總簽核. 步
6、驟步驟4.4.營業人員在規定的報廢時間，將報廢商品和報廢單拿到指定區域，在值 班經理和防損人員的監督下進行報廢. 步驟步驟5.5.值班經理和防損人員確認報廢商品與報廢單品項相符后，準許將報廢品 丟棄并在報廢單上簽全名. 值班經理和防損人員如發現實際報廢商品或數量與報廢單不符，則將這 個品項從報廢單劃去，不可修改品項或數量后繼續報廢. 步驟步驟6.6.防損人員負責將報廢完畢的報廢單交還給行政部門. 營業部門不可營業部門不可使用使用RPORPO或在或在StorelineStoreline上上KeyKey- -inin報廢單據報廢單據 商品報廢作業規范 六、六、 商品報廢作業規范步驟商品報廢作業規范
7、步驟 步驟步驟7. 7.1.行政庫存組人員進入storeline 庫存管理 庫存調整 報廢界 面。 7.2.新建一個報廢界面，在參考編號 欄位輸入報廢單流水號。 不可輸入任何漢字信息不可輸入任何漢字信息 7.3.根據商品報廢單在報廢界面上依 次輸入報廢商品貨號、報廢數 量，選擇報廢原因代碼，回車， 這個商品就會顯示在下面的明細 欄位. 選擇商品報廢原因代碼必須正確選擇商品報廢原因代碼必須正確 商品報廢作業規范 六、六、 商品報廢作業規范步驟商品報廢作業規范步驟 商品報廢作業規范 需要時您可以在Storeline系統界面檢查損耗文檔 7.4. 重復這個動作將單張報廢 單上所有商品輸入，確認 無誤
8、后按（保存+關閉）鍵 保存數據 報廢輸入完畢必須按（保存 +關閉）鍵加以保存 不可使用（暫時保存）鍵不可使用（暫時保存）鍵 六、六、 商品報廢作業規范步驟商品報廢作業規范步驟 商品報廢作業規范 報廢報表 步驟8：8.1 當報廢操作被 保存后，storeline 會產生 庫存損耗報表（如左圖） 8.2 行政庫存組員工將報 廢單上填寫數據與報表數 據作比對，確認無誤后將 原始單據與報表裝訂一起 存檔. 8.3 報廢單據及報表存檔 要依tesco 工作周、按月 份裝訂存檔，方便日后查 詢，保存期限為兩年. 如報表產生后發現報廢單 填寫錯誤、key-in錯誤， 請告知主管并作相應庫存 調整. 報廢數據
9、在系統內無法報廢數據在系統內無法 修改修改. 七、七、 商品報廢作業規范附件商品報廢作業規范附件 7.1 報廢申請單報廢申請單 一式三聯一式三聯 第一聯填單部門聯（完第一聯填單部門聯（完 成報廢操作后由行政管成報廢操作后由行政管 理部存檔）理部存檔） 第二聯財會聯第二聯財會聯 第三聯防損聯第三聯防損聯 報廢單由“行政管理部”報廢單由“行政管理部” 控管，使用時由營業單控管，使用時由營業單 位向該部申請，使用后位向該部申請，使用后 由該部銷號存檔。由該部銷號存檔。 單據存檔時間：單據存檔時間：2年年 商品報廢作業規范 七、七、 商品報廢作業規范附件商品報廢作業規范附件 7.2 報廢報表報廢報表 商品報廢作業規范 七、七、 商品報廢作業規范附件商品報廢作業規范附件 序號原因描述原因碼 1損耗-過期201 2損耗-損壞202 3損耗-制冷故障203 目前在storeline中已存在的報廢原因 商品報廢作業規范 7.3 報廢原因列表報廢原因列表
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