連鎖超市賣場中心-營收控管之營業日結束工作作業規范【8頁】.ppt
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連鎖超市賣場中心-營收控管之營業日結束工作作業規范【8頁】.ppt
1、營收控管之營業日結束工作作業規范營收控管之營業日結束工作作業規范 文檔狀態 草案 / 更新/ 最終版 文檔編號 OP- 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-20 撰寫單位 BRI團隊 收銀主管處理之營業日結束作業規范 一、目的： 為規范結束工作日動作，妥善處理顧客遺留 物，特制定此作業規范。 二、范圍： 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之 三、營業日結束作業規范三、營業日結束作業規范RACI(權責劃分權責劃分) 通知收銀員下機臺RAI 檢查收銀員清潔的收銀機臺RAI 回收各類衣架、磁扣、馬夾袋RRAI 處理顧客遺留物RRAI 收銀收銀 主管主管 客服客服 經副理經副理 店總店總
2、財務財務 收銀收銀 課長課長 項目內容項目內容收銀員收銀員外勤外勤內勤內勤 收銀主管處理之營業日結束作業規范 收銀主管處理之營業日結束作業規范 四、工作內容四、工作內容 4.1 通知收銀員下機臺 4.2 檢查機臺清潔情況 4.3 檢查員工是否注銷收銀機 4.4 回收磁扣、馬夾袋、各類衣架 4.5 登記顧客遺留的財物 五、流程圖五、流程圖 R RA A /收銀外勤收銀主管 /收銀外勤收銀主管 /收銀外勤收銀主管 /收銀外勤收銀主管 /收銀外勤收銀主管 / 收銀員 收銀外勤 收銀主管 / 顧客遺留物 登記表 收銀員 收銀外勤 收銀主管 使用表單使用表單 檢查收銀機清潔狀況 檢查是否注銷收銀機 登記
3、顧客遺留的財物 通知收銀員下機臺 執行人執行人 注意事項注意事項備注備注時期時期工作流程圖工作流程圖使用系統使用系統 回收磁扣、各類衣架、馬夾袋 關閉收銀通道 檢查收銀員是否關閉收銀機指示燈 收銀主管處理之營業日結束維護作業規范 收銀主管處理之營業日結束作業規范 六、步驟六、步驟 步驟1 外勤得到收銀主管的訊息依次通知相關收銀員下機臺。 步驟2 外勤關閉收銀通道，若仍有顧客在通道內排隊結帳，應告知收銀員將顧客接待完畢。 步驟3 檢查收銀員是否關閉收銀機臺的信號燈。 步驟4 檢查清潔機臺的衛生，內容包括以下： 4.1 機臺的外圍 4.2 機臺的臺面 4.3 機臺的層板 4.4 機臺的抽屜 4.5
4、 POS機的顯示器、鍵盤、客顯、打印機 4.6 銀行刷卡終端機 收銀主管處理之營業日結束作業規范 六、步驟六、步驟 步驟5 查看收銀員是否注銷機器，退出收銀機系統。 步驟6 回收磁扣、各類衣架、馬夾袋。 6.1回收磁扣：磁釘、磁板分開回收 6.2回收各類衣架：衣架、褲架、毛巾架、內衣褲架等 6.3回收馬夾袋：回收的大、中、小馬夾袋依根據規格堆放整齊。 步驟7 登記顧客的遺留物，將商品和財物轉交給營業及服務臺人員，并簽收。 顧客遺留商品 登記至“顧客 遺留物登記表” 外勤歸還商品 營業簽收商品 附件1 顧客遺留 私人物品 登記至“顧客 遺留物登記表” 外勤歸還物品 服務臺簽收物 品附件1 收銀主管處理之營業日結束作業規范 七、附件七、附件1 服務臺 收銀臺 商品物品錢款 注：服務臺和收銀臺的顧客遺留物需分開登記注：服務臺和收銀臺的顧客遺留物需分開登記 部門簽收 服務課簽收 顧客遺留物登記表 日期機臺工號/姓名國際條碼 名稱 金額數量顧客簽收
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