1、OP201.txt來自資料搜索網() 海量資料下載 門門店店月月計計劃劃重重點點工工作作安安排排 日 期:X月5日 工作內容:1、 維修對賣場冷凍庫、冷藏庫系統進行保養(由廠商負責,維修確診) 2、客服: (1)贈品盤點5號完成 (2)月費用檢討5號完成 (3)部門與業代會議5號完成 (4)業代月度檢討會5號完成 (5)班車會議5日之前完成 (6)商店街會議5日之前完成 (7)外倉盤點5日完成 日 期:X月13日 工作內容:生鮮盤點 來自資料搜索網() 海量資料下載 日 期:X月15日 工作內容:1、維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養 2、完成生鮮盤點 日 期:X月25日 工作內容:1、雜貨、

2、百貨、生鮮保質期檢查于25前完成 2、設備貨架的盤點于本月的25日完成,下月一日傳真至營運處 3、POP設備盤點 日 期:X月28日 工作內容:1、生鮮盤點 2、各部門人力運用表于28日前交人資 3、部門下月工作計劃表于28日前完成 日 期:X月29日 工作內容:監控室的設備維修于29日完成 日 期:X月30日 工作內容:維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養 日 期:X月31日 工作內容:1、完成生鮮盤點 2、完成POP盤點,隔日匯總至營運處 備注:1、維修6月份、7月份、8月份、9月份對空調系統進行保養(由廠商負責)。 2、監控、消防維修與防損課共同保養、試驗,并做好記錄(每月一次)。 3、全

3、店副課級以上同仁大會議。 4、業代客戶聯誼會(秋前30天,春節前45天)。 5、慶生會每季度一次(每逢3、6、9、12月)10號完成。 6、POP設備每逢單月盤點。 門門店店周周計計劃劃重重點點工工作作安安排排 周一 1、(8:3010:00) 客訴統計、耗材備品申請、退貨文件的處理 2、(8:3010:00) 客服周現金差異、多漏錯打、賣場價格差異匯總、快報投遞率匯總、上周詐底、客服 統計班車接送客、帳管人力安排、業代業績、顧客座談會、匯總考勤 3、(9:0011:00) ALC匯總各部門考勤、上檔之商品到貨異常、列印各課敏感品項市調、報上周雞蛋銷量 及報損表至營運處 4、(9:0011:0

4、0) 防損課考勤、 表單審核匯總 5、(9:0011:30) 導購進場 6、(11:0012:00) 各部門上周工作檢討、下周工作計劃 7、(14:0017:00) 經副理會議 8、(17:0018:00) 各部門會議 周二 1、(6:307:30) 上檔POP、貨架卡之更換 2、(8:309:30) 檢查賣場檔期 快報陳列 3、(12:0013:00) 各課備品盤點、內部轉貨申請 4、(13:0014:00) 各課狀態6、8之處理 5、(13:0016:00) 防損課抽盤和防損各類報表單交店總 6、(14:0017:00) 店總帶經副理巡查各部門細部工作 7、(21:3023:00) 肉品設

5、備一、二級保養(二級保養實施二周一次) 8、(9:0011:00) 生鮮市調 周三 1、(6:307:30) 本期上檔印花及下檔POP、R/C之更換 2、(8:009:00) 檢查檔期印花 商品的陳列 3、(8:3020:30) 客服快報投遞率開始日追蹤 4、(12:0013:00) 客服費用發票交助理 5、(13:0016:30) 百貨、雜貨市調 6、(21:3023:00) 水產設備一、 二級保養 周四 1、(9:009:30) ALC列印各課S801盤點 2、(11:0011:30) 人資轉貨 各部門必需品 3、(12:0013:00) 客服清潔公司會議、班車司機會議、各課區域清潔整理

6、4、(14:0015:00) 導購會議 5、(14:0017:00) 店助POP設備之盤點 6、(14:0016:00) 店總、各部門經副理、美工討論下一檔快報布置事宜 7、(21:3023:00) 各部門保養液壓車、棧板(含生鮮) 8、(21:30-23:00) 熟食設備一、 二級保養 周五 1、(8:3010:00) ALC領回下一檔快報,分發至各部門 2、(10:0012:00) 生鮮面銷保質期檢查 3、(12:0013:30) 客服排定下周之排班、檢討周六、周日之人力 4、(13:3015:00) 人資導購辦理 出場手續 5、(21:3023:00) 蔬果設備一、 二級保養 6、(9:

7、0011:00) 生鮮市調 周六 1、(10:0010:30) 顧客懇談會 2、(10:3016:30) ALC匯總營運處各項作業 3、(14:0017:00) 客服外倉抽查、整理、退貨區檢查整理 4、(21:30-23:00) 烘焙設備一、二級保養 周日 1、(8:3011:30) 各課課長交下一檔促銷商品之端架計劃 2、(18:0020:30) 液壓車清潔保養、磅秤機清潔、破舊棧板修理 3、(22:00-23:00) 新鮮雞蛋盤點 4、(22:00-23:00) 日配課按計劃 清潔冷柜 OP203.txtOP203.txt每每日日工工作作計計劃劃 6:30-7:45開店前準備 1、當班課長

8、主持班前會,點名、檢查服儀。 2、生鮮收貨陳列；值班經理與防損值班主管巡視賣場,檢查有無異狀；雜貨 百貨清潔工 作；POP系統更換與檢查。 3、設備器材檢查定位與清潔。 4、營業前15分鐘完成開店準備。 7:45-9:00開店檢查 1、店總(或值班經理)率部門經理(或值班課長)巡視全店。 2、八點鐘課長主持駐場人員班前會,點名、檢查服儀。 3、課長率課員整理工作區與后倉。 9:00-10:00報表作業 1、雜貨、百貨課長至辦公室實施報表作業(S133、S170、S146)。 2、課長指示課員實施收貨或至賣場整理排面。 3、生鮮課長繼續賣場銷售作業。 4、部門經理督導。 10:00-11:30

9、午餐前大補貨 1、課長檢查排面品項陳列與缺貨狀況。 2、課長根據檢查結果分派課員、駐場人員實施補貨。 3、經理督導檢查。 11:30-13:30午餐 1、經理安排課長分二批用餐。 2、課長安排課員、駐場人員分二批用餐。 3、經理與值班課長輪流用餐。(賣場一定要有干部督導) 13:30-14:30報表作業 1、課長集中課員實施交接班會,點名、檢查服儀、檢查交接班清潔工作。 2、課長完成OPL的訂購量及五大異常的處理。 3、生鮮經理與生鮮課長集合預估次日來客數,完成訂貨作業。 4、客服檢查清潔工作。 14:30-17:00二次開店 1、課長指示實施收貨,安排A班人員整理倉庫。 2、B班課員與駐場做

10、好整理排面與補貨工作。 3、值班經理與部門經理巡視全店。 4、ALC訂單作業處理完畢。 17:00-19:00晚餐 1、經理安排課長分二批用餐。 2、課長安排課員、駐場分二批用餐。 3、經理與值班課長輪流用餐(賣場一定有干部督導)。 19:00-21:00大補貨準備 1、各部門值班課長指示各課課員與駐場整理倉庫做大補貨準備。 2、倉管當日收貨KEYIN完畢。 21:00-23:00營業結束檢查 1、賣場補貨,清潔衛生。 2、各部門值班課長至退換貨中心及肅竊室領回當日之退貨、肅竊商品,歸回各部門。 3、客服清寄包柜,核對托運單。 4、生鮮處理垃圾,清潔設備器皿,準備備貨。 5、值班經理率各部門值

11、班課長與防損值班主管作營業結束的檢查。 6、當班課長主持點名。 OP204 分店采購固定資產與耗品作業規范 OP205 外倉使用作業規范 OP206 標準商品保質期檢查作業規范 OP207OP207 市市調調作作業業規規范范 壹、目的：透過市調作業，了解競爭對手，并據此調整商品品項、價格與陳列，以維護分 店競爭力。 貳、適用范圍：各分店(生鮮商品市調作業詳見生鮮商品市調作業規范)。 叁、市調類型： 一、 敏感品項市調。 二、 非敏感品項市調。 三、 全品項市調。 肆、敏感品項市調： 一、 敏感品項： （一） 顧客易記憶價格并藉以比較商店售價高低的商品，稱為敏感品項。通常為暢銷商品 或當令商品。

12、 （二） 敏感品項由各店設定，每季調整一次。 （三） 每年3、6、9、12月10日前由營運專員擬訂各課敏感品項總數，分店各課據此提報 下一季敏感品項與市調對象，填寫敏感季度品項建議表（如附表一）交各PILOT店 總審核。 （四） PILOT店總與采購討論確定各店的敏感品項。于當月20日前交營運處。 （五） 經營運處區總核可后，進行電腦作業設定。 （六） 敏感品項每周至少市調一次，每次必須調查全部品項（分店可自 行增加市調次數）。 （七） 因季節因素或其他因素須在季中調整敏感品項時，由PILOT店總發起統一作業。 二、市調流程： （一） 每周三上午物流管理部將S831訪價報表交各課。 （二） 每

13、周三下午各課課長安排人力進行市調（課級與理級干部每二周中至少須親自市調 一次），于當天將市調結果交物流管理部輸入電腦后列印S832市調報告一報表 。每周四上午課長在S832報表上填寫建議售價。由部門經理審核建議價后交物流管 理部，輸入電腦并列印S833市調報告二報表，同時由物流管理部標示出負毛利 品項。 （三） S833報表經電腦存盤后，由物流管理部列印交各部門經理審核。 （四） 每周五上午市調S833報表經店總核準后，交部門和物流管理部執行變價，并由物流 管理部存檔一年。 （五） 變價方法參閱分店變價作業規范。 三、注意事項： （一） 市調時間的決定：原則上以競爭對手上檔時間為市調日。 （二

14、） 市調品項必須相同，包裝可換算。 （三） 市調比價原則為：敏感品項價格低于競爭對手。且正常價對正常價，促銷價對促銷 價（印花、快報），市調表上應明確注明是否有促銷。 （四） 敏感品項價格為分店責任，其價格政策由店總統一決定。 （五） 如為變價后負毛利商品，須由物流管理部填寫敏感品項市調負毛利通知單（如附表 二）會知采購處，并存檔三個月。 （六） 每次市調必須完成全部敏感品項調查，當次未市調到或未提建議價格的品項須由物 流管理部立即改回最近的日結價格。 （七） 每季末敏感品項被替換時，須由物流管理部改回最近的日結價格。 伍、非敏感品項市調： 一、非敏感品項： （一）除敏感品項以外的商品，均為非

15、敏感品項。 （二）市調品項：由各店依季節和競爭對手情況自行決定市調品項。 二、市調流程： （一）有針對性的決定市調品項。 （二）由課員或課長進行市調，對需改價商品填寫可比較商品全品項市調申請主檔改價表 （如附表三）。 （三）經副理審核可比較商品全品項市調申請主檔改價表后，交店總審核并逐一簽核。 （四） 物流管理部將可比較商品全品項市調申請主檔改價表傳真至總公 司資料維護組，并 確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況，如有未變價品項，立即追蹤資 料維護組了解原因。 （五） 資料維護組將依照資料維護組市調商品改價流程（如附表十三）進行改價。 三、注意事項： （一）市調時間由店總自行決定。 （

16、二）市調比價原則為：相同商品-低于或等于競爭對手（由店總統一規定）；不同商品- 按采購訂價；郵報商品-低于競爭對手。并且市調時應正常價對正常價，促銷價對促 銷價，市調表上應正確注明是否有促銷。 陸、全品項循環市調： 一、市調時機：新店開業前一個月，營運中分店每課每周參照全品項每季循環市調表循 環市調（如附表十二）可三個月循環一次。 二、市調品項：所有狀態1、2、3、5、7的商品，分為敏感品項和非敏感品項? 一、 市調流程： （一） 物流管理部根據全品項每季循環市調表列印S601商品存貨明 細 報表交課長執 行市調。各課按市調表格完成。 （二） 非敏感品項需改價部分填寫可比較商品全品項市調申請主

17、檔改價表（如附表三）， 并按照非敏感品項市調流程執行。 （三） 調查事項： 1、相同之敏感與非敏感品項。 2、各小分類之價格帶（如附表五）。 3、人有我無與我有人無之品項（如附表六）。 （四） 物流管理部整理后按課別和大中小分類，匯整出全品項市調記錄表（如附表四、五? 六）與一份全品項市調匯總表（如附表七、八、九）以及分店小分類價格比匯總表 （如附表十一）交店總審核。經店總審核后，各課全品項市調記錄表分別交各課PILO 匯整。 （五） 各PILOT店總匯總結果填寫全品項市調匯總表（如附表十）和全品項市調記錄表交營 運處區總審核。 （六） 總審核后將匯總結果報董事長室，同時將全品項市調記錄表交采

18、購處參考處理。 二、 注意事項： （一）市調品項必須對應對手的相同商品。 （二） 鮮商品必須注明規格、等級、品質、產地、包裝等情況。 （三） 市調表必須注明正常售價或促銷售價。 (四)全品項市調記錄表按小分類的價格帶排序。 (五)敏感品項、非敏感品項分開填表。 柒、使用表單： 一、 敏感品項提報建議表。 一、 敏感品項市調負毛利通知單。 二、 可比較商品全品項市調申請主檔改價表 四、全品項市調記錄及改價表（敏感、非敏感）。 五、全品項市調記錄表（價格帶）。 六、全品項市調記錄表（不相同品項）。 七、全品項市調匯總表（各課）。 八、全品項市調匯總表（各部）。 九、全品項市調匯總表（各店）。 十、

19、全品項市調匯總表（PILOT店總）。 十一、分店小分類價格比匯總表。 十二、全品項每季循環市調表。 十三、資料維護組市調商品改價流程 OP208OP208 分分店店變變價價作作業業規規范范 壹、目的：明確規范分店商品變價作業程序，以有效控管商品價格。 貳、適用范圍：各分店。 叁、分店變價范圍（除下列時機外，分店不得自行實施店內變價）： 一、市調變價（詳見市調作業規范）。 二、商品出清變價（詳見狀態6、8商品處理作業規范）。 三、大宗出貨變價（詳見大宗業務作業流程）。 四、破包商品出清變價（詳見破包與孤兒商品處理作業規范）。 五、生鮮面銷商品變價（詳見生鮮面銷商品變價作業規范）。 肆、市調變價作

20、業程序： 一、敏感品項變價： （一）課長于每周三敏感品項市調完成后，將建議價格（調高回價或調低跟價）填于 S833課別市調報告（二）報表上，送經理和店總簽核后交物流管理部改價。 （二）變價原則：敏感品項價格低于競爭對手。 （三）物流管理部于隔日根據S807每日負毛利品項報表，匯總敏感品項市調變價負毛利 品項，填于敏感品項市調變價負毛利通知單（如附表一），送經理和店總簽核后， 以電子郵件通知相關采購和營運專員。 （四）每周五由物流管理部根據本周市調的S833報表將未調價的其他敏感品項回價。 （五）敏感品項回價基準：根據競爭對手價格的波動調高或調低。 （六）S834課別競爭力一覽表由物流管理部存檔

21、一年備查。 (七) 敏感品項市調三次以上，且連續性15天經確認原分店主檔價格高于競爭店的，分 店應將建議價格填寫可比較商品全品項市調申請主檔改價表（附表二），經副理 簽字，交店總審核并逐一簽核。物流管理部將可比較商品全品項市調申請主檔改 價表傳真至總公司資料維組，并確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況 ，如有未變價品項，立即追蹤資 料維護組了解原因。 （八）資料維護組將依照資料維護組市調商品改價流程（如附表十）進行改價。 二、非敏感品項變價： （一）課長于非敏感品項市調完成后，填寫可比較商品全品項市調申請主檔改價表（如 附表二）。 （二）變價原則：相同商品-低于或等于競爭對手（由店總統

22、一規定）；不同商品-按采 購訂價；郵報商品-低于競爭對手。 （三）非敏感品項經市調價格高于競爭店的，經副理簽字，交店總審核并逐一簽核。物 流管理部將可比較商品全品項市調申請主檔改價表傳真至總公司資料維護組，并 確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況，如有未變價品項，立即追蹤資 料維護組了解原因。 （四）資料維護組將依照資料維護組市調商品改價流程（如附表十）進行改價。 （五）敏感品項市調變價負毛利通知單、可比較商品全品項市調申請主檔改價表、扣標 簽（改價）申請表、S833課別市調報告（二）、S834課別競爭力一覽表由物流管 理部保存一年。 （六）敏感品項和非敏感品項經市調價高于競爭店的變價

23、申請可比較商品全品項市調申 請主檔改價表分店物流管理部統一在周一、周二傳真至總公司資料維護組（周一 為百貨部，周二為雜貨部），各部門必須將變價資料按課別并對應相關采購制作 表格，以方便資料維護組作業。 伍、商品出清變價作業程序： 一、 商品狀態變為6或8 ，采購建P須由分店出清商品時，課長填寫折扣標簽（改 價）申請單，送經理和店總簽核后交物流管理部變價并存檔備查。 二、 出清商品的變價原則為：第一次以采購最新日結售價降價20%，直至售完。14天后， 如未售完，再次折價20%。依次類推，直至售完為止。 三、當出清商品電腦庫存為0時，須將價格回至采購最近設訂之原價防止人為藏匿商品或 將其他商品使用

24、該貨號銷售。 陸、大宗出貨變價程序： 一、大宗出貨時，經部門課長或經理憑商品大宗采購訂貨單與采購商定價格，需至前端 機臺結帳時，應由業代填寫折扣標簽（改價）申請單（如附表三），經部門經理和 店總簽核后，交由物流管理部執行變價并存檔備查。 二、結帳完畢，業代立刻通知物流管理部人員回價，物流管理部人員于是否完成回價欄中 標注完成簽字后同時存檔備查。 柒、破包變價作業程序： 當商品因破包無法辦退但仍可折價銷售時，由課長填寫折扣標簽（改價）申請單， 送經理簽核后，由物流管理部據以列印折扣標簽交于課長。課長將折扣標簽貼于原標 簽處，統一集中于一時段中一次性販售完畢（不得設置長期破包販售專用區）。折扣 標

25、簽（改價）申請表留物流管理部存檔備查。 捌、部門控制： 一、 物流管理部應按月依市調、出清、大宗、破包四大分類存放變價表，以便查核。 二、物流管理部每天應根據S194 賣場商品售價異動報表核對需存檔的改價申請表。如 發現差異須及時查找原因后處置，并向店總報告。 三、 課長每日應查看S807每日負毛利品項報表，并于報表相應品項旁注明原因，簽字 示已閱。經理每日審查課長之解釋說明，并簽字示可。 玖、生鮮面銷商品變價作業程序： 一、市調變價： 市調變價由課長在市調記錄表（如附表四）上注明建議價格及回價時間，經理及店 總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理部按回價時間作回價動作并簽字 ，重新列

26、印貨價卡或POP，交由各課進行更換。 二、出清變價： （一） 磅稱機可設定改價密碼的分店，磅稱機改價需事先輸入改價密碼，改價密碼只 能由課長及副課掌握，不得外傳，如課長不在，可授權資深課員，但過后要及時 更改磅秤機密碼。為確保對磅秤機密碼的掌控，課長可不定時更改磅秤機密碼。 （二） 磅秤機無改價密碼設定功能的分店，生鮮出清磅秤機變價權限僅限課長及副課， 其他人未經課長或副課授權，不可擅自進行磅秤機變價操作。 拾、國煙、外煙變價作業程序： 飲料煙酒課長于每次香煙收貨后進行市調，市調變價由課長在市調記錄表上注明建 議價格及回價時間，經理及店總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理 部按回價時

27、間作回價動作并簽字，重新列印貨價卡或POP，交由各課進行更換。 拾壹、使用表單： 一、 敏感品項市調變價負毛利通知單。 二、可比較商品全品項市調申請主檔改價表。 三、折扣標簽（改價）申請表。 四、市調記錄表。 五、S831訪價表。 六、S832課別市調報告（一）。 七、S833課別市調報告（二）。 八、S834課別競爭力一覽表。 九、S194賣場商品售價異動報表。 十、資料維護組市調商品改價流程。 OP209OP209 分分店店訂訂貨貨作作業業規規范范 壹、目的：使各分店能夠正確靈活使用訂單系統，以達準確訂貨之目的。 貳、適用范圍：各分店。 叁、訂單系統（HOPESM系統）與使用時機： 一、總

28、公司訂單（代號H）： 總公司使用之訂單，主要用于新品第一次訂貨、印花商品及一次性切貨商品之訂 貨。 二、電腦訂單（代號O）： 分店使用之主要訂單，由電腦系統自動產生建議訂貨量與建議到貨日期，主要使 用于新品第二次以后訂貨與正常商品訂貨。 三、日配訂單（代號P）： 分店使用之訂單，主要用于生鮮面銷商品及雜貨日配商品，保質期短且每日配送 正常商品之訂貨。 四、緊急訂單（代號E）： 分店使用之訂單，主要用于大宗、團購、瞬間大量需求商品或非電腦訂單行程中 發生可能缺貨商品之追加補單。 五、特殊訂單（代號S）： 分店使用之訂單，主要用于服飾、書籍、音像制品、鞋、香煙、特殊季節、節慶 商品（如年節飾品）等

29、不適合以電腦及日配訂單方式訂貨的正常商 品。 六、促銷訂單(代號M)： 主要用于快報商品(促銷商品)之訂貨。 七、其它訂單： 區內轉貨訂單：分店使用之訂單，主要使用于同一區內分店之間轉貨（如華東區 各分店之間的轉貨）。 區間轉貨訂單：分店使用之訂單，主要使用于不同區分店之間的轉貨（如華東區 閘北店與華北區歷下店兩店間的轉貨）。 肆、訂貨作業流程： 訂貨作業分為訂單制作、訂單確認與催單和到貨確認三階段。 伍、訂單制作流程： 一、總公司訂單（H）： （一）使用時機：新品與印花商品之訂貨由采購人員下總公司訂單,分店課長可從 S106總公司下單明細報表了解采購為分店下單的情況。 （二）課長必須確認下單

30、數量與到貨日期符合分店之需求。 （三）若分店認為采購下單量或到貨時間異常，應立即聯系采購，了解情況，及 時修正。未得采購同意，分店不得擅自修改總公司訂單之訂貨量與到貨日 期，更不得自行刪單。 二、電腦訂單（O）： （一）使用時機：分店使用主要訂單，由電腦系統自動產生建議訂貨量與建議到 貨時間，主要使用于新品第二次以后訂貨與正常商品之訂貨 （生鮮面銷商品與少數特殊商品除外）。 （二）課長閱讀S151訂貨參考報表，確認電腦建議訂購量與到貨日期（原則上不 做修改）；若有修改需在報表上注明修改原因,然后按規定簽注姓名、日 期與時間后交經理檢查簽字，再交給物流管理部（課長必須在下午14時前 將S151報

31、表交物流管理部）。物流管理部課長檢查各課的S151報表，審核 課長下單量與到貨日期是否合理。若合理，簽字后由組員下電腦訂單。若 修改數量與到貨日不合理，則與課長、經理溝通修改的原因并探討最合理 之處理方法，確認后簽字交組員下電腦訂單。 （三）電腦下單流程： 訂單電腦訂單廠編Home預定到貨日期PageDown修改數量（如 需增加品項按Insert增加數量Ctrl+F6兩下）。 （四）下單注意事項： 1、查看商品是否有待收訂單，根據需要刪除或修改待收訂單。 2、日均銷量是否準確，有無季節、類似商品促銷等影響因素。 3、注意備注欄的商品促銷檔期。 4、控制前七后八的訂貨量。 5、供應商的最低送貨量

32、（MOC）。 三、日配訂單（P）： （一）課長在S152日配訂單訂貨報表上填寫目測庫存、訂購數量、交貨日期，下 午14：00前簽名后交物流管理部KEY IN并確認到貨日期。 （二）電腦下單流程： 訂單新日配訂單輸入廠編Home輸入預定收貨日期PageDown輸 入訂購數量Ctrl+F6兩下訂單號碼產生訂單立即傳真。 四、緊急訂單（E）： （一）使用時機：主要用于大宗、團購、瞬間大量需求商品或非電腦訂單行程中 可能缺貨商品之追加補單。 電腦下單流程： 訂單緊急訂單輸入廠商編號預定到貨日期PageDown輸入貨號 輸入訂購量Ctrl+F6兩下訂單號碼產生訂單立即傳真。 （二）下單注意事項： 1、大

33、宗、團購訂貨必須根據有店總簽字的大宗訂單方可確認下單。 2、業代將大宗單交與物流管理部，物流管理部接單后立即下緊急訂單。 3、輸入電腦后，訂單即自動生成，電腦立即自動傳真訂單。物流管理部 需立即與供應商確認訂單與到貨時間，然后在大宗訂單上（黃聯）簽 上姓名、時間與日期。 五、特殊訂單（S）： （一）使用時機：主要用于服飾、音像、書籍、鞋、香煙、特殊季節、節慶商 品（如年節飾品）等不適合以電腦及日配訂單方式訂貨的正 常商品。 （二）電腦下單流程： 訂單分店訂單輸入廠編輸入預定收貨日期PageDown輸入貨號 輸入數量Ctrl+F6兩下訂單號碼產生。 （三）下單注意事項： 1、此商品的日均銷量、最

34、小訂購量與送貨行程。 2、大家電、書籍、音像制品、服飾、鞋、香煙等特殊商品須檢查該廠編 所有商品。 3、特殊訂單根據需要可修改其數量與到貨日期。 六、分店促銷訂單（M）： （一）使用時機：主要用于印花（第二次下單）、快報商品的訂貨。 （二）電腦下單流程：訂單分店訂單輸入廠編促銷檔期輸入預定收貨日 期PageDown輸入貨號輸入數量Ctrl+F6兩下訂單號碼產生。 （三）下單注意事項： 1、根據每檔促銷商品的預計銷售數量先下百分之五十訂單。 2、促銷商品上檔后，課長每日須根據銷售情況及時補單，物流管理部須 在下午2點以前傳真至供應商并確認。 3、促銷訂單根據銷售情況只可修改數量，不可修改日期。

35、七、分店間轉入/轉出訂單： （一）區內轉貨：詳見區內分店轉貨作業規范。 （二）區間轉貨：詳見跨區分店轉貨作業規范。 陸：訂單確認與催單流程： 一、通過電腦檢查訂單傳真狀況： （一）根據S191所有傳真列示報表，將所有的失敗訂單手傳給供應商。 （二）電腦作業流程： 訂單訂單傳真狀況選中失敗訂單按F2列印訂單手傳給供應商在S191 報表上記錄供應商是否收到訂單,并簽字。 二、通過報表檢查確認訂單及催單： （一）使用S170可能缺貨報表： 物流管理部催單時注意先催加品項（加表示暢銷商品），再催其他品 項，并將與供應商聯系的催單情況注明于報表上，然后簽上姓名、日期和 時間。 （二）使用S133促銷商品

36、銷售趨勢分析報表： 1、物流管理部必須每日與供應商確認S133報表上待 收訂單的到貨時間， 并將催單情況記錄于報表上，確保檔期促銷商品不缺貨，并將檔期內 最后一份S133報表存檔。 2、催單注意事項： （1）無論供應商提前或延后送貨，只要訂單上注明促銷檔期即是促銷 訂單，均可享受促銷進價。 （2）促銷訂單不可以修改預定到貨日期，以免超出檔期時間，故只宜 修改訂購量。 （三）使用S146促銷商品計劃報表： 1、每檔上檔前21天之S146報表會列印下一檔促銷商品，分店課長可藉此 報表了解下一檔促銷品項。 2、物流管理部應于上檔前7天逐一確認所有促銷商品待收訂單的到貨情 況，確保上檔當日有足夠的陳列

37、量。物流管理部需將催單情況寫明于 S146 報表上并簽姓名、日期與時間。若上檔前二天（周一）促銷商品 還未到貨，立即匯總郵報商品到貨異常匯總表（附表一）至采購處 與營運處，請求協助解決，并跟蹤處理結果，及時反饋給課長、經理 及店總。 （四）使用S158遲交訂單明細報表： 1、課長每日閱讀此報表，超過預定收貨日7天之訂單要做刪除處理，同時 決定是否需要修改其他訂單之訂購量或預定到貨日期，并注明于本報表 上，簽字后交物流管理部。 2、物流管理部與供應商確認訂單遲交原因，若需修改訂單，則與供應商確 認并催其盡快送貨，然后將催單情況詳細記錄于S158報表上。 3、電腦修改訂單流程： 訂單分店訂單End

38、輸入訂單號碼Home Enter送貨日期(修改 日期) PageDown增加貨號或修改數量Ctrl+F6兩下訂單立即傳 真。 4、注意事項： 刪除或修改訂單時必須先與供應商聯系，確認預定商品是否已送出，再 做修改或刪除動作；狀態6、8商品之待收訂單可直接刪除。 三、大宗訂單的確認： （一）大宗訂貨必須及時下緊急訂單，并立即與供應商確認到貨時間，到貨后立 即通知業代及相關課長。 （二）流程： 業代營運課長經理店總在大宗單簽名留下復印件黃聯交相關 課別下單 （如需下單）催單到貨通知業代、課長。 陸、訂單到貨確認流程： 一、經理與課長每日根據S103當日收貨明細報表與營運課收貨檢查表檢查商品到貨情

39、況（詳見收貨作業規范）： （一）品質（保質期）是否符合收貨標準。（參考保質期收貨標準表） （二）商品品項是否齊全。（訂購品項須送齊） （三）商品的訂購量與實際到貨量是否一致。（超出訂購量部分拒收，低于訂購 量70%視為短交）。 （四）商品的到貨日期是否準時。（預定收貨日前后一天到貨視為準時）。 二、發現異常狀況，應及時聯系供應商了解原因，并作相應處理： （一）若發現品質（保質期）不符合收貨標準，課長立即通知倉管課，及時匯報 經理、店總并追究收貨人責任。 （二）商品品項：若短交品項長期無貨，建議采購改狀態。 （三）商品的訂購量與實際到貨量不符：若確認此商品無貨，立即通知采購處協 助解決。 （四）

40、商品的到貨日期延遲：聯系供應商了解原因，匯總經常遲交之供應商至營 運處與采購處，請求協助處理。 三、若供應商促銷商品訂單不送貨： （一）物流管理部查明原因： 1、此促銷商品的進貨量若高于采購建檔的供貨量，則刪除待收訂單。 2、此促銷商品的進貨量低于采購建檔的供貨量，則物流管理部按照此促 銷訂單的品項、數量、再追加一張正常訂單，其品項及數量應與促銷 商品訂單一致。 （二）檔期結束后，物流管理部根據催單情況匯總促銷商品供應商不送貨訂單， 以其相對應的正常訂單明細交至倉管課，倉管課在收貨時， 對照此表 （如附表二）進行收貨。 （三）倉管課在正常訂單收貨后發現有與其相對應的促銷訂單時，做A單更正。 四

41、、若供應商促銷商品訂單短交： （一）供應商未按照促銷訂單的下單量送貨，倉管課暫不做電腦輸入動作，同時 填寫供應商促銷訂單送貨數量異常匯總表（如附表三）交至物流管理部。 （二）物流管理部收到倉管課的供應商訂單匯總表后，應與相關課的課長確定此 商品是否還需下單： 如需下單：下正常訂單補足短交量，同時填寫促銷訂單收貨明細表交倉管 課收貨備查，認記號改單。 如不需下單：物流管理部通知倉管課將此促銷訂單電腦輸入動作。 （三）對倉管課未輸入電腦的訂單中的商品，營運部門如出現負庫存，請課長暫 不做庫存調整，等供應商的正常送貨量滿足了促銷訂單所要求的訂購量后， 由倉管課對促銷訂單直接做電腦輸入動作。 柒：使用

42、表單： 一、S106總公司下單明細報表。 二、S151電腦訂貨報表。 三、S152日配訂單訂貨報表 四、S170可能缺貨明細報表。 五、S133促銷商品銷售分析報表。 六、S146促銷商品計劃報表。 七、S158遲交訂單明細報表。 八、S191傳真列示報表。 九、S103當日收貨明細報表。 OP210OP210 高高庫庫存存商商品品處處理理規規范范 壹、目的：了解高庫存生產原因并及時處理，以保持合理的庫存量，降低營運成本。 貳、適用范圍：各分店。 叁、高庫存定義：生鮮凍品及干貨可銷天數大於30天，雜貨可銷天數大于30天，雜貨清潔 用品課、百貨可銷天數大于40天之商品。 肆、高庫存商品產生原因：

43、 一、訂貨不當。 二、上次盤點不確實，使電腦庫存遠大于實際庫存（虛庫存）。 三、促銷商品銷售不佳。 四、季節性商品處理不及時。 五、價格無競爭力。 六、囤貨，切貨。 伍、處理流程： 一、物流管理部依高庫存定義于第二周上檔日（星期三）設定條件，次日列印S601商 品存貨明細報表交課長。 二、課長依據S601報表安排課員盤點。課員將實際庫存量填於相應品名與存貨中間的 空隙處，并在報表實際盤點數字最下端簽名。 三、課長用藍色或黑筆在報表右側對應商品最后一欄旁注明產生的原因及處理方法， 并在報表的右下方簽名。 四、根據不同原因，處理方法如下： （一）高庫存屬分店自己囤貨商品：不需匯報營運處與采購處。

44、（二）高庫存且滯銷商品:先按滯銷商品處理方法處理，若仍為高庫存的商品可按 以下方法處理（課長與采購經理溝通，經采購同意）： 1、可留適當庫存后退貨。 2、配合郵報檔期降價做店內促銷。 3、自行聯系友店，做店間轉貨。 五、課長將S601商品存貨明細報表上的高庫存商品處理意見和結果交物流管理部，由 物流管理部填寫分店高庫存商品匯總表（如附表），以電子郵件傳至總公司相關 采購與營運專員（每月一次每月5號之前送畢）。原件存檔。 陸、使用表單： 一、S601商品存貨明細報表。 二、分店高庫存商品匯總表。 OP211OP211 可可能能缺缺貨貨商商品品處處理理作作業業規規范范 壹、目的:了解可能缺貨商品產

45、生的原因并及時處理，以提升商品服務水準。 貳、適用范圍：各分店。 叁、可能缺貨商品定義： 一、商品狀態為1、2、3、5商品。 二、日配冷藏商品（201、202、207）可銷天數（庫存/日均銷量）小于等于1天。 三、雜貨（除日配冷藏）、百貨與生鮮冷凍及干貨商品可銷天數小于等于7天的商品。 四、日均銷量小于等于0且有訂單（排除新商品沒有訂單）且庫存小于等于1的商品。 其中食品日均銷量大于3、非食品日均銷量大于1的商品稱為暢銷商品（在S170可 能缺貨商品明細報表上用星號標注）。當暢銷商品的可銷天數小于等于2時， 稱為暢銷品缺貨商品，其余為一般缺貨商品。 肆、可能缺貨商品產生原因： 一、下單不及時。

46、如：電腦訂單漏下、快報商品與大宗團購未補單。 二、大宗團購補單尚未到貨。 三、價格競爭力強的商品，補單后未到貨。 四、對促銷商品銷量預估不足，補單后尚未到貨。 五、因店內促銷因素日均銷量升高。 六、廠商斷貨、短送貨。 七、未及時處理S158遲交訂單明細報表。 伍、處理流程： 一、課長每日查看S170可能缺貨商品明細報表，用藍色或黑色筆在報表右側對應商品 的最后一欄旁注明產生的原因及處理方法，并在報表的右下方簽名。 二、根據原因及時處理： （一）下單不及時：課長應參閱S151、S133、S146報表補單（詳見常用報表作業 規范）。大宗團購未補單的可下緊急訂單。 （二）有待收訂單：物流管理部根據S

47、170可能缺貨明細報表催單，并將催單情況 注明在S170報表上并簽名，課長查看結果。 （三）因店內促銷因素日均銷量升高的：不做處理。 （四）廠商斷貨、短送貨：課長將供應商已不生產或長期無貨的商品，通知采購 改狀態，對無法按時按量送貨的供應商告知相關采購 協助催單。 （五）補單后未到貨的：由物流管理部催單，盡可能讓供應商提前送貨。 三、物流管理部每周匯總暢缺商品送貨異常匯總表（如附表）交營運處、采購處。 四、經理每日審閱S170可能缺貨商品明細報表的處理結果并簽字。 五、課長每日上午10：00前將S170報表交物流管理部，物流管理部確認所有品項都已 做相應處理后簽字存檔，保存三個月。 肆、使用表

48、單： 一、S158遲交訂單明細報表。 二、S151電腦訂貨報表。 三、S133促銷商品趨勢分析報表。 四、S146促銷商品計劃報表。 五、S170可能缺貨商品明細報表。 六、暢缺商品送貨異常匯總表。 OP212OP212 庫庫存存調調整整作作業業規規范范 壹、目的：統一庫存調整作業標準，以避免誤用或濫用庫存調整工具。 貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。 叁、庫存調整原因： 0：盤點。 1：生鮮盤點。 2：改包裝。 3：庫存差異。 4：破損出清。 5：小偷。 6：倉管更正。 7：報廢。 8：搭贈。 肆、各項調整原因使用規定： 一、盤點（0）： 依照盤點作業規范實施盤點時使用的

49、庫存調整原因。 二、生鮮盤點（1）： 依照生鮮盤點作業規范實施盤點時使用的庫存調整原因。 三、改包裝（2）： （一）當商品銷售規格與進貨規格不合且有子母貨號、需改包裝時使用的庫存調 整原因。 （二）調整程序： 1、從電腦查詢需調整商品的子（母）貨號，正確填寫此商品之進貨貨號 （或母貨號）用于銷售貨號（或子貨號）于庫存調整單（如附表一）上。 例： A箱 B瓶 即為A（貨號）-1箱 B（貨號）+24瓶 2、在做改包裝調整時，子貨號數量必須是母貨號數量的倍數。 3、子母貨號商品均需填于庫存調整單。 四、庫存差異（3）： （一）可以使用3（庫存差異）的原因有： 1、由于商品串號而造成的差異。 2、由于

50、前期盤點不準確而造成的差異。 3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。 4、特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號），根據實際運作 需要以3進行A、B貨號的庫存調整。 （二）調整程序： 1、由于串號引起的差異： 首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進行一次性的盤點， 確認實際庫存數量。然后在庫存調整單上正確填寫串號兩商品之調整 數量、金額，并以+、-符號表示；在庫存調整單之右面正確 填寫需調整的商品（按電腦庫存量、實際盤點量、差異 順序如附表一）。 2、由于前期盤點不準確造成的差異： 課長先確認前期盤點是否有誤（漏盤、規格盤錯等），再依據實際盤 點出的差異量進行調整（需在右面寫明