1、門店循環盤點作業規范門店循環盤點作業規范 文檔狀態 草案 文檔編號 OP-001 版本 V 07-2.1 版本日期 2007-02-01 撰寫單位 BRI團隊 一、目的一、目的 為了解各項商品實際庫存量與電腦庫存量的差異，并規范盤點作業應行遵循事項， 特訂定本管理辦法。 二、范圍二、范圍 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之。 門店循環盤點作業規范 三、三、 門店循環盤點作業規范門店循環盤點作業規范RACI(權責劃分權責劃分) 門店循環盤點作業規范 項目內容項目內容 營業營業 課長課長 營業營業 經副理經副理 行政組行政組 行政主管行政主管 店總店總 營運支援部營運支援部 依照循環盤點行程建
2、盤點檔案依照循環盤點行程建盤點檔案 R A I C 商品循環盤點前的庫存整理工作商品循環盤點前的庫存整理工作 R A 盤點的實際操作和執行盤點的實際操作和執行 R A 復盤資料的輸入及盤點各表單和報表的打印復盤資料的輸入及盤點各表單和報表的打印 R A 盤點差異的原因查找和盤點結果確認盤點差異的原因查找和盤點結果確認 R A I 盤點資料的存檔盤點資料的存檔 R A 四、內容四、內容 門店循環盤點作業規范 4.1 計劃計劃 4.1.1 盤點計劃排定表：各品項盤點期與其周期性由營運支援部排定后實施，財務人員參與抽盤。 4.1.2 盤 點 前 教 育： 各課課長於盤點前應對其課員進行盤點前教育，如
3、貨品位置、歸類整理盤點品項之陳列排面 或破包、改裝銷售之數量。 4.1.3 滯 留 之 貨 品： 盤點前先行檢視維修區、收貨區、團購暫存區、結帳區、退貨區等是否有滯留商品。 4.1.4 安 全 庫 存 量： 盤點前該盤點品項之銷售區域，仍應維持適當安全的庫存量(銷售量)。 4.1.5 分 配 盤 點 區： 課長應事先分配好課員所負責之區域，如排面、區域或端架，以免遺漏盤點貨品。 4.1.6 退 貨 之 核 對： 課長應於盤點前核對當日之退貨情況及之前大宗出貨未及時Key-in商品情況。 4.1.7 盤 點 時 間： 用手持終端機做盤點資料的掃描和輸入必須從關店后收銀線工作完全結束后方可操作,盤
4、點結果 的核準必須在第二天商管收貨前結束; 4.1.8 倉庫、AB庫、排面整理：課長應于盤點前二日完成所有庫存區整理動作。如：商品歸位擺放、庫存單正確、 孤兒、破包回收、退貨整理等。銷售區域應于當日盤點之前完成整理動作 4.2 執行執行 4.2.1 庫 存 之 基 準：盤點時應以實際庫存商品為盤點基準。 4.2.2 盤 點 之 順 序：庫存區及銷售區之盤點順序均依由左而右由上到下之順序盤點。 4.2.3 數 量 之 正 確：數量清點必須正確，以最小銷售單位為基準。 4.2.4 全 區 域 盤 點：部門主管必須對全區域進行任務分配，盤點完成后，核對檢視每位盤點 同仁其負責區域是否均確實完成盤點。
5、 4.2.5 庫存區/AB庫/暫存區：使用“存貨盤點單”盤點。另張貼“已盤點，請勿動”單，表示盤點完成。 4.2.6 抽盤：課組長要對盤點的商品抽查10%.(依庫存盤點報表) 4.3 評核評核： 庫存差異之追蹤：盤點后各品項之庫存報表與原電腦庫存有差異時應依下列作業程序檢查后再予復盤： 1）各盤點區域數據加總核算； 2）最后收貨日之收貨日報表查核； 3）檢視退貨記錄； 4）當日銷貨是否已扣除； 5）檢視有無漏盤區域； 6）大宗出貨是否及時KEY-IN 7）檢討是否有其它可能影響庫存正確性之因素。 門店循環盤點作業規范 4.4 調整調整 4.4.1 庫 存 之 基 準：盤點時應以實際庫存商品為盤
6、點基準。 4.4.2 盤點后實際庫存量與電腦庫存量不一致時，經由部門經理和店總簽核后以盤點實際庫存量作為更正之數據。 4.4.3 差異數量異常時,總部防損單位將視情況予以稽核。 4.5 報表保存期限報表保存期限 各品項之盤點報表應保存至該品項下次盤點無誤后，始得銷毀，以作為庫存盤點的依據。 門店循環盤點作業規范 五、門店循環盤點作業流程五、門店循環盤點作業流程 R RA A 1 門店循環 盤點行程表 營業課長 營業 經副理 2Storeline行政組 行政 主管 3手持終端機營業課長 營業 經副理 4Storeline 見注意事 項欄所列 報表明細 營業課長 行政組 行政 主管 5Storel
7、ine中賬上庫存得以即時更新Storeline 6發送盤點結果信息到RMSStoreline行政組 行政 主管 7行政組 行政 主管 步驟步驟門店循環盤點流程門店循環盤點流程使用系統使用系統使用表單使用表單使用報表使用報表 執行人執行人 注意事項注意事項 循環盤點相關報 表名稱： 盤點簿列表， 盤點單報表， 未盤品項報表， 盤點差異報表， 盤點差異細節報 表， 盤點結果報表 在Storeline上 創建空白盤點簿 用手持終端機進行盤點 商品掃描和數量輸入 用手持機盤點完成后在Storeline上列印出 相關報表作盤點差異對比和結果確認 門店循環盤點作業規范 門店依循盤計劃確定要盤點的分類和區域
8、 盤點結果報表存檔 步驟步驟1：門店依循盤計劃：門店依循盤計劃 確定要盤點的分類和區域確定要盤點的分類和區域 （見附件（見附件7.1） 六、六、 步驟步驟 返回 門店循環盤點作業規范 步驟步驟2：在：在Storeline上創建空白盤點簿上創建空白盤點簿 2.1. 單擊Storeline操作系統，輸入用戶名和密碼。 2.2. 在庫存管理主菜單上選擇”盤點”選項。 2.3. 在“盤點”下雙擊“盤點簿”。 門店循環盤點作業規范 步驟步驟2：在：在Storeline上創建空白盤點簿上創建空白盤點簿 2.4. 打開盤點簿屏幕 選擇“新建” 門店循環盤點作業規范 步驟步驟2：在：在Storeline上創建
9、空白盤點簿上創建空白盤點簿 2.5. 在此盤點簿屏幕 上創建一個空白帳簿并命名 門店循環盤點作業規范 返回 步驟步驟3：用手持終端機進行盤點商品掃描和數量輸入：用手持終端機進行盤點商品掃描和數量輸入 門店循環盤點作業規范 登錄手持終端機并點擊 庫存盤點； 選擇您在門店后臺管理系統 中創建的盤點簿 ，然后按 貨架或后場選擇盤點區域； 掃描盤點商品的條碼并輸入 盤點數量，依次類推，當全 部盤完后點擊“下一步”； 當您想加量可按+建，當您 想以箱計數，可按*鍵。 所有盤點過的商品，均會顯 示在盤點單上，點擊下一步。 步驟步驟3：用手持終端機進行盤點商品掃描和數量輸入：用手持終端機進行盤點商品掃描和數
10、量輸入 門店循環盤點作業規范 查看手持終端機摘要界面后，點 擊下一步保存和關閉。盤點單便 會發送至門店后臺管理系統中。 您可以在門店后臺管理系統上查看下列報表類型：盤 點結果、盤點簿列表。 返回 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認 門店循環盤點作業規范 盤點簿（庫存盤點列表）列表（見附件（見附件7.27.2）顯示已創建的盤點簿 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認
11、 門店循環盤點作業規范 盤點單報表（盤點表）（見附件（見附件7.37.3）將有助于查看盤點單選擇的細節。 未盤品項報表和報表順序的選擇。 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認 門店循環盤點作業規范 未盤品項報表（見附件（見附件7.47.4）中，會顯示在貨架或 后場中未盤點到的商品或盤點為0的品項，報表可 依商品、品名、部門歸類。 按售價或數量選擇盤點差異報表，可以按匯總 或明細級別進行 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點
12、差異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認 門店循環盤點作業規范 盤點差異報表（見附件（見附件7.57.5）（必需在批準盤點簿前打印。完成貨架和后場的所有商品盤點，才能取得此報表。） 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認 門店循環盤點作業規范 盤點差異細節報表（盤點明細差異報表）（見附件（見附件7.67.6），），您可以看到所有盤點區域、現有庫存以及 數量/售價的變化 步驟步驟4：用手持機盤點完成后在：用手持機盤點完成后在Storeline上列印出相關報表作盤點差
13、異對比和結果確認上列印出相關報表作盤點差異對比和結果確認 返回 門店循環盤點作業規范 批準了盤點簿后，您可以打印盤點結果報表（見附件（見附件7.7），檢查所有明細 步驟步驟5： Storeline中賬上庫存得以即時更新中賬上庫存得以即時更新 步驟步驟6： 發送盤點結果信息到發送盤點結果信息到RMS 步驟步驟7： 盤點結果報表存檔盤點結果報表存檔 返回 門店循環盤點作業規范 七、附件七、附件 7.1 門店循環盤點行程表門店循環盤點行程表 門店循環盤點作業規范 7.2 盤點簿盤點簿(庫存盤點）列表庫存盤點）列表 門店循環盤點作業規范 7.3 盤點單報表盤點單報表 門店循環盤點作業規范 7.4 未盤品項報表未盤品項報表 門店循環盤點作業規范 后后 場場 7.5 盤點差異報表盤點差異報表 門店循環盤點作業規范 7.6 盤點差異細節報表盤點差異細節報表 門店循環盤點作業規范 7.7 盤點結果報表盤點結果報表 門店循環盤點作業規范
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