1、2022-2-16第 1 頁2022-2-1612022-2-16第 2 頁2022-2-162第一章第一章 20 xx年度營銷總結年度營銷總結第二章第二章 20 xx年度營銷目標年度營銷目標 第三章第三章 20 xx年度營銷策略年度營銷策略2022-2-16第 3 頁2022-2-163一、一、20 xx20 xx年銷售任務及完成情況年銷售任務及完成情況根據北京公司2008年12月26日最終批復的京香青科公司20 xx年年度任務計劃，自在香山項目20 xx年1月1日至12月31日銷售額任務為3.65億元，回款額任務為3.28億元。后因項目實際情況及公司資金需求，已確定年底前需完成銷售額需完成
2、銷售額7 7億億元，回款額元，回款額6.56.5億元。億元。截止到11月20日，實際完成簽約額實際完成簽約額7.95367.9536億元億元，全年計劃完成率計劃113.6%，超出年度任務0.9536億，超額完成年度任務的13.6；實際簽約回款實際簽約回款7.53627.5362億元億元，全年計劃完成率115.9，超出年度任務1.0362億，超額完成年度任務的15.9。（此數據已核減掉6套換房、5套退房業績）2022-2-16第 4 頁2022-2-16420 xx年銷售情況年銷售情況截止11月20日，自在香山自在香山A A樓累計簽約樓累計簽約104104套，實現銷售額約套，實現銷售額約7.73
3、7.73億元；億元；D D樓累計簽約樓累計簽約2424套，實現銷售額約套，實現銷售額約1 1億元。億元。（單位：套，萬元， ）2022-2-16第 5 頁2022-2-165全案銷售情況全案銷售情況（單位：套，元，元/ ）2022-2-16第 6 頁2022-2-166二、二、09年營銷費用使用情況年營銷費用使用情況 根據北京公司年中審定批復的營銷費用預算，京香項目20 xx年全年營銷費用預算為1625萬元，截止11月20日，實際支出費用約為實際支出費用約為1082.461082.46萬元萬元。 按照簽約金額7.9536億元計算，營銷費用支出比例為1.36。 已花費營銷費用占年度營銷費用預算的已花費營銷費用占年度營銷費用預算的66.666.6。2022-2-16第 7 頁2022-2-167全案營銷費用使用情況全案營銷費用使用情況（單位：元）2022-2-16第 8 頁2022-2-168
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