1、SOP查核內(nèi)容培訓(xùn) SOP定義 所謂所謂SOP 是是 Standard Operation Procedure三三 個單詞中首字母的大寫個單詞中首字母的大寫 ,即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序, 就是將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以就是將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以 統(tǒng)一的格式描述出來統(tǒng)一的格式描述出來,用來指導(dǎo)和規(guī)范日常用來指導(dǎo)和規(guī)范日常 的工作的工作.SOP的精髓的精髓,就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化, 用更通俗的話來說用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中就是對某一程序中 的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和量化的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和量化. 做SOP的目的和意義 企業(yè)做SOP的目的和意義，從企業(yè)

2、的根本 目的來看，無非是為了提高管理運(yùn)營能力， 使企業(yè)獲得更大的效益。 評分標(biāo)準(zhǔn) 查核總評分查核總評分=（配分（配分 扣分）扣分）/ 配分配分*100 配分：配分：920分分 PS： 即全店目標(biāo)：即全店目標(biāo)：90分，最多只能扣分，最多只能扣90分分 區(qū)及格分?jǐn)?shù)：區(qū)及格分?jǐn)?shù)：85分，最多只能扣分，最多只能扣140分分 SOP查核內(nèi)容作業(yè) 收貨類(180分)：DSP收貨作業(yè)查核（100分）; DC收貨作業(yè)查核(80分,不查) 商品類(310分)：商品保質(zhì)期查核、滯銷品查核、 DMS異常查核、缺貨查核、新品出樣查核、直購 品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核、服飾 尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全作業(yè)查核

3、（20分， 暫不查核）、生鮮報廢單查核 價格類(90分)：市調(diào)查核、商品建檔資料查核、 折扣標(biāo)簽查核 庫存盤點(diǎn)類(190分)：外倉作業(yè)查核、循環(huán)盤點(diǎn)、 庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核、精品小倉 庫存查核、后倉庫存管理查核 SOP查核內(nèi)容作業(yè) 賣場氛圍(90分)：POP作業(yè)查核、商店氛 圍、促銷R/C卡查核、促銷區(qū)陳列 客服類(120分)：贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽 大鈔作業(yè)查核、顧客意見表處理查核、顧 客懇談會作業(yè)查核、顧客退貨作業(yè)查核 財務(wù)類(20分)：IC卡/券作業(yè)查核 商品保質(zhì)期查核 如有以下三種情形之一的扣掉該項(xiàng)目的分?jǐn)?shù)（30分） 1、已過保質(zhì)期仍在排面銷售之商品 2、無標(biāo)示日期，標(biāo)示日

4、期不明確仍在排面 銷售之商品 3、已進(jìn)入下架點(diǎn)且非綁贈在排面銷售之商品（錯1個扣 10分，2個扣20分，3個扣30分）（注：進(jìn)入下架點(diǎn)商品 可在出清區(qū)域銷售） 主要查核范圍： 蔬果干貨/榨菜、水產(chǎn)凍品、肉品腌臘制品（包裝）、熟 食豆制品專柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低溫/豆 制品/腸仔/熟食/常溫奶/外制面包/散裝糕點(diǎn)、酒飲清涼茶/ 加味奶、休食進(jìn)口商品、干雜方便面/五谷雜糧 商品保質(zhì)期查核 S601報表的處理：ALC按保質(zhì)期查核行程列印 S601報表，營運(yùn)課長應(yīng)安排同仁逐品項(xiàng)進(jìn)行所有 庫存的檢查，發(fā)現(xiàn)過期商品立即下架并進(jìn)行報廢； 臨近保質(zhì)期商品下架并做相應(yīng)處理； 倉庫管理：倉庫區(qū)域劃分

5、明確，并培訓(xùn)，確保每 個員工清楚，避免出現(xiàn)過期或臨期商品下架后被 重新補(bǔ)貨至正常排面； 實(shí)行“排面責(zé)任承包制”：營運(yùn)課長將排面按 BAY分給各員工或?qū)з徆芾?，該區(qū)域出現(xiàn)過期商 品可責(zé)任到人； 收貨作業(yè)查核（DSP） 第一關(guān)、文件審核（10分） 收貨驗(yàn)收單是否直接交付倉管驗(yàn)貨員 第二關(guān)、商品驗(yàn)收（1）.（10分） 稽核人員是否隨機(jī)抽取倉管人員收貨 第二關(guān)、商品驗(yàn)收（2）.（20分） 倉管人員是否確實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收商品、倉管人員、營 運(yùn)部門員工和防損人員是否確實(shí)進(jìn)行三方會點(diǎn) 第三關(guān)、商品復(fù)查（20分） 倉管課長是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實(shí)進(jìn)行收貨 查驗(yàn) 收貨作業(yè)查核 第四關(guān)、收貨稽核（20分） 防損稽核人

6、員是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實(shí)進(jìn)行 收貨查驗(yàn) 第五關(guān)、電腦輸入（倉管）.（10分） 收貨文件（送貨單、驗(yàn)收單、S102報表）是否與 電腦中已輸入數(shù)量一致 第六關(guān)、文件復(fù)查（會計）.（10分） 實(shí)際收貨數(shù)量、貨號與Key-in資料是否確實(shí)復(fù)查、 驗(yàn)收文件各欄位簽名是否齊全， 滯銷品查核 S809報表/S809-1/S809-2陳列查核（20分） 根據(jù)報表隨機(jī)抽查50個品項(xiàng)，檢查出樣情況。 新增滯銷報表品項(xiàng)盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 根據(jù)報表隨機(jī)抽查30個品項(xiàng)，檢查盤點(diǎn)情況。 報表作業(yè)時應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1.如實(shí)填寫盤點(diǎn)數(shù) 量，實(shí)際數(shù)量與電腦數(shù)量不一致品項(xiàng)需及時庫調(diào)； 2.切實(shí)填寫出樣位置，未出樣必

7、須如實(shí)填寫，并 注明未出樣的原因及處理方法。 DMS異常報表查核 報表中門店確認(rèn)已陳列但實(shí)際未陳列之品 項(xiàng)（20分） 查核范圍：最近三天的第一次DMS異常 報表（查核總品項(xiàng)數(shù)30個），如無最近 三天的第一次DMS異常報表則查核最近三 天第二次DMS異常報表。 缺貨查核 排面空洞且無暫時缺貨卡之品項(xiàng)查核（已排除當(dāng) 日有銷售品項(xiàng)）（50分） 空洞：商品狀態(tài)1、2、3；排面庫存2且不足滿 排面量5%；當(dāng)日未銷售；當(dāng)日未到貨；無缺貨卡。 S111缺貨報表新增品項(xiàng)盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核 抽查新增品項(xiàng)30個，盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量。（20分） 報表作業(yè)時應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1.切實(shí)盤點(diǎn)，填寫 實(shí)際數(shù)量，庫存差異需庫調(diào)的應(yīng)及

8、時庫調(diào)；2.非 庫存差異的應(yīng)備注原因并注明處理方法及預(yù)計完 成時間。 S112缺貨商品已到貨品項(xiàng)陳列查核 S112報表中門店確認(rèn)已陳列但實(shí)際未陳列 之品項(xiàng)（20分） 查核范圍：抽取最近一份S112報表上門店 確認(rèn)已陳列之品項(xiàng)30個 新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列 查核、商品等級查核 S210新品出樣報表品項(xiàng)陳列查核.（20分） 抽查S210報表品項(xiàng)50個，檢查出樣狀況。 S215直購品大拇指、大潤發(fā)報表品項(xiàng)陳列查核（20分） 抽查S215報表品項(xiàng)50個，檢查出樣狀況。 S903商品層面深報表準(zhǔn)確性查核（30分） 抽查S903報表品項(xiàng)50個，檢查貨架卡層面深、報表層面 深與實(shí)際層面深是否一

9、致 注：S210、S215報表未能出樣時請注明原因、處理方法 及完成時間。有層面深修改時應(yīng)及時更改系統(tǒng)數(shù)值并列印、 更換貨架卡。 服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查 核、生鮮報廢單查核 服飾尺寸環(huán)查核（20分） 尺寸環(huán)與實(shí)物尺寸是否相符（男裝10件、女裝10 件、BC10件） 食用油衛(wèi)生安全查核(20分) 門店是否按規(guī)范每日對食用油進(jìn)行檢測(將油溫 加熱至160度再用試紙測試食用油是否符合衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)）（肉品、熟食、烘焙、面點(diǎn)）4不合格 生鮮報廢單查核(20分) 生鮮商品報廢營運(yùn)課長、值班經(jīng)副理、防損值班 主管三方是否共同到場清點(diǎn)和報廢 查核范圍:抽取最近10天之生鮮報廢單 市調(diào)查核 市調(diào)準(zhǔn)確性查

10、核（50分） 有價格之品項(xiàng)準(zhǔn)確性查核 查核范圍：抽查S861上有價格品項(xiàng)50個 缺失品項(xiàng)實(shí)際未缺失查核 查核范圍：抽查S862上缺失品項(xiàng)50個 ALC輸入人員KEY IN準(zhǔn)確性查核（10分） 上述100個品項(xiàng)ALC錄入是否正確 商品建檔資料作業(yè)查核 查核范圍： 專柜手機(jī)品項(xiàng)抽取手機(jī)專柜30個品項(xiàng)，（注：特價商 品不在查核范圍內(nèi)）。 手機(jī)專柜修改價格后應(yīng)將所有專柜同品項(xiàng)的R/C進(jìn)行更換； 家電課長應(yīng)監(jiān)督手機(jī)專柜在每次市調(diào)后R/C的更換情況， 并不定期檢查專柜是否有私藏R/C情況； ALC稽核人員每周對手機(jī)專柜R/C進(jìn)行稽核，如發(fā)現(xiàn)未更 換的，統(tǒng)計至3C采購處，采購將對此專柜進(jìn)行罰款。 （20分）

11、分） 折扣標(biāo)簽查核 折扣標(biāo)簽查核（10分） 查核范圍：最近一周的折扣標(biāo)簽 申請列印控制表各欄位簽名是否齊全，申請列印 記錄是否與實(shí)際列印相符（S190報表） 查核范圍：最近一周的折扣標(biāo)簽 注：1.折扣標(biāo)簽列印控制表不得修改；2.使用數(shù) 量據(jù)實(shí)填寫，未使用的標(biāo)簽應(yīng)貼于申請表后面并 用黑筆涂于條碼上，使其不能掃描。 外倉作業(yè)查核 保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)(10分) 查核范圍：最近一個月的內(nèi)外倉單據(jù) 外倉品項(xiàng)庫存準(zhǔn)確性查核(30分) 隨機(jī)抽取外倉手工帳30個品項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn) 循環(huán)盤點(diǎn) 循環(huán)盤點(diǎn)初盤是否確實(shí)執(zhí)行(20分) 抽取第一份S804與最后一份S804差異相等的品項(xiàng)30個，檢 查電腦與實(shí)際是否相

12、符。 課長是否復(fù)盤與初盤之間有重大盤點(diǎn)差異(20分) 依門店最近一次完盤的第一份S804為查核范圍，抽取課 員初盤數(shù)量有重大差異的所有品項(xiàng)（重大差異標(biāo)準(zhǔn)：單位 售價50元且初盤差異量50個的品項(xiàng)；50元單位售 價100元且初盤差異量30個的品項(xiàng)；單位售價100 元且初盤差異量20個的品項(xiàng)；形象柜、3C及酒飲G- CASE內(nèi)、高單價品項(xiàng)初盤差異量2個的品項(xiàng)）且課 長復(fù)盤差異量與課員初盤差異量之間的差異量也滿足重大 差異的標(biāo)準(zhǔn) 庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核 庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核(20分) 已入壞品倉庫之品項(xiàng)庫存準(zhǔn)確性查 核(20分) 庫存調(diào)整注意事項(xiàng)： 填寫庫調(diào)單前務(wù)必做好一次性盤點(diǎn)，一周內(nèi)庫調(diào)

13、2 次以上算未做一次性盤點(diǎn)（子母貨號除外）； S806負(fù)庫存商品無特殊原因者務(wù)必于報表列印當(dāng) 日填單庫調(diào)完成，特殊原因無法處理必須在報表 上注明原因、處理方法及完成時間； 精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核 精品小倉品項(xiàng)數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 抽取30個品項(xiàng)，檢查實(shí)際與臺帳是否相符。（凡 入精品倉之商品均需做臺帳，請不要把需退貨的 壞品也放精品倉?。?料位品項(xiàng)位置正確性查核（30分） 抽取30個料位，檢查料位實(shí)際品項(xiàng)是否與報表相 符。 料位品項(xiàng)數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 于30個料位中各抽取一個品項(xiàng)，檢查該料位上該 品項(xiàng)數(shù)量與報表是否相符。 POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核 POP作業(yè)

14、查核.（30分） 根據(jù)S210、S215報表及系統(tǒng)“促銷商品”界面 抽取50個品項(xiàng)，檢查POP是否按規(guī)范放置。 商店氛圍.（30分） 一組人員對賣場的整體進(jìn)行感官評價，并針對 以下幾個項(xiàng)目進(jìn)行評定： 各個區(qū)域POP的表達(dá)；各個區(qū)域促銷商品的量 感花式陳列；各個區(qū)域的美陳布置；整個賣場 通道的暢通和清潔。 促銷R/C查核.（10分） 促銷商品貨架卡單檔用單白，雙檔用雙黃。 促銷區(qū)陳列查核 促銷區(qū)陳列查核（20分） 促銷區(qū)是否陳列促銷商品 贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核 贈品數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 隨機(jī)抽取30個贈品倉庫之品項(xiàng)盤點(diǎn)，核對盤點(diǎn) 量與手工帳上庫存是否相符； 贈品是否確實(shí)發(fā)放（20

15、分） 隨機(jī)從贈品發(fā)放記錄中抽取30個收銀小票號碼， 確認(rèn)銷售明細(xì)中是否有相對應(yīng)商品。 收銀服務(wù)課是否按規(guī)范要求執(zhí)行抽大鈔作 業(yè)（10分） 查核門店7天抽大鈔的機(jī)臺列印及KEYIN記錄。 顧客意見表處理查核 顧客懇談會作業(yè)查核 是否落實(shí)顧客意見表之處理結(jié)果（10分） 門店顧客意見表從店助處隨機(jī)抽取近 三天已處理完畢意見書十張 是否召開顧客懇談會、是否如實(shí)記錄顧客 意見和顧客意見反饋后是否確實(shí)處理并改 善(20分) 查核最近一次2周內(nèi)召開的顧客懇談會會議 記錄 顧客退貨作業(yè)查核 顧客退貨作業(yè)查核 服務(wù)臺退貨查核（20分） 查核范圍：1、系統(tǒng)退貨登記界面中的當(dāng)日退貨記 錄；2、三天的S108-1顧客退貨明細(xì)和留存 的退貨記錄 收銀中心退貨查核（20分） 查核范圍：三天的S108-1顧客退貨明細(xì)，客服 員：CO01報表 IC卡/券作業(yè)查核 會計人員是否規(guī)范要求每日執(zhí)行團(tuán)購IC卡/ 券盤點(diǎn)作業(yè) （10分） 團(tuán)購IC卡/券是否符合SOP 規(guī)定金 額（10分） 區(qū)域SOP稽核評分標(biāo)準(zhǔn)表 SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) SOP 稽 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn)