1、絲寶潔婷2011 年6月 大潤發(fā)營運(yùn)會(huì)工作匯報(bào)大潤發(fā)營運(yùn)會(huì)工作匯報(bào) 月度工作月度工作 銷售分析銷售分析 預(yù)算跟進(jìn)預(yù)算跟進(jìn) 委托分析委托分析 月度項(xiàng)目推進(jìn)月度項(xiàng)目推進(jìn) 回款分析回款分析 促銷分析促銷分析 一、委托分析一、委托分析 委托委托-委托完成分析委托完成分析公司區(qū)域劃分公司區(qū)域劃分 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 5 5月任務(wù)月任務(wù) 達(dá)成率達(dá)成率 增長率增長率 季度目標(biāo)季度目標(biāo) 季度完成率季度完成率 目標(biāo)差異原因目標(biāo)差異原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華中 湖北 10 -39.08% -166.05% 22 -2.27% 華中大區(qū)小計(jì)華中大區(qū)小計(jì) 1010 - -39.08%39.08% - -166.05%

2、166.05% 2222 - -2.27%2.27% 華北 河北 3 -12.54% -127.27% 9 17.15% 北京 1 41.14% 3 28.38% 華北大區(qū)直 管 （天津、內(nèi) 蒙） 4 -40.43% -139.73% 11 34.57% 華北大區(qū)小計(jì)華北大區(qū)小計(jì) 8 8 - -19.78%19.78% - -127.42%127.42% 2323 26.95%26.95% 東南 江西 2 32.25% -64.42% 6 47.08% 東南大區(qū)小計(jì)東南大區(qū)小計(jì) 2 2 32.25%32.25% - -64.42%64.42% 6 6 47.08%47.08% 山東 山東 16

3、 -28.46% -125.23% 70 36.64% 東北 8 55.31% 487.88% 25 44.70% 山東大區(qū)小計(jì)山東大區(qū)小計(jì) 2424 - -0.54%0.54% - -100.69%100.69% 9595 38.76%38.76% 直管 西北 4 123.63% 45.52% 10 93.17% 陜西 2 66.42% 7.17% 5 34.36% 湖南 4 27.60% -65.27% 12 43.03% 江浙滬 40 145.20% 68.83% 109 109.61% 直管省辦小計(jì)直管省辦小計(jì) 4949 131.25%131.25% 55.29%55.29% 1361

4、36 99.54%99.54% 合計(jì)合計(jì) 9393 64.02%64.02% - -19.25%19.25% 282282 64.09%64.09% 委托委托-委托完成分析委托完成分析大潤發(fā)區(qū)域劃分大潤發(fā)區(qū)域劃分 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 5 5月任務(wù)月任務(wù) 達(dá)成率達(dá)成率 增長率增長率 季度目標(biāo)季度目標(biāo) 季度完成率季度完成率 目標(biāo)差異原因目標(biāo)差異原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華東 江浙滬 40 145.20% 68.83% 109 109.61% 華東小華東小 計(jì)計(jì) 4040 145.20%145.20% 68.83%68.83% 109109 109.61%109.61% 華中 湖北 10 -39.08

5、% -166.05% 22 -2.27% 江西 2 32.25% -64.42% 6 47.08% 西北 4 123.63% 45.52% 10 93.17% 陜西 2 66.42% 7.17% 5 34.36% 湖南 4 27.60% -65.27% 12 43.03% 華中小華中小 計(jì)計(jì) 2121 15.79%15.79% - -77.57%77.57% 5555 33.69%33.69% 華北 山東 16 -28.46% -125.23% 70 36.64% 河北 3 -12.54% -127.27% 9 17.15% 華北大區(qū)直管 （天津、內(nèi)蒙） 4 -40.43% -139.73%

6、11 34.57% 北京 1 41.14% 3 28.38% 華北小華北小 計(jì)計(jì) 2424 - -25.57%25.57% - -125.76%125.76% 9393 34.24%34.24% 東北 東北 8 55.31% 487.88% 25 44.70% 東北小東北小 計(jì)計(jì) 8 8 55.31%55.31% 487.88%487.88% 2525 44.70%44.70% 合計(jì)合計(jì) 9393 64.02%64.02% - -19.25%19.25% 282282 64.09%64.09% 委托委托-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析全國全國 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)

7、際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 -3.52 -1.42 1.00 -242.00% -59.71% 1.35% -2.91% -2.38% 高品護(hù)墊 1.58 0.63 3.88 -83.76% -60.19% 5.25% 1.31% 1.05% 迷你 54.98 34.35 13.68 151.10% -37.52% 18.50% 45.42% 57.51% 套裝 57.40 14.76 44.95 -67.16% -74.28% 60.78% 47.42% 24.71% 標(biāo)準(zhǔn) 18.36 1.26 5.41 -

8、76.71% -93.14% 7.31% 15.17% 2.11% 超薄 -0.05 7.62 4.33 75.98% -15378.20% 5.85% -0.04% 12.76% 中品 -7.70 2.53 0.71 256.34% -132.84% 0.96% -6.36% 4.24% 合計(jì)合計(jì) 121.04121.04 59.7359.73 73.9673.96 - -19.24%19.24% - -50.65%50.65% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析華東華東 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本

9、月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 0.00 0.87 2.48% 高品護(hù)墊 0.00 2.86 8.16% 迷你 41.25 28.07 11.26 149.29% -31.95% 32.12% 64.10% 45.46% 套裝 22.01 18.01 14.67 22.77% -18.17% 41.84% 34.20% 29.17% 標(biāo)準(zhǔn) 1.09 5.89 3.45 70.72% 439.10% 9.84% 1.70% 9.54% 超薄 0.00 9.77 1.95 5.56% 0.00

10、% 15.82% 合計(jì)合計(jì) 64.3564.35 61.7461.74 35.0635.06 76.10%76.10% - -4.06%4.06% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析-華中華中 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 6.71 -1.11 5.22 -121.26% -116.54% 34.82% 43.80% -32.94% 高品護(hù)墊 0.49 -0.05 0.

11、75 -106.67% -110.16% 5.00% 3.21% -1.48% 迷你 2.22 0.71 2.71 -73.80% -67.99% 18.08% 14.48% 21.07% 套裝 4.12 1.02 4.23 -75.89% -75.25% 28.22% 26.91% 30.27% 標(biāo)準(zhǔn) 1.73 3.58 -0.14 -2657.14% 107.41% -0.93% 11.27% 106.23% 超薄 0.05 -0.78 2.22 -135.14% -1655.05% 14.81% 0.33% -23.15% 合計(jì)合計(jì) 15.3215.32 3.373.37 14.9914

12、.99 - -77.52%77.52% - -78.00%78.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析華北華北 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 -10.41 -2.15 -3.48 -38.22% -79.35% -15.50% -30.08% 21.92% 高品護(hù)墊 1.09 0.68 0.26 161.54% -37.63% 1.16% 3.15% -6.93%

13、迷你 5.69 3.65 -0.95 -484.21% -35.83% -4.23% 16.43% -37.21% 套裝 32.53 -4.58 25.72 -117.81% -114.08% 114.57% 93.97% 46.69% 標(biāo)準(zhǔn) 14.76 -8.42 1.43 -688.81% -157.06% 6.37% 42.63% 85.83% 超薄 -0.10 -1.23 -0.53 132.08% 1099.56% -2.36% -0.30% 12.54% 中品 -8.93 2.24 #DIV/0! -125.08% 0.00% -25.80% -22.83% 合計(jì)合計(jì) 34.623

14、4.62 - -9.819.81 22.4522.45 - -143.70%143.70% - -128.34%128.34% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 委托委托-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析東北東北 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 0.18 2.12 -1.59 -233.33% 1084.24% -212.00% 2.65% 47.75% 高品護(hù)墊 0.00 0.00% 0.00% 迷你 5.82

15、 1.92 0.66 190.91% -67.00% 88.00% 86.20% 43.24% 套裝 -1.26 -0.07 0.95 -107.37% -94.45% 126.67% -18.68% -1.58% 標(biāo)準(zhǔn) 0.78 0.21 0.54 -61.11% -73.23% 72.00% 11.62% 4.73% 超薄 0.00 -0.02 0.19 -110.53% -898.72% 25.33% 0.04% -0.45% 中品 1.23 0.28 #DIV/0! -77.16% 0.00% 18.16% 6.31% 合計(jì)合計(jì) 6.756.75 4.444.44 0.750.75 4

16、92.00%492.00% - -34.23%34.23% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 庫存與訂單滿足率庫存與訂單滿足率 片區(qū) 庫存金額 訂單滿足率 備注 華東 45 80% 華中 15 95% 華北 42 95% 東北 10 95% 二、銷售分析二、銷售分析 銷售銷售-銷售完成分析銷售完成分析公司區(qū)域劃分公司區(qū)域劃分 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 月任務(wù)月任務(wù) 達(dá)成率達(dá)成率 環(huán)比增長環(huán)比增長 同比增長同比增長 目標(biāo)差異原因目標(biāo)差異原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華中 湖北 5 124.25% 17.90% -0.15% 華中大區(qū)小計(jì)華中大區(qū)小計(jì) 5

17、 5 124.25%124.25% 17.90%17.90% - -0.15%0.15% 華北 河北 2 150.93% 26.00% 14.73% 北京 1 175.48% 231.62% 184.98% 華北大區(qū)直管 （天津、內(nèi)蒙） 6 148.70% 33.06% 15.25% 華北大區(qū)小計(jì)華北大區(qū)小計(jì) 9 9 152.17%152.17% 42.21%42.21% 24.63%24.63% 東南 江西 1 155.94% 8.15% -40.25% 東南大區(qū)小計(jì)東南大區(qū)小計(jì) 1 1 155.94%155.94% 8.15%8.15% - -40.25%40.25% 山東 山東 30 1

18、72.71% 44.16% 63.21% 東北 8 124.56% 2.36% -13.84% 山東大區(qū)小計(jì)山東大區(qū)小計(jì) 3838 162.58%162.58% 35.25%35.25% 42.64%42.64% 直管 西北 5 142.78% 50.07% 67.40% 陜西 1 167.12% 79.96% 43.33% 湖南 4 131.60% 2.60% 57.80% 江浙滬 30 185.28% -31.24% 29.32% 直管省辦小計(jì)直管省辦小計(jì) 4040 174.15%174.15% - -24.00%24.00% 34.61%34.61% 合計(jì)合計(jì) 9393 164.41%1

19、64.41% - -0.50%0.50% 33.10%33.10% 銷售銷售-銷售完成分析銷售完成分析大潤發(fā)區(qū)域劃分大潤發(fā)區(qū)域劃分 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 月任務(wù)月任務(wù) 達(dá)成率達(dá)成率 環(huán)比增長環(huán)比增長 同比增長同比增長 目標(biāo)差異原因目標(biāo)差異原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華東 江浙滬 30 185.28% -31.24% 29.32% 華東小計(jì)華東小計(jì) 3030 185.28%185.28% - -31.24%31.24% 29.32%29.32% 華中 湖北 5 124.25% 17.90% -0.15% 江西 1 155.94% 8.15% -40.25% 西北 5 142.78% 50.07% 67

20、.40% 陜西 1 167.12% 79.96% 43.33% 湖南 4 131.60% 2.60% 57.80% 華中小計(jì)華中小計(jì) 1616 136.54%136.54% 24.64%24.64% 24.14%24.14% 華北 山東 30 172.71% 44.16% 63.21% 河北 2 150.93% 26.00% 14.73% 華北大區(qū)直管 （天津、內(nèi)蒙） 6 148.70% 33.06% 15.25% 北京 1 175.48% 231.62% 184.98% 華北小計(jì)華北小計(jì) 3939 167.97%167.97% 43.75%43.75% 53.29%53.29% 東北 東北

21、8 124.56% 2.36% -13.84% 東北小計(jì)東北小計(jì) 8 8 124.56%124.56% 2.36%2.36% - -13.84%13.84% 合計(jì)合計(jì) 9393 164.41%164.41% - -0.50%0.50% 33.10%33.10% 銷售銷售-銷售單產(chǎn)分析銷售單產(chǎn)分析 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 同期單產(chǎn)同期單產(chǎn) 同比增長同比增長 單產(chǎn)下降原因單產(chǎn)下降原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華東 江浙滬 0.33 12.08% 華東小計(jì)華東小計(jì) 0.330.33 12.08%12.08% 華中 湖北 1.56 -0.15% 江西 1.30 -40.25% 西北 2.13 67.40% 陜西

22、 0.58 43.33% 湖南 0.56 18.35% 華中小計(jì)華中小計(jì) 1.101.10 10.35%10.35% 華北 山東 0.93 20.63% 河北 1.32 14.73% 華北大區(qū)直管 （天津、內(nèi)蒙） 1.94 -23.17% 北京 0.53 90.01% 華北小計(jì)華北小計(jì) 1.021.02 14.97%14.97% 東北 東北 9.88 51.75% 東北小計(jì)東北小計(jì) 0.390.39 - -31.98%31.98% 合計(jì)合計(jì) 0.530.53 10.75%10.75% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析全國全國 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期

23、實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 16.17 11.72 16.80 -30.22% -27.52% 14.62% 10.53% 7.66% 高品護(hù)墊 1.26 1.60 5.77 -72.22% 27.09% 5.02% 0.82% 1.05% 迷你 86.20 65.22 34.49 89.12% -24.33% 30.03% 56.11% 42.65% 套裝 29.64 50.66 40.49 25.12% 70.92% 35.25% 19.29% 33.13% 標(biāo)準(zhǔn) 18.95 18.74 12.24 53.10% -

24、1.07% 10.66% 12.33% 12.26% 超薄 0.61 1.88 5.07 -62.88% 210.06% 4.41% 0.40% 1.23% 中品 0.80 3.08 0.00 286.76% 0.00% 0.52% 2.02% 合計(jì)合計(jì) 153.62153.62 152.91152.91 114.85114.85 33.14%33.14% - -0.46%0.46% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析華東華東 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增

25、長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 0.00 2.89 6.72% 高品護(hù)墊 0.00 3.50 8.15% 迷你 64.40 36.91 20.39 81.03% -42.68% 47.44% 79.67% 66.42% 套裝 11.27 14.84 9.42 57.61% 31.66% 21.91% 13.95% 26.70% 標(biāo)準(zhǔn) 5.16 1.94 5.22 -62.83% -62.40% 12.15% 6.39% 3.49% 超薄 0.00 1.88 1.56 20.91% 3.62% 3.39% 合計(jì)合計(jì) 80.8480.84

26、55.5855.58 42.9842.98 29.32%29.32% - -31.25%31.25% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析華中華中 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 5.16 4.47 4.73 -5.55% -13.45% 26.87% 29.49% 20.44% 高品護(hù)墊 0.61 0.50 0.96 -47.81% -17.69% 5.46% 3.48%

27、 2.29% 迷你 5.01 4.45 3.59 23.78% -11.13% 20.42% 28.61% 20.36% 套裝 4.77 6.51 3.45 88.48% 36.38% 19.61% 27.26% 29.77% 標(biāo)準(zhǔn) 1.69 5.93 2.20 169.65% 250.70% 12.49% 9.66% 27.13% 超薄 0.26 0.00 2.67 -100.00% -100.00% 15.15% 1.51% 0.00% 合計(jì)合計(jì) 17.5017.50 21.8521.85 17.6017.60 24.15%24.15% 24.86%24.86% 100.00%100.00

28、% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析華北華北 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 9.95 5.30 2.88 84.35% -46.71% 6.74% 21.84% 8.09% 高品護(hù)墊 0.65 1.10 1.30 -15.52% 68.91% 3.05% 1.43% 1.68% 迷你 10.87 18.03 8.66 108.29% 65.89% 20.28% 23.86% 27.53% 套裝 1

29、2.57 28.23 25.65 10.06% 124.48% 60.06% 27.60% 43.09% 標(biāo)準(zhǔn) 10.61 10.13 3.74 171.08% -4.56% 8.75% 23.29% 15.46% 超薄 0.26 0.00 0.48 -100.00% -100.00% 1.13% 0.57% 0.00% 中品 0.63 2.72 #DIV/0! 329.21% 0.00% 1.39% 4.16% 合計(jì)合計(jì) 45.5545.55 65.5165.51 42.7042.70 53.42%53.42% 43.82%43.82% 100.00%100.00% 100.00%100.0

30、0% 100.00%100.00% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析東北東北 品項(xiàng)名稱品項(xiàng)名稱 上月實(shí)際上月實(shí)際 本月實(shí)際本月實(shí)際 去年同期實(shí)際去年同期實(shí)際 同比增長同比增長 環(huán)比增長環(huán)比增長 同期占比同期占比 上月占比上月占比 本月占比本月占比 側(cè)吸 1.06 1.95 6.30 -69.04% 83.92% 54.47% 10.91% 19.57% 高品護(hù)墊 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 迷你 5.92 5.82 1.84 215.89% -1.55% 15.94% 60.83% 58.42% 套裝 1.02 1.09 1.98 -44.96% 17.08%

31、10.51% 10.91% 標(biāo)準(zhǔn) 1.48 0.75 1.08 -31.05% -49.54% 9.37% 15.23% 7.50% 超薄 0.08 0.00 0.36 -100.00% -100.00% 3.15% 0.85% 0.00% 中品 0.16 0.36 0.00% 3.60% 合計(jì)合計(jì) 9.739.73 9.979.97 11.5711.57 - -13.83%13.83% 2.50%2.50% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 100.00%100.00% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析-單品單品華東華東 代碼代碼 5月銷售 上月銷售 去年同期 同比 環(huán)比

32、 5月占比 上月占比 同期占比 MD220 199601.2 423655.2 27303.6 631% -53% 31% 39% 19% 30片 170435.2 119380.8 19563.7 771% 43% 26% 11% 14% MA220 107971.2 308264.4 新品 #VALUE! -65% 17% 28% 華東大潤發(fā)共有9個(gè)SKU，其中有4個(gè)是5月調(diào)整的單品，列出的3個(gè)單品占 總銷售的74% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析-單品單品華中華中 商品名稱 5月銷售 上月銷售 同期銷售 同比 環(huán)比 5月占比 上月占比 同期占比 30片 68540 46353.9 29293

33、.4 134% 48% 27% 24% 15% RC510 55357.5 3162.5 15053.5 268% 1650% 22% 2% 8% WD216 19218.5 10812.9 11571 66% 78% 8% 6% 6% MD220 16512.7 13310.2 新品 #VALUE! 24% 7% 7% MD212 11851.1 9523.8 14085.9 -16% 24% 5% 5% 7% MDHT210 9336.6 18677.4 15703.8 -41% -50% 4% 10% 8% WDT116 7840.3 13969.1 新品 #VALUE! -44% 3%

34、 7% 23片 6741 6148.8 14162.4 -52% 10% 3% 3% 7% MA212 6300 6220 10052 -37% 1% 2% 3% 5% RG510 5109.3 4082.4 12688.2 -60% 25% 2% 2% 6% 華中大潤發(fā)共有40個(gè)SKU，列出的10個(gè)單品占總銷售的81% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析-單品單品華北華北 商品名稱 5月銷售 上月銷售 同期銷售 同比 環(huán)比 5月占比 上月占比 同期占比 30片 329666.3 80717.3 261320 26% 308% 42% 15% 59% MDHT210 78687 20988 22792

35、.5 245% 275% 10% 4% 5% MD212 73664.5 58285.5 12225.5 503% 26% 9% 11% 3% MD220 43236.9 31670.1 12908.7 235% 37% 6% 6% 3% RC520 40666.5 30250.5 22228.5 83% 34% 5% 6% 5% RC510 40625.9 8109.5 8085 402% 401% 5% 2% 2% RG510 39211.4 83709.2 8442.9 364% -53% 5% 16% 2% 華北大潤發(fā)共有21個(gè)SKU，其中有3個(gè)是5月進(jìn)場的新品，列出的7個(gè)單品，占 總

36、銷售的83% 銷售銷售-產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析-單品單品東北東北 商品名稱 5月銷售 上月銷售 同期銷售 同比 環(huán)比 5月占比 上月占比 同期占比 MDHT210 39727.8 24238.2 8370.6 375% 64% 39% 24% 6% MD220 13891 31546.2 27303.6 -49% -56% 13% 31% 19% WD208 12654.6 2118.3 1794 605% 497% 12% 2% 1% 30片 11274.4 10077.6 19563.7 -42% 12% 11% 10% 14% MD212 6412 6118 6567.5 -2% 5% 6%

37、6% 5% 東北大潤發(fā)共有11個(gè)SKU，其中有2個(gè)是5月新品，列出的5個(gè)單品占總銷 售的82% 銷售銷售-顧問門店分析顧問門店分析 區(qū)域區(qū)域 省辦省辦 專職顧問專職顧問 人數(shù)人數(shù) 去年專職去年專職 顧問人數(shù)顧問人數(shù) 本月顧問本月顧問 單產(chǎn)單產(chǎn) 同期顧問單產(chǎn)同期顧問單產(chǎn) 同比增長同比增長 單產(chǎn)下降原因單產(chǎn)下降原因 改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃 華東 江浙滬 13 20 2.14 1.07 98.95% 華東小計(jì)華東小計(jì) 1313 2020 2.142.14 1.071.07 98.95%98.95% 華中 湖北 3 3 1.04 1.04 -0.15% 江西 1 1 0.78 1.30 -40.25% 西北

38、 2 2 1.78 1.07 67.40% 陜西 1 1 0.84 0.58 43.33% 湖南 3 3 0.88 0.56 57.80% 華中小計(jì)華中小計(jì) 1010 1010 1.091.09 0.880.88 24.14%24.14% 華北 山東 15 12 1.73 1.32 30.57% 河北 1 1 1.51 1.32 14.73% 華北大區(qū)直管 （天津、內(nèi)蒙） 3 2 1.49 1.94 -23.17% 北京 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 華北小計(jì)華北小計(jì) 1919 1515 1.721.72 1.421.42 21.02%21.02% 東北 東北 15 12 0

39、.33 0.48 -31.07% 東北小計(jì)東北小計(jì) 1515 1212 0.330.33 0.480.48 - -31.07%31.07% 合計(jì)合計(jì) 5757 5757 1.341.34 1.011.01 33.10%33.10% 銷售銷售-全國銷售前十門店全國銷售前十門店 省區(qū)省區(qū) 店名店名 店號店號 5 5月月 排名排名 占比占比 山東 泰安店 27 70233.53 1 5% 西北 蘭州店 6 61015.1 2 5% 山東 歷城店 2 52455.27 3 4% 山東 歷下店 1 42417.34 4 3% 山東 淄博店 10 41897.17 5 3% 山東 濟(jì)寧店 17 40622

40、.4 6 3% 浙江滬 松江店 20 32958.7 7 3% 天津 唐山店 14 32957.85 8 3% 湖北 江漢店 1 28122.88 9 2% 河北 保定店 9 25800.49 10 2% 浙江滬 奉賢店 38 25451.3 11 2% 湖北 荊州店 4 24974.61 12 2% 山東 城陽店 13 24939.61 13 2% 山東 煙臺(tái)店 6 24258.81 14 2% 浙江滬 鎮(zhèn)江店 28 23080.89 15 2% 三、促銷分析三、促銷分析 促銷促銷 計(jì)劃：計(jì)劃： 1111檔（5.11-5.24）： 華東：MD220，店促，9折，銷售目標(biāo)15萬 華中：RC51

41、0，印花，8折，銷售目標(biāo)8 萬 華北：RC510、RG510、MDHT210，店促，9 折，銷售目標(biāo)15萬 實(shí)實(shí) 際：際： 檔期如期進(jìn)行 華東檔期銷售18萬 華中整體銷售8萬； 華北整體銷售18萬； 問問 題：題： 改進(jìn)措施：改進(jìn)措施： 各項(xiàng)促銷活動(dòng)在銷售中的占比各項(xiàng)促銷活動(dòng)在銷售中的占比 華東：活動(dòng)品項(xiàng)：MD220，占比31%； 華中：活動(dòng)品項(xiàng)：RC510，占比22%； 華北：活動(dòng)品項(xiàng)：RC510，占比5%；RG510，占比5%；MDHT210，占比 10% 活動(dòng)前后銷售對比活動(dòng)前后銷售對比-by SKU 華東：MD220，活動(dòng)前日均銷售1566包，活動(dòng)中日均銷售2294包； 華中：RC51

42、0，活動(dòng)前日均銷售23包，活動(dòng)中日均銷售335包； 華北：RC510，活動(dòng)前日均銷售55包，活動(dòng)中日均銷售276包； RG510，活動(dòng)前日均銷售171包，活動(dòng)中日均銷售221包； MDHT210，活動(dòng)前日均銷售155包，活動(dòng)中日均銷售582包。 促銷分析促銷分析 活動(dòng)照片分享活動(dòng)照片分享 優(yōu)秀門店分享（前優(yōu)秀門店分享（前3門店，陳列相片、以及業(yè)績）門店，陳列相片、以及業(yè)績） 數(shù)據(jù)來源于客戶網(wǎng)站 大潤發(fā)蘭州店 大潤發(fā)歷城店 大潤發(fā)泰安店 三、回款分析三、回款分析 期末應(yīng)收 其中超賬期應(yīng)收 預(yù)計(jì)下月回款 預(yù)計(jì)下月應(yīng)收 864 530 60 886 單位單位:萬元萬元 期末應(yīng)收：委托余額 超賬期應(yīng)收

43、：月末委托余額-賬期內(nèi)委托。 如，沃爾瑪是貨到60天，2月末的超賬期金額2月末委托余額-1月委托-12月份委托。大潤發(fā)是票到60 天結(jié)算，賬期按90天計(jì)。 預(yù)計(jì)下月回款：本月已申報(bào)可在下月回款的訂單金額。 預(yù)計(jì)下月應(yīng)收：期末應(yīng)收+下月預(yù)計(jì)委托-預(yù)計(jì)下月回款 事務(wù)碼：zsdr0001/zsdr0021 附客戶定義和SAP客戶編碼導(dǎo)入操作演示 四、預(yù)算跟進(jìn)四、預(yù)算跟進(jìn) 上月改進(jìn)措施達(dá)成情況匯報(bào) 針對上月預(yù)算分析中暴露出來的問題所制定措施執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行簡要反饋 差異情況差異情況 主要科目差異： 附件形式展現(xiàn)，僅對差異較大科目說 明 說明：正數(shù)差異是有利指標(biāo) 負(fù)數(shù)差異是不利指標(biāo) 主要區(qū)域（省辦）差異：

44、 1、 2、 說明：固定費(fèi)用主要針對合同中的固 定費(fèi)用，用來檢核費(fèi)用進(jìn)度。 預(yù)算實(shí)際差異率預(yù)算實(shí)際差異率預(yù)算實(shí)際差異值 公式 =(-)/ =(-)/ - 月度9359-36.56%-39.2#DIV/0!0.00%-66.44%+66.44% 累計(jì)600659+9.83%66.13#DIV/0!0.00%10.03%-10.03% 期間 委托額費(fèi)用額費(fèi)用率 預(yù)算小結(jié)及舉措預(yù)算小結(jié)及舉措 好的方面（如新舉措、新推進(jìn)） 不足的方面（原因分析和改進(jìn)措施） 針對科目差異和預(yù)算管理中暴露出來的主要問題 制定 工作難點(diǎn) 注：可以穿插到圖表中說明，用一頁展示 六、月度項(xiàng)目推進(jìn)六、月度項(xiàng)目推進(jìn) 1:總結(jié)上月 （1）促銷：按照計(jì)劃進(jìn)行，詳見28頁 ()新品:華東大潤發(fā)計(jì)劃進(jìn)4個(gè)新品，按計(jì)劃完成，但 銷售不理想，通過做活動(dòng)來提高產(chǎn)品的銷售。 ()。歐尚的回款盯對 2.本月項(xiàng)目重點(diǎn) 營運(yùn)總結(jié)營運(yùn)總結(jié) 好的方面 不足之處及改進(jìn)措施 成功與失敗案例分享