1、華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RT-Mart 大潤發操作流程大潤發操作流程 來自資料搜索網() 海量資料下載 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店自主權利 產品補貨流程產品補貨流程 新品進場流程新品進場流程 價格調整流程價格調整流程 商品促銷流程商品促銷流程 新店開張流程新店開張流程 財務付款流程財務付款流程 目錄目錄 營運管理流程營運管理流程 各片區采購助理各片區采購助理 負責日常單據傳遞和財務銜接等負責日常單據傳遞和財務銜接等 各片區采購經理各片區采購經理 片區內所有門店各項事宜負責片區內所有門店各項事宜負責 全國采購經理全國采購經理/ / 雜貨處經理

2、雜貨處經理 負責合同談判負責合同談判/ /重要事件等協調重要事件等協調 全國采購總監全國采購總監 董事長董事長 負責調價負責調價/ /新品進場新品進場/ /緊急結款簽批等緊急結款簽批等 負責合同的審批負責合同的審批/ /重要業務事項的決定重要業務事項的決定 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 單品選擇：單品選擇： 門店不具備單品的采購權利；門店不具備單品的采購權利； 門店具備對單品選擇的建議權利；門店具備對單品選擇的建議權利； 門店不具備淘汰單品的權利。門店不具備淘汰單品的權利。 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 陳列： 陳列： 貨架陳列：門店有一定的權利。 貨架陳列：門店有

3、一定的權利。 * * 門店需遵從采購部規劃的貨架陳列圖，但可根據實際銷門店需遵從采購部規劃的貨架陳列圖，但可根據實際銷 售等情況進行適當調整。售等情況進行適當調整。 * * 正常貨架缺貨，門店有權自行選擇商品進行陳列。正常貨架缺貨，門店有權自行選擇商品進行陳列。 特殊陳列：門店有一定的調整權。 特殊陳列：門店有一定的調整權。 * * 一般與總部采購簽訂的特殊陳列協議，門店按總部發的一般與總部采購簽訂的特殊陳列協議，門店按總部發的 內部聯絡函進行陳列，供貨商對陳列效果等進行反饋，再由總內部聯絡函進行陳列，供貨商對陳列效果等進行反饋，再由總 部與門店溝通、協調，并進行調整。部與門店溝通、協調，并進

4、行調整。 * * 門店也可自行確定特殊陳列的位置、時間段和費用。但門店也可自行確定特殊陳列的位置、時間段和費用。但 總部會檢查并罰款。總部會檢查并罰款。 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 價格：價格： 門店不具備商品正常銷售的自行調價權利。門店不具備商品正常銷售的自行調價權利。 門店不具備供貨價的調整權利。門店不具備供貨價的調整權利。 門店不具備調高正常售價的權利。門店不具備調高正常售價的權利。 門店店長可直接領導市調組進行競爭性調價。門店店長可直接領導市調組進行競爭性調價。 * * 每天可對敏感性商品進行市調后調價（門店僅有一天的調每天可對敏感性商品進行市調后調價（門店僅有一天的調

5、 價權，但可天天調整）。（亂價時直接與門店協調進行調整，價權，但可天天調整）。（亂價時直接與門店協調進行調整， 對于采購的協調，門店也可不理睬）。對于采購的協調，門店也可不理睬）。 * * 調價的調價的SKUSKU由由POSPOS機實時監控其銷售金額。機實時監控其銷售金額。 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 促銷活動：促銷活動： DMDM促銷一般由總部采購確定，門店有一定的建議權但促銷一般由總部采購確定，門店有一定的建議權但 不具備商品促銷的決定權。不具備商品促銷的決定權。 DMDM同期需配合堆頭或同期需配合堆頭或TGTG，門店需嚴格執行門店需嚴格執行. .( (反饋執行反饋執行)

6、) 門店需執行總部確定的促銷活動（時間、內容、形門店需執行總部確定的促銷活動（時間、內容、形 式），但門店店長式），但門店店長/ /經理經理/ /主管對堆頭位置有決定權利。主管對堆頭位置有決定權利。 門店可自行確定店內促銷（也可報總部），包括安排門店可自行確定店內促銷（也可報總部），包括安排 堆頭、堆頭、TGTG等。等。 對促銷期間銷量進行回顧是沒有的。對促銷期間銷量進行回顧是沒有的。 對于大型促銷，采購部可協同市場部共同進行。對于大型促銷，采購部可協同市場部共同進行。 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 助助/ /促銷品：促銷品： 助助/ /促銷品管理混亂。促銷品管理混亂。 原則上是

7、由門店主管負責，但經常會發生內盜情況。原則上是由門店主管負責，但經常會發生內盜情況。 門店自主權利門店自主權利* *大潤發大潤發 物流：物流： 有有DCDC。但我司目前直配門店。但我司目前直配門店。 正常補貨流程正常補貨流程 門店負責訂貨的門店負責訂貨的ALCALC部門出電腦自動補貨單部門出電腦自動補貨單 門店雜貨主管審核補貨品項、數量等。門店雜貨主管審核補貨品項、數量等。 門店出訂單并傳真給經銷商門店出訂單并傳真給經銷商 經銷商業務員指導文員確認訂貨數量及金額經銷商業務員指導文員確認訂貨數量及金額 經銷商根據訂單送貨至門店，收貨確認回執經銷商根據訂單送貨至門店，收貨確認回執 ，根據回執開具發

8、票，根據回執開具發票 業務員業務員 與門店與門店 主管協主管協 調后再調后再 重新下重新下 手工訂手工訂 單單( (前前 訂單作訂單作 廢廢) ) 問問 題題 訂訂 單單 注：收貨回執需有門店收貨部門的簽字和蓋章（兩者缺一不可）注：收貨回執需有門店收貨部門的簽字和蓋章（兩者缺一不可） 手工補貨流程手工補貨流程 門店或總部采購根據需求情況下手工補貨單門店或總部采購根據需求情況下手工補貨單 門店或總部采購出訂單并傳真給經銷商門店或總部采購出訂單并傳真給經銷商 經銷商業務員指導文員確認訂貨數量及金額經銷商業務員指導文員確認訂貨數量及金額 經銷商根據訂單送貨至門店，收貨確認回執經銷商根據訂單送貨至門店

9、，收貨確認回執 ，根據回執開具發票，根據回執開具發票 業務員業務員 與門店與門店 主管協主管協 調后再調后再 重新下重新下 手工訂手工訂 單單( (前前 訂單作訂單作 廢廢) ) 問問 題題 訂訂 單單 * *對于海報商品、團購或其他特殊情況，門店也可自行手工下訂單對于海報商品、團購或其他特殊情況，門店也可自行手工下訂單 （或由總部采購統一下訂單）。（或由總部采購統一下訂單）。 * *新品進場首張訂單一般由總部采購統一下訂單。新品進場首張訂單一般由總部采購統一下訂單。 補貨流程注意事項補貨流程注意事項 *補貨前：補貨前：對于促銷商品或旺季時商品的訂單，門店雜貨主管對于促銷商品或旺季時商品的訂單

10、，門店雜貨主管/經理有很大的經理有很大的 建議權利，故經銷商需加強促銷員對訂單量的關注。若發現訂單量不足，建議權利，故經銷商需加強促銷員對訂單量的關注。若發現訂單量不足， 應及時與門店主管應及時與門店主管/經理協調，重新訂單。經理協調，重新訂單。 大潤發系統訂貨周期為每周二、周四（或周五），若該時間無訂單，業大潤發系統訂貨周期為每周二、周四（或周五），若該時間無訂單，業 務員需及時到門店查詢務員需及時到門店查詢（避免遺漏訂單）（避免遺漏訂單）。 *補貨中：補貨中：貨款結算以簽字蓋章后的收貨回執為準，故務必保留門店確認的貨款結算以簽字蓋章后的收貨回執為準，故務必保留門店確認的 收貨回執。收貨回執

11、。 一般情況下需按訂單上注明的到貨時間內送貨至門店。如遇特殊情況一般情況下需按訂單上注明的到貨時間內送貨至門店。如遇特殊情況要要 提前送貨的，提前送貨的，需與門店主管需與門店主管/經理溝通，讓其與收貨處打好招呼；若無法按經理溝通，讓其與收貨處打好招呼；若無法按 期到貨需延遲的，最多在訂單到貨時間的基礎上延遲兩天，逾期對方會重期到貨需延遲的，最多在訂單到貨時間的基礎上延遲兩天，逾期對方會重 新發修改訂單（訂單號與原訂單號不同，新發修改訂單（訂單號與原訂單號不同，注意同張重復送貨收貨的問題注意同張重復送貨收貨的問題），）， 經銷商應按新訂單進行送貨經銷商應按新訂單進行送貨(也可先與門店確認也可先與

12、門店確認)（避免無法結賬）（避免無法結賬）。 *補貨后：補貨后：經銷商需跟進商品的上柜情況。經銷商需跟進商品的上柜情況。 *對于訂單號與收貨號不符，無法結賬的，業務員一旦知曉，需在一周內與對于訂單號與收貨號不符，無法結賬的，業務員一旦知曉，需在一周內與 門店主管門店主管/經理協調，進行訂單和收貨的補充修正。經理協調，進行訂單和收貨的補充修正。 新品進場流程新品進場流程 NKANKA客戶新品申報單客戶新品申報單 銷售組經理簽批銷售組經理簽批 區域區域KAKA組組 大潤發華東區采購大潤發華東區采購 區域區域KAKA組組 各分支機構各分支機構/ /經銷商經銷商 整理報價單并談判整理報價單并談判 開通

13、后通知開通后通知 反饋反饋 進場進場 結果。結果。 由分由分 支機支機 構跟構跟 進經進經 銷商銷商 進店進店 操作操作 華東區采購華東區采購 全國采購經理全國采購經理 董事長董事長 新品報價單新品報價單 區域區域KAKA組組 開開 通通 并并 訂訂 單單 分支機構主任簽批分支機構主任簽批 C:C: KA.docKA.doc Key inKey in部部 生成貨號生成貨號 注：注：1 1、大潤發一般每周六開新品探討會，確定是否能進場。、大潤發一般每周六開新品探討會，確定是否能進場。 2 2、首批訂單一般由采購統一下單，直接傳到各經銷商處。、首批訂單一般由采購統一下單，直接傳到各經銷商處。 簽批

14、后簽批后 簽批后簽批后 簽批后簽批后 對對 外外 對對 內內 同時反饋同時反饋 一般一般 七到七到 十個十個 工作工作 日日 全國采購總監全國采購總監 質檢質檢部部 質質 檢檢 后后 蓋蓋 章章 NKANKA門店新增單品申請單門店新增單品申請單 辦事處/直銷部： 申請人： 申請日期： KA名稱： 門店名稱： 申請進店產品名稱 包裝規格（ X ） 條形碼 供 貨 價 格 含稅（元/箱） 含稅（元/瓶） 未稅（元/箱） 未稅（元/瓶） 建議零售價 最低零售限價 生產企業 供貨商名稱 供貨商編號 該門店同一品牌品種已有規格 進店理由 申請進店方式：新增 替換 替換品項： 直銷部/辦事處主任意見： 區

15、域KA部主任意見： 分公司經理意見： KA部NKA主任意見： KA部經理意見： 執行結果反饋： 產品進場后的狀態產品進場后的狀態 狀態狀態1 1：正常銷售：正常銷售 狀態狀態2 2：新品試銷：新品試銷（2 2- -3 3個月試銷期）個月試銷期） 狀態狀態3 3：新品決定期：新品決定期（2 2個星期）（決定到“個星期）（決定到“1 1”或“”或“9 9”）”） 狀態狀態4 4：大宗商品：大宗商品（保留品項，可下訂單但不出排面。也叫策（保留品項，可下訂單但不出排面。也叫策 略性商品，團購時由門店報給采購下訂單）（如高端油）略性商品，團購時由門店報給采購下訂單）（如高端油） 狀態狀態5 5：保留：保

16、留1010天天（需繼續銷售的，（需繼續銷售的，2 2天內再拉回“天內再拉回“1 1”；需刪”；需刪 除的，則到“除的，則到“9 9”。）如”。）如AEAE 狀態狀態6 6：季節性商品：季節性商品（禮盒或山茶油），不通過董事長（禮盒或山茶油），不通過董事長 狀態狀態7 7：切貨商品：切貨商品（一次性商品、促銷裝、加量裝，如（一次性商品、促銷裝、加量裝，如VAVA） 狀態狀態8 8：進入刪除：進入刪除（有庫存、可以促銷或特賣會時開通）（有庫存、可以促銷或特賣會時開通） 狀態狀態9 9：刪除商品：刪除商品（能查詢條碼等資料，特殊情況也可以開通）（能查詢條碼等資料，特殊情況也可以開通） 狀態“狀態“8

17、 8”和“”和“9 9”，由采購決定做還是不做。也可采取促銷進行產品維”，由采購決定做還是不做。也可采取促銷進行產品維 護。護。 調價流程調價流程 公司制定價格體系公司制定價格體系 KAKA事業負責人事業負責人 區域區域KAKA組組 大潤發報價大潤發報價 （審核）（審核） 擬定報價單擬定報價單 大潤發華東區采購大潤發華東區采購 全國采購經理全國采購經理 全國采購總監全國采購總監 董事長董事長 Key inKey in部門部門 生效（隔日）生效（隔日） （附市場調查價格）（附市場調查價格） （過目）（過目） （審核）（審核） （審核）（審核） （錄入（錄入/ /打印）打印） 反反 饋饋 對對 內

18、內 對對 外外 提供其他提供其他KAKA的價格標簽的價格標簽 董事長特別助理董事長特別助理 返返 回回 二二 次次 提提 報報 注：注：1 1、大潤發的內部審批和調價流程一般兩周到一個月。、大潤發的內部審批和調價流程一般兩周到一個月。 2 2、在報價時，大潤發一般需要家樂福、歐尚、麥德龍的價格標簽。、在報價時，大潤發一般需要家樂福、歐尚、麥德龍的價格標簽。 促銷操作流程促銷操作流程 1 1、區域、區域KAKA將每月維護一次價格（系統和促銷）。將每月維護一次價格（系統和促銷）。C:C: 5 5月報價月報價. .xlsxls 2 2、促銷供價生效時段：前、促銷供價生效時段：前7 7后后8 8；但不

19、完全按此時段，經銷商送貨時需關注；但不完全按此時段，經銷商送貨時需關注 訂單上注明的檔期。訂單上注明的檔期。 （所有促銷均書面確定）（所有促銷均書面確定） 區域區域KAKA至少提前兩個月至少提前兩個月 與大潤發華東采購與大潤發華東采購 確認確認DMDM檔期檔期 區域區域KAKA與分支機構與分支機構 溝通溝通 區域區域KAKA整合促銷整合促銷 計劃（品項價格）計劃（品項價格） 大潤發廣告大潤發廣告 公司印刷、發行公司印刷、發行 提前提前4040天與大潤發確認品項天與大潤發確認品項 及價格，提供圖片及價格，提供圖片 及及DMDM背景光盤背景光盤 區域區域KAKA至少提前一周至少提前一周 通知分支機

20、構通知分支機構 分支機構跟進經分支機構跟進經 銷商與門店溝通銷商與門店溝通 并執行并執行 區域區域KAKA與大潤發與大潤發 溝通談判溝通談判 新店開張流程新店開張流程 大潤發大潤發 給新開店的書面通知及新店三證給新開店的書面通知及新店三證 區域區域KA KA 落實進店品項和新店開業大型促銷計劃落實進店品項和新店開業大型促銷計劃 給到辦事處、供貨商關于新店配合的流程給到辦事處、供貨商關于新店配合的流程 尤其是財務流程。尤其是財務流程。 辦事處做好供貨商準備工作辦事處做好供貨商準備工作 第一、二月結款第一、二月結款/ /銷售跟蹤銷售跟蹤 管理管理/ / 監督監督/ / 分析分析 回饋回饋 新店開張

21、，辦事處需協調經銷商提前一個月擬好大型促銷計劃，新店開張，辦事處需協調經銷商提前一個月擬好大型促銷計劃， 并提報區域并提報區域KAKA，由區域由區域KAKA與大潤發總部采購談判確認。經銷商協調與大潤發總部采購談判確認。經銷商協調 門店一起做好活動相關準備。辦事處跟進和反饋。門店一起做好活動相關準備。辦事處跟進和反饋。 財務付款流程財務付款流程 上海嘉里食品上海嘉里食品/ /經銷商財務經銷商財務 送發票或快遞送發票或快遞 最好在每月最好在每月2626日前日前 大潤發華東區采購助理小蔡大潤發華東區采購助理小蔡 采購助理當天將發票送入財務部采購助理當天將發票送入財務部 財務收票人蓋章，開始計算帳期，

22、財務收票人蓋章，開始計算帳期， 發票無誤的話，發票無誤的話，1515天后結帳天后結帳 發票有誤，則退回采購助理發票有誤，則退回采購助理 采購助理將有問題的發票反饋給采購助理將有問題的發票反饋給 經銷商經銷商 帳期：帳期：發票收到后月結發票收到后月結1515天。天。 結款日：結款日：每月每月2020日日。 發票上需備注：廠編、店發票上需備注：廠編、店 別和訂單號（或收貨號）別和訂單號（或收貨號） （三者缺一不可）（三者缺一不可） 訂單號不清楚的情況下可訂單號不清楚的情況下可 備注收貨號。備注收貨號。 如：訂單號如：訂單號13.555555513.5555555中中 的的1313即為店別。即為店別

23、。 隔天確認是否收到隔天確認是否收到 舉例說明。舉例說明。 財務付款流程財務付款流程 最多兩張訂單開一張發票最多兩張訂單開一張發票，避免退票后延誤結賬。，避免退票后延誤結賬。 最好送貨后馬上開具發票。盡量不要累積太多發票后才快遞。最好送貨后馬上開具發票。盡量不要累積太多發票后才快遞。 現以舉兩例說明，以供參考。現以舉兩例說明，以供參考。 1 1、假設、假設A A：5 5月月1 1日日1515日送的貨。日送的貨。 1 1 15 送貨送貨 18 19 開票并快遞到開票并快遞到 財務蓋章確認計賬時間財務蓋章確認計賬時間 15天帳期天帳期 2 5月份月份 6月份月份 1 31 30 20 結款結款 注

24、：一般當月注：一般當月2525日送的貨，日送的貨，2929日計入帳期的話，次月日計入帳期的話，次月2020日可結款日可結款（一般預（一般預 留兩天財務作帳的時間）。留兩天財務作帳的時間）。 財務付款流程財務付款流程 最多兩張訂單開一張發票最多兩張訂單開一張發票，避免退票后延誤結賬。，避免退票后延誤結賬。 最好送貨后馬上開具發票。盡量不要累積太多發票后才快遞。最好送貨后馬上開具發票。盡量不要累積太多發票后才快遞。 2 2、假設、假設A A：6 6月月3030日送的貨。日送的貨。 1 1 開票并快遞到開票并快遞到 財務蓋章確認計賬時間財務蓋章確認計賬時間 15天帳期天帳期 4 6月份月份 7月份月

25、份 1 30 30 20 結款結款 注：一般財務需注：一般財務需1 1- -2 2天的作帳時間，故天的作帳時間，故2020號當天到的帳期要到次月號當天到的帳期要到次月2020日才能日才能 結款。結款。（重點關注）（重點關注） 送貨送貨 5 20 8月份月份 31 1 大潤發通訊錄：大潤發通訊錄： 華東區采購：華東區采購： 甑萍甑萍 1582111825315821118253 倪加琪倪加琪 teltel： 021021- -5665785756657857- -242242， 021021- - 2609111626091116，mobmob：1381667912713816679127； 華東區采購助理：小蔡華東區采購助理：小蔡 teltel：021021- -5665785756657857- -271271 021021- -2609111626091116 謝謝大家！謝謝大家！