1、運營管理部運營管理部 房地產項目運營知識框架 (中篇) 2 Calvin H. Yu 2 3 1 目 錄 項目運營：規模發動機、利潤監控者 房地產項目組織與管控 房地產項目投資收益跟蹤管理 3 Calvin H. Yu 5 4 目 錄 房地產項目計劃管理 項目運營會議決策管理 4 Calvin H. Yu 目 錄 6 房地產成本管理 房地產項目營銷管控 房地產項目運營績效管理 7 8 5 Calvin H. Yu 第四部分 摘 要 計劃管理決定項目運營的效率 關鍵節點：運營視角保障企業經營目標的達成 主項計劃：管控視角實現縱向、橫向的業務協同 專項計劃：聚焦落地，實現工作執行指導 部門計劃：聚
2、焦承諾，承接項目計劃的橋梁 階段性成果：衡量工作質量的標尺 項目計劃管理的PDCA循環 房地產項目計劃管理 6 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 經營計劃：經營計劃： 是企業圍繞市場，為實現自身經營目標而進行的具體規劃、安排和組織實施的一系列管理活動。企業經營計劃是企業經營活動的先導，并始終貫穿于企業經營活動的全過程。 公司戰略目標公司戰略目標 年度經營目標年度經營目標 年度經營計劃年度經營計劃 標桿企業一般按照平衡計分卡，分為財務、客戶、內部運營、學習成長四個維度。 一般側重財務及運營指標。 示例：示例：2011年實現銷售收入30億元。 支撐經營目標實現的計劃 示
3、例：示例：A項目在2011年開盤，年度銷售收入9億元。 7 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 項目盤點3年業績預測3年業績目標集團年度計劃編制現有項目計劃調整新增項目項目年度計劃編制經營計劃執行經營計劃執行分析土地儲備缺口3年資金測算基于3年業績預測，進行計劃編制執行計劃執行分析房企“經營計劃”管理模型 8 Calvin H. Yu 4.1 計劃管理決定項目運營的效率 “經營計劃”的目標指標結構 銷售類 經營類 財務類 開發開發 節點節點 現金類 新開工面積 在建面積 竣工面積 銷售面積 銷售金額 回款金額 結算面積 結算金額 經營活動凈流量 籌資活動凈流量 投資活動凈流量 總凈現金流 其中：開發成本合計 其中：新增貸款合計 現金及銀行存款年初余額 現金及銀行存款期末余額 主營業務收入 主營業務成本 毛利率 凈利率 存貨周轉率 資產負債率 凈資產利潤率 9 Ca
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