1、 戰戰略略主主題題轉轉化化（目目標標分分解解）表表維維度度戰戰略略主主題題年年度度策策略略主主題題關關鍵鍵驅驅動動因因素素責責任任部部門門部部門門價價值值點點部部門門價價值值點點集集團團高高層層和和職職能能部部門門專專業業公公司司城城市市公公司司一一級級因因素素/ /一一級級KPIKPI二二級級因因素素/ /二二級級KPIKPI用用途途或或說說明明計計算算公公式式或或定定義義總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資資）財財務務總總監監（總總會會計計師師）總總裁裁助助理理（工工/ /經經）總總裁裁助助理理（銷銷企企）總總裁裁助助理理（客客/ /辦辦）人人力力資資源源總總監監總總裁裁助助理理( (法法務務
2、) )資資本本運運營營部部投投資資發發展展部部資資金金計計劃劃部部計計劃劃財財務務部部經經營營管管理理部部工工程程技技術術管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務務管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部法法律律監監審審部部財務三年內做到全國前十名加快房產銷售，加速資金回籠（08年營業目標30億，利潤2.5億）銷售額房產銷售收入（銷售額）達成率衡量公司營業水平及計劃完成年度實際簽約銷售額/年計劃銷售額100%銷售回款銷售回款率資金回籠及資金鏈銜接能力年度實際回籠資金/年計劃回籠資金100%銷售利潤率(集團口徑)衡量銷售階段的盈利水平(考核時點的動態銷售收入-考核時點的動態成本）/考核
3、時點的動態銷售收入100%區域拓展土地儲備目標達成率適當的資源儲備能力和發展潛力本年度的實際土地儲備量/年度計劃土地儲備量100%市場份額區域市場占有率相對的市場份額衡量指標本年度區域商品房銷售面積/本年度區域市場總銷售量100%銷售面積(萬平方米)完成率絕對的市場份額衡量指標年度實際的銷售面積/年度計劃的銷售面積100%（計算增長率）推進上市工作，確保上市成功（資產高效率運作）資產增長單項目凈收益率衡量單個項目的投資回報單項目凈利潤/單項目平均凈資產100%凈利潤增長率衡量公司的成長性年度實際完成凈利潤/年計劃凈利潤100%凈利潤衡量公司的整體盈利水平財務口徑計算的當期凈利潤資產回報投資回報率衡量公司的投入產出水平當期稅后凈利潤/當期占用集團資源營銷費用、管理費用控制率衡量兩項費用的計劃控制情況各部門實際營銷管理費用總額/計劃營銷管理費用總額100%融資計劃的達成情況保持資金鏈順暢年度實
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