荊州市盛智物業管理有限公司財 務 部制 度 文 件文件編號SZPM-01-000-A-EX-010版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8各部門物料管理制度頁次1.0 目的規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗2.0 適用范圍物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等3.0 工作職責（略）4.0 程序要點4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。3根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。4月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。5財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。6憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。7熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。5.0 記錄文件與控制表格60支持文件
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