物業(yè)公司稽核崗位職責(zé)（1頁）.doc

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物業(yè)公司稽核崗位職責(zé)（1頁）.doc

1、荊州市盛智物業(yè)管理有限公司財務(wù) 部崗位職責(zé)說明文件文件編號SZPM-01-000-A-EX-002版本號VER：1.0修訂日期2003/10/8財務(wù)稽核員崗位職責(zé)說明頁次1.0 職務(wù)說明職務(wù)名稱：財務(wù)稽核員英文名稱：簡縮名稱：職務(wù)級別：直屬上級：財務(wù)經(jīng)理直屬下級：無2.0 職務(wù)概述稽核崗位是會計工作的重要崗位，是內(nèi)部牽制制度的具體要求。有效發(fā)揮會計反映和監(jiān)督職能，對健全會計基礎(chǔ)工作、建立規(guī)范的會計工作秩序，起到重要的作用。3.0 職責(zé)說明3.1審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支內(nèi)容是否合法、真實、準(zhǔn)確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度

2、規(guī)定的要求。對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進行處理。3.2審查公司的各項收入、成本、費用。對各項營業(yè)費用的發(fā)生額分析考核，月末、年末對營業(yè)點的庫存產(chǎn)品價值進行計算，可以及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。3.3檢查外來憑證的合法性、合理性；審計其手續(xù)是否齊全；所有會計憑證必須經(jīng)過稽核人員稽核后，才能據(jù)以記帳；所有支出，必須經(jīng)稽核人員稽核后，出納人員才能付款。對于無計劃或超計劃的項目開支，稽核人員有權(quán)拒絕支付。對不符合規(guī)定的收入項目應(yīng)提出意見或拒絕辦理。 3.4參與庫存盤點，審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因。3.5稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報外，不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。3.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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