1、物業服務中心物業服務中心工效考核年總指標測算實例工效考核年總指標測算實例 一、總體指標 按業主總體要求，物管處工效考核年總指標為（100%入駐率）：開支 100 萬。 按以上指標，每月平均分解為：開支 8.33 萬。 二、各部門指標分解（按 100%入駐率） 1、保潔部 l 每月人力成本合計：10 人500.00 元+11200.00 元=6200.00 元 l 材料與其它開支：1300.00 元 合計：7500.00 元/每月12 月=9 萬元/年 2、保安部 l 每月人力成本合計：18 人700.00 元+11200.00=13800.00 元 l 其它開支：300.00 元 合計：141
2、00.00 元/每月12 月=16.92 萬元/年 3、維修隊 l 每月人力成本合計：9 人900.00 元+11200.00=9300.00 元 l 公共水電費成本每月：9500.00 元 l 空調油耗平均每月：1.67 萬（年使用 6 個月3.333 萬/月=20 萬） l 物業維保（外協合同以外的）成本合計每月平均：750.00 元 合計：平均每月 36250.00 元/使用空調每月 52880.00 元/不使用空調每月 19550.00 萬元。 4、客戶服務部 l 人員工資成本每月：4300.00 元 辦公費用每月：500.00 元（含電話費） l 宣傳與培訓費用：200.00 元 l
3、 其它費用：200.00 元 合計：5200.00 元 三、外協大型設備固定費用分解 1、梯維保：1.2 萬元/年，0.1 萬元/月 2、央空調維保：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月 3、力系統維保：2 萬元/年，0.167 萬元/月 4、花木租擺、綠化養護：3 萬元/年，0.25 萬元/月 5、玻璃幕及結構維修：3 萬元/年，0.25 萬元/月 6、照明與亮化系統：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月 以上合計 10.4 萬元/年，0.8667 萬元/月 7、其它項目 l 設備年檢費用：1.0 萬元/年，0.1 萬元/月 l 大廈修繕與其它不可預見性項目：8.5 萬元/年，0.708 萬
4、元/年 以上合計 9.5 萬元/年，0.808 萬元/月 四、各部門工效掛鉤方案 1、保潔隊： 總成本控制應在 7500.00 元/月范圍內。 除人員工資外，其它成本總額為 1300.00 元/月。增減支出的比例為其工效 工資的考核比例，如某月成本節約 5%，則工效工資統一增長 5%。 實例：100%入駐率時，保潔隊共 10 人，其它成本指標共為 1300.00 元，某 月實際支出 1000.00 元，則節約 300.00 元，節約率 23%。按其工效工資應獎勵 額度為：員工 50.00 元（績效工資總額）23%=11.50 元、主管：100.00 元（績 效工資總額）23%=23 元。合計：
5、11.5 元10 人+123=138 元。 2、保安隊 總體成本應控制在 14100.00 元/月范圍內，除人員工資外，其它開支總額為 300.00 元/月，考核獎懲方案如上。 3、維修隊 總體成本應控制在平常月份 1.955 萬元，每年的 12 月、1 月、2 月、6 月、 7 月、8 月空調月份為 5.288 萬元范圍內。 除人員工資外，其他開支總額為不開空調份 1.025 萬元/月、開空調 4.358 萬元/月?？己霜剳头桨溉缟?。 4、客戶服務部 總體成本應控制在 5200.00 元/月。 除人力成本外，其他成本總額為 900.00 元/月?？己霜剳头桨溉缟?。 五、創收獎勵方案 1、因以
6、上人力、物力指標均只計算維持投資廣場物業管理日常開支成本， 故不另列除物業管理費以外的創收考核指標。 但各部門如有創收按公司制定的方 案提成。 2、創收提成獎勵的范圍包含各種有償服務項目，但不含日常服務中的另收 費項目， 日常服務項目如裝修管理等的創收總額凈利潤計入物業管理處總的儲用 基金，另做員工活動、福利開支等用途。 六、指標修正 述指標均按投資廣場 100%入駐率計算，但其中部分項目與入駐率有關聯， 70%入駐率時成本變化不大，70%入駐率以下時成本會有減少。按目前 70%入住率 的實際情況，各部門的每月的相關指標修訂為下表所示： 部門指標項目指標計算式指標值備注 保潔隊人員工資 7*5
7、00.00+1*1200.00=4700.004700.00 合計 5610.00 材料及其他 1300.00（總額）*70%（入駐率）=910.00910.00 保安隊人員工資 15*700.00+1*1200.00=11700.0011700.00 合計 11910.00 其他開支 300.00（總額）*70%（入駐率）=210.00210.00 維修隊人員工資 7*900.00+1*1200.00=7500.007500.00 合計： 平常月 14675.00 空調月 48000.00 公共水電費 9500.00（總額）*70%（入駐率）=6650.006650.00 空調油耗 3.333 萬元（與入駐率關系不大）33333.00 維保成本 750.00（總額）*70%（入駐率）=525.00525.00 客戶服務部人員工資 2700.002700.00 合計 3330.00 辦公費用 500.00（總額）*70%（入駐率）=350.00350.00 其他支出 400.00（總額）*70%（入駐率）=280.00280.00 總計：平常月份 35525.00 元/空調月份 68858.00 元/平均月份 52191.5 元 注：上表不含其他固定性支出成本，只含各部門浮動性開支。
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