1、物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 一、物業公司人員工資、保險、福利（其中保險為14362元，0.12元/) 工資 1經理人 140004000400010.034 2秘書人 115001500150010.013 3財務人 115001500150010.013 4出納人 190090090010.008 5倉管員人 180080080010.007 6行政、后勤員人 110001000100010.008 7內審員人 112001200120010.010 8飯堂廚

2、師人 111001100110010.009 9飯堂幫廚雜工人 26001200120010.010 10司機人 111001100110010.009 11人事行政文員人 110001000100010.008 12管理處主任人 124002400240010.020 13物業助理人 413005200520010.044 14文體專員人 112001200120010.010 15工程主任人 124002400240010.020 16技工人 413005200520010.044 17會所人 3800240024001 若能合并設在會 所前臺辦公則節 省12人 0.020 18租賃部人

3、28001600160010.014 19保安主任人 124002400240010.020 20保安領班人 412004800480010.041 21保安員人 50750375003750010.317 22清潔領班人 112001200120010.010 23清潔員人 156009000900010.076 24綠化工人 37002100210010.018 25小計102927009270010.783 福利 26員工服裝10240040800340012 4套/人，冬夏各2 套 0.029 27醫療保險927002%185418541未計入0.016 28工傷保險927001.50

4、%139113911未計入0.012 29養老保險9270010%927092701未計入0.078 30失業保險人 927002%139113911未計入0.012 31員工福利927008%7416741610.063 32福利小計621212472110.209 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 33合計14740510351610.874 二、固定資產折舊部分(若由開發商前期支付,則管理費會減少0.09元/) 1辦公室裝修次 1200000 200000333

5、360未計入0.028 2宿舍裝修次 1180000 180000300060未計入0.025 3飯堂裝修次 1400004000066760未計入0.006 固定資 產部折 舊 4對講機部 2017003400070848未計入0.006 5汽車部 11500001500001250120未計入0.011 6空調臺 2020004000083348未計入0.007 7電腦臺 660003600075048未計入0.006 8軟件費用套 1300003000062548未計入0.005 9打印機臺 41500600012548未計入0.001 10復印機臺 1200002000041748未計

6、入0.004 11傳真機臺 1130013002748未計入0.000 12相機臺 1300030005060未計入0.000 13攝像機臺 1400040006760未計入 14錄音筆臺 1200020003360未計入0.000 15裝訂機臺 1200020003360未計入0.000 16投影儀臺 1200002000033360未計入0.003 17打卡機臺 1200020003360未計入0.000 18過塑機臺 1120012002548未計入0.000 19碎紙機臺 18008001748未計入0.000 20飲水機臺 430012002060未計入0.000 21保險柜個 21

7、00020003360未計入0.000 22廣播器材套 1100001000016760未計入0.001 23宣傳櫥窗個 12500600012548未計入0.001 24保安崗亭個 3100003000050060未計入0.004 25洗地機臺 16000600010060未計入0.001 26吸水、吸塵機臺 2100020004248未計入0.000 27清潔車輛 33009003824未計入0.000 28塑料垃圾桶/箱個 320401280053324未計入0.005 29鐵垃圾桶個 8600480010048未計入0.001 30高加梯架 32507501648未計入0.000 31

8、電源延長線米 20048002236未計入0.000 32高壓沖洗機臺 1500050008360未計入0.001 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 33綠籬修剪機臺 1200020003360未計入0.000 34剪草機臺 17000700011760未計入0.001 35焊機臺 1200020004248未計入0.000 36鉆床臺 1240024004060未計入0.000 37小推車臺 23006001348未計入0.000 38傘車臺 17007001548

9、未計入0.000 39疏通機臺 1200020004248未計入0.000 40電鉆臺 1150015003148未計入0.000 41萬用表臺 1150015002560未計入0.000 42界機臺 1120120524未計入0.000 43工具箱套 250010002836未計入0.000 44腳手架套 1130013002748未計入0.000 45文件柜個 18500900015060未計入0.001 46鑰匙箱個 550025004260未計入0.000 47經理室桌椅套 1250025004260未計入0.000 48保安部主任桌椅套 1200020003360未計入0.000 4

10、9工程部主任桌椅套 1200020003360未計入0.000 50管理處主任桌椅套 1200020003360未計入0.000 51秘書桌椅套 1100010001760未計入0.000 52行政桌椅套 1100010001760未計入0.000 53財務桌椅套 1100010001760未計入0.000 54管理處員工桌椅套 460024004060未計入0.000 55工程部員工桌椅套 460024004060未計入0.000 56保安值班室桌椅套 250010001760未計入0.000 57司機桌椅套 1500500860未計入0.000 58飯堂桌椅套 1500500860未計入0

11、.000 59清潔主管桌椅套 16006001060未計入0.000 60清潔員桌椅套 1500500860未計入0.000 61經理室沙發茶幾套 1500050008360未計入0.001 62管理處沙發茶幾套 1300030005060未計入0.000 63 小會客室沙發茶 幾 套 1300030005060未計入0.000 64綠化飾物套 1030030005060未計入0.000 65大會議室桌張 16000600010060未計入0.001 66大會議室椅張 2020040006760未計入0.001 67洗衣機臺 1100010001760未計入0.000 68熱水器、煤氣套 68

12、00480010048未計入0.001 固定資 產部折 舊 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 69抽煙機臺 2150030006149未計入0.001 70煤氣灶套 3100030005060未計入0.000 71煤氣瓶個 5100500860未計入0.000 72冰柜臺 2200040006760未計入0.001 73消毒柜臺 1100010001760未計入0.000 74操作臺個 1150015002560未計入0.000 75貨架個 2100020003360

13、未計入0.000 76水池個 2200400760未計入0.000 77菜刀把 32060160未計入0.000 78麻刀石個 236060未計入0.000 79洗菜盆個 42080160未計入0.000 80洗菜筐個 61590260未計入0.000 81煲湯鍋個 1120120260未計入0.000 82炒菜鍋個 23570160未計入0.000 83鏟子個 21530160未計入0.000 84勺子個 21530160未計入0.000 85漏勺個 21530160未計入0.000 86加熱大菜盆個 1200020003360未計入0.000 87碗個 2001.3260460未計入0.0

14、00 88碟子個 1003300560未計入0.000 89桌子張 1030030005060未計入0.000 90椅子把 10080800013360未計入0.001 91筷子把 10550160未計入0.000 92空調臺 24500900015060未計入0.001 93 宿舍床鋪、衣柜 、 套 1022002040024384未計入0.002 94宿舍鞋架個 1022525503084未計入0.000 95宿舍桌椅套 1075750984未計入0.000 96 電視、VCD、音 箱 套 23500700058120未計入0.000 小計10065969548未計入0.081 三、低值易

15、耗品攤銷(若由開發商前期支付,則管理費會減少0.04元/) 固定資 產部折 舊 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 低值易 耗品攤 銷 1膠凳張 10010100042240.000 2滅火器(普通)個 650704550075860 住宅:每層樓2個 ,3棟26層*2,為 216個,9棟17層*2 個為206個,商業 及辦公室、地下 室為244個，共 650個 0.006 3滅火器(干粉)個 42000800013360未計入0.001 4防毒面罩個 20010020

16、00033360未計入0.003 6作業指示牌個 205010004224未計入0.000 7安全帶條 630180536未計入0.000 8安全帽個 2010200636未計入0.000 9塵推布個 1020200360未計入0.000 10玻璃棉球套個 51890260未計入0.000 11地毯個 405020008723未計入0.001 12玻璃刮個 530150624未計入0.000 13水刮個 5502501024未計入0.000 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方

17、/ 月 14垃圾鏟個 20153001324未計入0.000 15掃把大個 1018180603未計入0.001 16掃把小個 3051501501未計入0.001 17塵推個 1035350586未計入0.000 18鋼絲球個 20240401未計入0.000 19膠鏟個 382446未計入0.000 20伸縮棍個 24080136未計入0.000 21毛巾條 20360601未計入0.001 22不銹鋼保護劑 加 倫 11801801801未計入0.002 23不銹鋼除銹劑 加 倫 0.518090901未計入0.001 24萬用綠水 加 倫 4702802801未計入0.002 25晶粉

18、桶 0.58204104101未計入0.003 26石材光亮劑瓶 14204204201未計入0.004 27漂白水桶 13535351未計入0.000 28磨光片塊 5402002001未計入0.002 29洗潔精瓶 203.570701未計入0.001 30洗廁精瓶 203.570701未計入0.001 31消毒水瓶 20132602601未計入0.002 32洗衣粉袋 3051501501未計入0.001 33膠手套雙 10880801未計入0.001 34布手套雙 201.836361未計入0.000 35塑料水管米 1002.82801224未計入0.000 36敵敵畏瓶 10151

19、501501未計入0.001 37農藥瓶 15101501501未計入0.001 38打蠟水瓶 2801601601未計入0.001 39反光衣件 10505002124未計入0.000 低值易 耗品攤 銷 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 40雨具套 2060120010012未計入0.001 41花剪個 3802402012未計入0.000 42枝鉗個 11201201012未計入0.000 43農藥箱個 22004003312未計入0.000 44地拖桶個 20

20、102001712未計入0.000 45化肥袋 11001001001未計入0.001 46鋤頭把 22550224未計入0.000 47鐵鏟把 22550224未計入0.000 48化糞池撬桿個 550250460未計入0.000 49化糞池手勾個 530150360未計入0.000 50電梯防水沙包個 10040400033312未計入0.003 小計900355223未計入0.044 四、公共設備日常維護、保養費用(公共電費為0.38元/) 電梯1 電梯維護及年檢 費 部 2470016800168001 12棟,每棟2臺電 梯,首年屬保修期 可不支付，第二 年100% 0.142 變配

21、電 室 2高壓設備維護費套 240080080010.007 3高壓設備年檢費套 2500010000833120.007 4 低壓柜配電柜維 護費 套 240080080010.007 5 發電機系統燃料 及保養費 套 12000200020001 首年屬保修期可 不支付，第二年 100% 0.017 給排水 6水泵維修臺 32206406401以地下室排水泵 32臺計 0.005 7管道閥門臺 322580080010.007 8衛生間滲水月 110001000100010.008 9排煙風機系統月 150050050010.004 10煙感器/噴頭個 200010020000016671

22、20 首年屬保修期可 不支付，第二年 100% 0.014 11疏散指示燈個 40010040000417960.004 低值易 耗品攤 銷 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 12應急燈個 40010040000417960.004 13戰斗衣套 10200200033600.000 14頭盔個 10202003600.000 15空氣呼吸器個 10130130022600.000 16消防斧頭大個 320060010600.000 17消防斧頭小個 38024046

23、00.000 18防火沙桶 101010010010.001 19智能對講、監控套 16000600060001 首年屬保修期可 不支付，第二年 100% 0.051 20 公共照明系統維 修 套 170070070010.006 21車庫道閘維修套 2500100010001 首年屬保修期可 不支付，第二年 100% 0.008 22建筑物維護120002000200010.017 23防雷檢查費月 150050050010.004 未計入 庭園燈/泛燈電費K W 101098109810.009 住宅樓梯間燈電 費 K W 586368.46368.41 以每層樓電梯間 80W,80W走火

24、梯, 管井內80W,共243 層,計為10KW 0.054 商業外圍照明燈 電費 K W 6983982.810.008 電梯電費部 241200288002880010.243 排水泵用電 K W 60 60000*30 *0.1*0.61 109810981 以每臺水泵 2.2KW,32臺計,以 每月3天下雨計 0.009 地下車庫 K W 80878487841 2萬平方米地下車 庫,以10平方米 40W計,為2000個 40W燈管,為 80KW 0.074 首年屬保修期可 不支付，第二年 100% 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容

25、 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 供水泵 K W 30 12*30*7 *0.60 329432941 以每臺水泵 3KW,4臺計 0.028 會所電費月 15000500050001 未知是否由餐廳 支付 0.042 會所空調維修保 養5000 未知是否由餐廳 支付費用,預計為 5000元/月 33小計366327370460.313 五、綠化費 綠化費 用 1工具、材料 平 方 100000.125125010412 以4000平米每年 配500元計,每人 管理4000平方米 0.001 2淋水費 平 方 100002.222000183312 以每

26、平米每年用 水1噸計，水費為 2.2元/噸 0.015 3補苗 平 方 100000.5500041712 以每平米每年用 0.5元計 0.004 4修剪費 平 方 1000011000083312 以每平米每年用 0.6元計 0.007 5施肥費 平 方 100000.42420035012 以每平米每次復 合肥用30克計,按 4元/1000克計,則 每平方米每次為 0.12元,一年施肥3 次,一年為0.42元/ 平方 0.003 6松土除草費 平 方 100000.35350029212 以每平米每年用 0.35元計 0.002 7病蟲害防治費 平 方 1000011000083312 以

27、每平米每年用1 元計 0.007 8 清除殘花葉垃圾 費 平 方 100000.3300025012 以每平米每年用 0.3元計 0.002 小計589504913 每月每平方米為 0.5元 0.041 六、清潔費 清潔費 用 1環境清掃保潔月 180080080010.007 未計入 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 2上門收垃圾袋個 69300.251732.517331 1、26層3棟=78 個/次 2、17層9棟 =153個/次 3、231個/次/日 30天=

28、6930個 0.015 3滅四害月 150050050010.004 4垃圾清運 立 方 100404000400010.034 5外墻清洗 平 方 1700001.32210004604480.039 6水池清洗用水 立 方 20002.5500012504 500立方水池,一 年洗四次,為20000 立方, 0.011 7水池清洗用藥次 500420005004 藥水為500元一次 , 0.004 水池水質檢驗次 7004280070040.006 8化糞池清疏 立 方 30040120001000120.008 9下水道清疏月 150050050010.004 10泳池保養 立 方 10

29、002.222005504 500立方游泳池, 一年換水3次,另 需吸塵5月至10月 每三天一次 0.005 小計327480161370.136 七、保安費 保安費 用 1警具人 5520110031360.000 2滅火器充氣保養個 65020130001083120.009 3防毒面罩個 50100500083600.001 4保安聯防費月 150050050010.004 5雨衣件 2050100028360.000 6雨鞋雙 202550021240.000 7充電電筒個 58040017240.000 小計2150017630.015 八、辦公費(若在小區內設住宿房每月節省1000

30、015000元,為0.1元/) 清潔費 用 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/ 月 1物業協會會費年130003000250120.002 辦公費 用 2電話通訊臺 20200400040001 （含主管人員話 費補貼2000元） 0.034 3辦公用品人 102252550255010.022 4收樓資料印刷費冊 2500820000333600.003 5書刊雜志費用月 200120020010.002 6各類標志牌套 1300003000050060 代支，交樓時由

31、發展商支付 0.004 7員工培訓人 102303060306010.026 8業務招待費月 130003000300010.025 9 業主資料、物業 資料保管費 月 150050050010.004 10 財務費用：銀行 代收費手續費、 匯兌損失、利息 支出 月 114001400140010.012 11工會經費人 102101020102010.009 12 節日裝飾費、 社區活動 月 110001000100010.008 13 車輛油費、年審 費 月 125002500250010.021 14不可預見SARS月 140004000400010.034 15辦公水電費月 15000

32、5000500010.042 16辦公設備維修月 150050050010.004 17訴訟費用年 27000140001167120.010 18飯堂開支人 10222022440224401人均月伙食費0.189 19第三者責任險1000000 0.0033000250120.002 20公共設施保險金1E+070.00330000250012 首年可不支付， 第二年30%，第 三年50%，第四 年80%，第五年 100% 0.021 物物業業管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容 單 位 數量單價金額月折算費 折算時 間（月 ） 備注 元/平方/

33、 月 21住宿租金水電費人 10215015300153001 若設在小區內住 宿可節約10000 13000未計入 0.129 22小計148170559200.472 九、成本費用小計207642823406411.976 十、管理者酬金23406410%234062340610.198 十一、稅費 1營業稅2340645%117031170310.099 2城市堤防維護稅2340640.00123423410.002 3城建稅117035%58558510.005 4教育稅117033%35135110.003 5所得稅2340633%7724772410.065 小計205980.17

34、4 十二、費用合計2780682.348 十二、收入預計 1住宅 平 方 111449222289822289811.882 2商業 平 方 70004280002800010.236 3車位個 76880614406144010.519 4商業用房租金 35560213002130010.180 5 維修基金利息收 入 7000000 0.0158750729 120.006 6會所月 150005000500010.042 7 物業中介等 有償服務 月 150005000500010.042 8小計3523883443672.907 十三、預計利潤月662990.560 制表人：黎宇清 2

35、004年12月18日 盛盛和和花花園園物物業業管管理理支支出出收收入入測測算算大大類類 序號類別元/月 元/月/平 方米 每月可能增加費用 月費用 元/ 月 增加費用說明 支出 1物業公司人工費用：1000000.84143620.12 員工保險費用 2固定資產折舊部分00.0095500.08 固定資產折舊部分 3低值易耗品攤銷00.0052230.04 低值易耗品攤銷 4 公共設備日常維護、保養費用 (不含公共電費) 360000.30550000.46 電費約45000元(含電梯、停車 場、路燈、梯燈、會所） 5綠化費49130.04 6清潔費161370.140.00 7保安費1763

36、0.010.00 8辦公費500000.42150000.13 住宿在不小區解決租房租金 9支出成本費用小計2088131.76991350.84 10管理者酬金=9項10%208810.1899140.08 11稅費=9項5.6%116940.1055520.05 支出成本費用合計2413882.041146000.97 收入說明 主營 業收 入 住宅管理費收入=1114492元/2228981.88 商業管理費收入=70004元/=28000280000.24 其他 收入 停車位管理費=768個80元個=61440614400.52 每個月300360元車位費（租用），其中80元 100元

37、是物管公司管理費用，其他為房地產 公司收 商業用房租金=1184493=35560元/ =21320.8 213200.18按總建筑面積3，發展商提供物管費補貼用 維修基金銀行利息收入=70000001.5%12=8758750.01按房款2%計，約3.5億,為7000000 會所等公共設施的有償服務100000.08 收入小計3445332.91 利潤利潤=(收入小計-成本費用合計)1031450.87 結結論論:建建議議盛盛和和花花園園管管理理費費收收費費標標準準定定在在含含電電費費收收費費在在2.5元元/,不不含含電電費費在在2元元/ 黎宇清2004-12-18 盛盛和和花花園園物物業業

38、管管理理費費用用、成成本本分分析析（以以月月為為單單位位計計算算） 項目序號內容算式說明金額 一、物業公司人員配置如下： 工資 1經理1人4000元/月4000 2秘書1人1500元/月1500 3財務1人1500元/月1500 4出納1人1000元/月1000 5倉管員1人900元/月900 6行政助理1人1200元/月1200 7人事助理1人1200元/月1200 8內審員1人1200元/月1200 9飯堂技工1人900元/月900 10飯堂雜工2人600元/月600 11司機1人1100元/月1100 12管理處主任1人2400元/月2400 13 前臺物業助 理 1人1200元/月12

39、00 14 區域物業助 理 3人1200元/月=36003600 文化專員1人1200元/月=12001200 15工程主任1人2400元/月2400 16技工3人1200元/月=36003600 17保安主任1人2400元/月=24002400 18保安領班4人1200元/月=48004800 19保安員30人800元/月=2400024000 20清潔領班1人1200元/月=12001200 21清潔副領班1人950元/月=950950 22清潔員15人550元/月=82508250 23綠化技工1人750元/月=750750 24綠化雜工2人600元/月=12001200 工資小計53人

40、400元/2年/2套73050 福利 員工服裝54人500元/2年/4套=2700024個月=11251125 醫療保險718507%=50305113.5 工傷保險718501.55%=11141132.275 養老保險7185011%=79038035.5 失業保險718501%=718.5730.5 員工福利718508%=79055844 福利小計21980.775 二、固定資產折舊部分 1辦公室裝修1次200000元120個月=16661666 固定 資產 折舊 2對講機25臺1700元/臺=4250060個月=708708 3汽車1部150000元120個月=12501250 4空

41、調20臺2000元60個月=666666 5電腦610臺6000元/臺60個月=10001000 6軟件費用1套30000元60個月=500500 7打印機4臺1500元/臺60個月=100100 8復印機1臺20000元/臺60個月=333.3333.3 9傳真機1臺1500元/臺60個月=2525 10相機1臺3500元/臺60個月=58.358.3 攝像機1臺4500元/臺60個月=7575 11錄音筆1臺2000元/臺60個月=33.333.3 12裝訂機1臺2000元/臺60個月=33.333.3 13投影儀1臺20000元/臺60個月=333.3333.3 14打卡機1臺2000元

42、/臺60個月=33.333.3 15過塑機1臺1500元/臺60個月=2525 16碎紙機1臺800元/臺60個月=13.313.3 17飲水機4臺300元/臺60個月=2020 18保險柜2臺1000元/臺60個月=33.333.3 19廣播器材1套10000元/臺60個月=167167 20宣傳櫥窗12個1000元/臺60個月=200200 21保安崗亭3個10000元/臺60個月=500500 22洗地機1個6000元/臺60個月=100100 23 吸水、吸塵 機 2個1000元/臺60個月=33.333.3 24清潔車3個300元/臺60個月=1515 25 塑料垃圾桶 /箱 320

43、個40元/個24個月=533.3533.3 鐵垃圾桶8個600元/個48個月=100100 26高加梯3個250元/個24個月=3232 27電源延長線300米4元/米48個月=2525 28高壓沖洗機1個6000元/臺60個月=100100 29綠籬修剪機1臺2000元/臺60個月=33.333.3 30剪草機1個6000元/臺60個月=100100 31焊機1臺2000元/臺48個月=4242 32鉆床1臺2400元/臺48個月=5050 33小推車3臺300元/臺48個月=1919 傘車1臺800元/臺60個月=13.313.3 34疏通機1臺2400元/臺48個月=5050 35電鉆1

44、臺2000元/臺48個月=4242 36萬用表1臺1500元/臺60個月=2525 37界機1臺150元/臺60個月=2.52.5 38工具箱2套500元/套60個月=1717 39腳手架1套1300元/套60個月=2222 40文件柜9套1000元/套60個月=150150 鑰匙箱5套500元/套60個月=4242 41經理室桌椅1套2500元/套60個月=4242 42 保安部主任 桌椅 1套2000元/套60個月=33.333.3 43 工程部主任 桌椅 1套2000元/套60個月=33.333.3 44 管理處主任 桌椅 1套2000元/套60個月=33.333.3 45秘書桌椅1套1

45、000元/套60個月=1717 46行政桌椅3套1000元/套60個月=5050 47財務桌椅2套1000元/套60個月=33.333.3 48 管理處員工 桌椅 4套1000元/套60個月=6767 49 工程部員工 桌椅 4套600元/套60個月=4040 50 保安值班室 桌椅 2套600元/套60個月=2020 51司機桌椅1套500元/套60個月=8.38.3 52飯堂桌椅1套500元/套60個月=8.48.4 53 清潔主管桌 椅 1套1000元/套60個月=1717 54清潔員桌椅1套500元/套60個月=8.48.4 固定 資產 折舊 55 經理室沙發 茶幾 1套6000元/套

46、60個月=100100 56 管理處沙發 茶幾 1套3000元/套60個月=5050 57 小會客室沙 發茶幾 1套3000元/套60個月=5150 58綠化飾物10套800元/套60個月=133.3133.3 59大會議室桌1張6000元/張60個月=100100 60大會議室椅20張300元/張60個月=100100 宿舍裝修600/1次120000元120個月=10001000 61洗衣機2臺1000元60個月=33.333.3 62 熱水器、煤 氣 6套800元60個月=8080 廚房裝修1次50000元120個月=417417 63抽煙機2臺1500元60個月=5050 64煤氣灶3

47、臺1500元60個月=7575 65煤氣瓶5個150元60個月=1313 66冰柜2臺2000元60個月=6767 67消毒柜2臺1000元60個月=33.333.3 68操作臺2個1000元60個月=33.333.3 69貨架2個1000元60個月=33.333.3 70水池3個200元60個月=10 71菜刀3把20元24個月=2.5 72麻刀石3把20元24個月=2.6 73洗菜盆個42080160 74洗菜筐個61590260 75煲湯鍋個1120120260 76炒菜鍋個23570160 77鏟子個21530160 78勺子個21530160 79漏勺個21530160 80加熱大菜

48、盆 個1200020003360 81碗個2001.3260460 82碟子個1003300560 83桌子張1030030005060 84椅子把10080800013360 85筷子把10550160 86空調臺24500900015060 87 宿舍床鋪、 衣柜、 套4002008000095284 53人400 元/2年/2套 88宿舍鞋架個1125252812533584 54人500 元/2年/4套 =2700024 個月=1125 89宿舍桌椅套1075750984 90 電視、VCD 、音箱 套23500700058120 小計1389351739 三、低值易耗品攤銷 低值 易

49、耗 品攤 銷 1膠凳張1001010004224 固定 資產 折舊 2 滅火器(普 通) 個650704550075860 住宅:每層樓 2個,3棟26層 *2,為216個,9 棟17層*2個 為206個,商 業及辦公室 、地下室為 244個，共 650個 3 滅火器(干 粉) 個42000800013360 4防毒面罩個2001002000033360 6作業指示牌 個205010004224 7安全帶條630180536 8安全帽個2010200636 9塵推布個1020200360 10玻璃棉球套 個51890260 11地毯個405020008723 12玻璃刮個530150624 1

50、3水刮個5502501024 14垃圾鏟個20153001324 15掃把大個1018180603 16掃把小個3051501501 17塵推個1035350586 18鋼絲球個20240401 19膠鏟個382446 20伸縮棍個24080136 21毛巾條20360601 22 不銹鋼保護 劑 加倫11801801801 23 不銹鋼除銹 劑 加倫0.518090901 24萬用綠水加倫4702802801 25晶粉桶0.58204104101 26石材光亮劑 瓶14204204201 27漂白水桶13535351 28磨光片塊5402002001 29洗潔精瓶203.570701 30洗