1、大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館住住宅宅物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)成成本本測(cè)測(cè)算算總總表表 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目 單單位位面面積積 管管理理費(fèi)費(fèi)（元元 / /月月） 所所占占比比例例月月均均費(fèi)費(fèi)用用年年總總費(fèi)費(fèi)用用說(shuō)說(shuō)明明 一人員費(fèi)用2.910.49609,055.207,308,662.40 二清潔衛(wèi)生成本0.470.0899,300.001,191,600.00 三安全保衛(wèi)成本0.090.0219,643.14235,717.67 四綠化養(yǎng)護(hù)成本0.030.005,621.7567,461.00 五 公共設(shè)施、 設(shè)備維保費(fèi) 0.370.0676,992.33923,908.00 六公共能耗1.300.22272,6

2、78.063,272,136.76 七管理費(fèi)用0.270.0556,771.33681,256.00 八社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)0.012,500.0030,000.000 九房產(chǎn)稅0.010.001,470.0017,640.00 十培訓(xùn)費(fèi)0.010.001,666.6720,000.00 十一不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0.020.004,166.6750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.30275,967.64 十三稅 金0.300.0563,817.52765,810.19 十十四四 合合 計(jì)計(jì)5 5. .9 90 01 1, ,2 23 36 6, ,6 67 79 9. .9 97

3、71 14 4, ,8 84 40 0, ,1 15 59 9. .6 65 5 - 第 2 頁(yè)，共 15 頁(yè) 大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館住住宅宅物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)成成本本測(cè)測(cè)算算明明細(xì)細(xì)表表 序號(hào)項(xiàng)目 單位面積管理 費(fèi)（元/月） 所占比例月均費(fèi)用年總費(fèi)用說(shuō)明 一人員費(fèi)用2.910.49609,055.207,308,662.40 1工資總額1.99417,000.005,004,000.00按15個(gè)月計(jì)算 2保險(xiǎn)費(fèi)0.73152,455.201,829,462.40按45.7%計(jì)算 3員工餐費(fèi)0.1939,600.00475,200.00按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)330元/人/月 二清潔衛(wèi)生成本0.470.0899

4、,300.001,191,600.00 1外包服務(wù)費(fèi)0.4082,800.00993,600.00 按每月每人1800元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，共46人 2外墻清洗0.0816,000.00192,000.0032000平方米3棟2元1次/年 3大堂地毯0.00500.006,000.002000元/張6張2年（使用期） 三安全保衛(wèi)成本0.090.0219,643.14235,717.67 1員工工裝（含勞保用品）0.048,339.08100,069.00 2保安物料消耗0.023,333.3340,000.00 3警用工器具費(fèi)用0.036,304.0675,648.67 4其他0.011,666.672

5、0,000.00 四綠化養(yǎng)護(hù)成本0.030.005,621.7567,461.00 1綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)0.012,001.7524,021.002402.1平方米10元/平方米 2大堂花卉租擺0.012,500.0030,000.005,000元6個(gè)單元 3樓層裝飾花0.011,120.0013,440.0056層6個(gè)單元2束100元5年 五公共設(shè)施、設(shè)備維保費(fèi)0.370.0676,992.33923,908.00 1員工工裝（含勞保用品）0.012,270.0027,240.00 2維保工具0.048,522.33102,268.00 3電梯維保費(fèi)0.2145,000.00540,000.00 4

6、消防0.012,500.0030,000.00 5水處理0.048,400.00100,800.00 6庭院燈0.00416.675,000.00 7變電所0.00416.675,000.00 8避雷0.001,000.0012,000.00 9旋轉(zhuǎn)門(mén)0.036,000.0072,000.00 10物料消耗0.00800.009,600.00800元/塊24塊2年=9600元 11其他0.011,666.6720,000.00 六公共能耗1.300.22272,678.063,272,136.76 1電梯電費(fèi)0.2450,370.00604,440.00 2公共照明及景觀0.74155,705

7、.091,868,461.12 第 3 頁(yè)，共 15 頁(yè) 序號(hào)項(xiàng)目 單位面積管理 費(fèi)（元/月） 所占比例月均費(fèi)用年總費(fèi)用說(shuō)明 3給排水電費(fèi)0.059,939.68119,276.16 4排污系統(tǒng)0.011,701.3920,416.64 5排風(fēng)系統(tǒng)0.1430,087.68361,052.16 6景觀水、地下水0.1021,083.33253,000.00 7保潔用電0.00296.623,559.48 （真空吸塵器2千瓦+打磨機(jī)1.2千瓦+ 吸塵器1千瓦+擦地機(jī)1.1千瓦）0.92 元2小時(shí)365天=3559.48元 8保潔用水0.00588.877,066.40 0.1噸52人365天3.

8、52元/噸 6680.96元 9辦公用電0.012,798.3333,580.00 電費(fèi)：100千瓦時(shí)日365天0.92 元33580元； 10辦公用水0.00107.071,284.801噸日365天3.52元1284.8元 七管理費(fèi)用0.270.0556,771.33681,256.00 1服裝及勞保0.049,259.75111,117.00 2辦公費(fèi)用0.00950.0025,000.00 報(bào)刊、印刷費(fèi)、辦公用品及微機(jī)用品 等月均2000余元 3差旅費(fèi)0.012,500.0030,000.00 4業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.024,166.6750,000.00 5車(chē)輛使用費(fèi)0.024,166.67

9、50,000.00 250000/5年=50000元/年 折舊(按25 萬(wàn)元的車(chē)計(jì)算) 6郵電通訊費(fèi)0.012,450.0029,400.00350元/部7部12月 7固定資產(chǎn)折舊0.024,231.6750,780.00 8低值易耗品攤銷(xiāo)0.0713,868.33166,420.00 9對(duì)講機(jī)設(shè)備0.001,032.0012,384.00 1.對(duì)講機(jī)折舊費(fèi)：（對(duì)講機(jī)1800元/部 +電池140元/部）18部5年（使用 期）=16560元(總經(jīng)理1部、行政1部、 客服經(jīng)理1部、管家7部、客服6部、環(huán) 境主管1部、園藝師1部） 2.對(duì)講機(jī)維修費(fèi):300元/部18部 =5400元 10采暖費(fèi)0.0

10、12,662.9231,955.00 （辦公用房：35023元=8050元； 大堂：3棟樓25元280平方米 =21000元）1.1 11品牌推廣費(fèi)0.024,166.6750,000.00 12 保險(xiǎn)費(fèi)（設(shè)備總造價(jià)500 萬(wàn)） 0.023,683.3344,200.00 1、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：（350m26,000元m2 1000萬(wàn)元）224200元2、其他 設(shè)備險(xiǎn)：15,000元；3、公眾責(zé)任險(xiǎn)： 5000元。 13其它0.012,500.0030,000.00 河道維護(hù)費(fèi)、辦公保潔用品、修理費(fèi) 等。 八社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)0.012,500.0030,000.000 1業(yè)主委員會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00833.3

11、3310,000.00 2社區(qū)文化費(fèi)0.011,666.66720,000.00 九房產(chǎn)稅0.010.001,470.00017,640.00350平方米6,000元70%1.2% 十培訓(xùn)費(fèi)0.010.001,666.6720,000.005,000元/季度4次 十一不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0.020.004,166.66750,000.00 十二管理酬金 0.110.0222,997.303275,967.642% 十三稅 金0.300.0563,817.516765,810.195.55% 第 4 頁(yè)，共 15 頁(yè) 序號(hào)項(xiàng)目 單位面積管理 費(fèi)（元/月） 所占比例月均費(fèi)用年總費(fèi)用說(shuō)明 合 計(jì)5.901,2

12、36,679.9714,840,159.65 注：1.此費(fèi)用中樓層照明是在剪刀梯位置采用感應(yīng)燈的前提下的測(cè)算，如此位置不設(shè)感應(yīng)燈則管理費(fèi)會(huì)增加約0.24元 2.此費(fèi)用是根據(jù)目前市場(chǎng)人員費(fèi)用及政府能源費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為測(cè)算依據(jù)，未考慮兩年后本項(xiàng)目入住時(shí)可能隨市場(chǎng)及政府因素而提高運(yùn)作成本的可能，屆時(shí)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以考慮 3.經(jīng)與大連地產(chǎn)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，為配合市場(chǎng)銷(xiāo)售工作，在此費(fèi)用中，已將物業(yè)管理酬金比例降至2% 第 5 頁(yè)，共 15 頁(yè) 2.此費(fèi)用是根據(jù)目前市場(chǎng)人員費(fèi)用及政府能源費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為測(cè)算依據(jù)，未考慮兩年后本項(xiàng)目入住時(shí)可能隨市場(chǎng)及政府因素而提高運(yùn)作成本的可能，屆時(shí)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以考慮 3.經(jīng)與大連地產(chǎn)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)

13、商，為配合市場(chǎng)銷(xiāo)售工作，在此費(fèi)用中，已將物業(yè)管理酬金比例降至2% 附附表表一一：大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館人人員員配配置置及及工工資資明明細(xì)細(xì)表表 序序號(hào)號(hào)定定編編 月月工工資資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) （含含稅稅） 月月工工資資總總額額 全全年年工工資資總總額額( (按按 1515個(gè)個(gè)月月計(jì)計(jì)算算) ) 員員工工餐餐費(fèi)費(fèi) 年年保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi) ( ( 按按五五險(xiǎn)險(xiǎn)一一金金計(jì)計(jì)算算) ) 1 總經(jīng)理125,000.0025,000.00375,000.003,960.00137,100.00 2財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼會(huì)計(jì)16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 3出納12,300.0

14、02,300.0034,500.003,960.0012,613.20 4前臺(tái)收費(fèi)12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 5行政部經(jīng)理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 6行政助理兼庫(kù)管12,900.002,900.0043,500.003,960.0015,903.60 7品質(zhì)主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 8司機(jī)兼采購(gòu)12,100.002,100.0031,500.003,960.0011,516.40 9管家部經(jīng)理110,000.

15、0010,000.00150,000.003,960.0054,840.00 10大管家18,000.008,000.00120,000.003,960.0043,872.00 11管家75,000.0035,000.00525,000.0027,720.00191,940.00 12客服助理242,500.0060,000.00900,000.0095,040.00329,040.00 13環(huán)境主管13,100.003,100.0046,500.003,960.0017,000.40 14園藝師12,500.002,500.0037,500.003,960.0013,710.00 15工程部

16、經(jīng)理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 16工程主管43,100.0012,400.00186,000.0015,840.0068,001.60 17工程人員282,000.0056,000.00840,000.00110,880.00307,104.00 18安管部經(jīng)理16,000.006,000.0090,000.003,960.0032,904.00 19安管主管23,100.006,200.0093,000.007,920.0034,000.80 20消防監(jiān)控81,900.0015,200.00228,000.0031,680.008

17、3,356.80 21安管班長(zhǎng)32,100.006,300.0094,500.0011,880.0034,549.20 22禮仕181,900.0034,200.00513,000.0071,280.00187,552.80 23安管員121,900.0022,800.00342,000.0047,520.00125,035.20 合合計(jì)計(jì)120333,600.005,004,000.00475,200.001,829,462.40 總 經(jīng) 理1人 人事行政部經(jīng)理1 管家部經(jīng)理1人保安部經(jīng)理1人 工程部經(jīng)理1人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼會(huì)計(jì)1人 消 防 主 管 1 人 停 車(chē) 場(chǎng) 主 管 1 人 護(hù) 衛(wèi)

18、主 管 1 人 停 車(chē) 場(chǎng) 領(lǐng) 班 3 人 車(chē)場(chǎng)護(hù) 衛(wèi)21人 護(hù) 衛(wèi) 領(lǐng) 班 3 人 監(jiān) 控 室 8 人 管 家 6 人 大 管 家 1 人 環(huán) 境 主 管 1 人 家 政 及 超 值 服 務(wù) 管 家 1 人 司 機(jī) 兼 采 購(gòu) 1 人 品 質(zhì) 主 管 1 人 出 納 1 人 前 臺(tái) 收 銀 1 維 修 主 管 1 人 暖 通 主 管 1 人 弱 電 主 管 1 人 強(qiáng) 電 主 管 1 人 保 潔 外 包 公 司 園 藝 師 1 人 行 政 助 理 兼 庫(kù) 管 1 人 萬(wàn) 能 工 4 人 水 暖 維 護(hù) 8 人 弱 電 維 護(hù) 4 人 強(qiáng) 電 維 護(hù) 4 人 變 電 所 運(yùn) 行 8 管 家 助

19、 理 24 人 護(hù)衛(wèi) 12人 禮 仕 18 人 食 堂 總?cè)藬?shù)=120+25(停車(chē)場(chǎng)人員) 附附表表二二：大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館安安防防工工具具及及用用具具測(cè)測(cè)算算表表 金額單位：元 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)金金額額使使用用年年限限年年費(fèi)費(fèi)用用 1消防斧1085.00850.003283.33 2防毒面具16550.008,800.0032,933.33 3消防服48,000.0032,000.00310,666.67 4對(duì)講機(jī)141,800.0025,200.0055,040.00 5對(duì)講機(jī)電池14140.001,960.005392.00 6對(duì)講機(jī)維修14300.004,200.0

20、014,200.00 7滅火器1360100.00136,000.00345,333.33 8電視22,000.004,000.005800.00 9差轉(zhuǎn)臺(tái)130,000.0030,000.0056,000.00 總總 計(jì)計(jì)2 24 43 3, ,0 01 10 0. .0 00 07 75 5, ,6 64 48 8. .6 67 7 附附表表三三：大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館工工程程維維保保費(fèi)費(fèi)測(cè)測(cè)算算表表 金額單位:元 序號(hào)系統(tǒng)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)年度合計(jì) 1 電梯 維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)24部20,000.00480,000.00 2年檢24部2,500.0060,000.00 小計(jì)540,000.00- 5

21、消防消防檢測(cè)費(fèi)3棟10,000.0030,000.00 小計(jì)30,000.00- 9水處理維護(hù)費(fèi)1系統(tǒng)100,800.00100,800.00 小計(jì)100,800.00- 10庭院燈燈泡更換1系統(tǒng)5,000.005,000.00 小計(jì)5,000.00- 12變電所檢測(cè)費(fèi)1系統(tǒng)5,000.005,000.00 小計(jì)5,000.00- 13避雷檢測(cè)費(fèi)3棟4,000.0012,000.00 小計(jì)12,000.00- 14旋轉(zhuǎn)門(mén)旋轉(zhuǎn)門(mén)3部24,000.0072,000.00 小計(jì)72,000.00- 總總計(jì)計(jì)7 76 64 4, ,8 80 00 0. .0 00 0#REF!#REF! 萬(wàn) 達(dá) 商

22、業(yè)萬(wàn) 達(dá) 商 業(yè) 附附表表四四：大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館技技工工工工具具及及用用具具測(cè)測(cè)算算表表 金額單位：元 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)金金額額使使用用年年限限年年費(fèi)費(fèi)用用 1工程對(duì)講機(jī)101,800.0018,000.0053,600.00 2工程對(duì)講機(jī)電池10140.001,400.005280.00 3工程對(duì)講機(jī)維修10300.003,000.0013,000.00 4公用設(shè)備138,516.0038,516.00138,516.00 5電工用具131,420.0031,420.00131,420.00 6水暖用具125,452.0025,452.00125,452.00 7-5-

23、 總總 計(jì)計(jì)1 11 17 7, ,7 78 88 8. .0 00 01 10 02 2, ,2 26 68 8. .0 00 0 附附表表五五：大大連連萬(wàn)達(dá)公公館館能能源源消消耗耗費(fèi)費(fèi)測(cè)測(cè)算算表表 金額單位：元 序號(hào)設(shè)備功率數(shù)量 日運(yùn)行時(shí)間 （小時(shí)） 天數(shù) 運(yùn)行 系數(shù) 單價(jià)年度合計(jì)月度合計(jì) 1電梯電費(fèi)30kw24臺(tái)2.536510.92元/度604,440.0050,370.00 2廣場(chǎng)噴泉電費(fèi)3kw20臺(tái)616010.92元/度52,992.004,416.00 3庭院燈電費(fèi)20kw1臺(tái)1036520.92元/度134,320.0011,193.33 4一樓大堂照明2.5kw3個(gè)1636

24、510.92元/度40,296.003,358.00 5地下大堂照明1.5kw6個(gè)2436510.92元/度72,532.806,044.40 6樓層照明0.7kw336層243650.50.92元/度947,761.9278,980.16 7泛光照明36kw3棟636510.92元/度217,598.4018,133.20 8航標(biāo)燈10kw12套1036510.92元/度402,960.0033,580.00 9保潔用電5.3kw1236510.92元/度3,559.48296.62 10辦公用電1001136510.92元/度33,580.002,798.33 11保潔用水0.1噸/天11

25、365553.52元/噸7,066.40588.87 12辦公用水1噸/天1136513.52元/噸1,284.80107.07 13生活水泵74kw1系統(tǒng)243650.20.92元/度119,276.169,939.68 14 地下二層污水坑潛 水排污泵 4kw19臺(tái)13650.80.92元/度20,416.641,701.39 15排煙排風(fēng)系統(tǒng)22.4kw3棟1636510.92元/度361,052.1630,087.68 16 景觀水池夏季蒸發(fā) 補(bǔ)水 11系統(tǒng)11801850.00元/車(chē)162,000.0013,500.00 17景觀水池?fù)Q水量11760車(chē)11150.00元/車(chē)88,00

26、0.007,333.33 18地下水資源11系統(tǒng)1113,000.00元3,000.00250.00 總總 計(jì)計(jì)3 3, ,2 27 72 2, ,1 13 36 6. .7 76 62 27 72 2, ,6 67 78 8. .0 06 6 附附件件六六：勞勞保保費(fèi)費(fèi)用用測(cè)測(cè)算算 序號(hào)品名單價(jià)（元）數(shù)量使用年限總價(jià)（元）備注 一安管/人 1安管管理人員服裝2,080.009118,720.00 2安管員服裝2,405.0024157,720.00 3勞保用品313.0033110,329.00 4被褥300.003319,900.00 5上下床1,000.001753,400.00 小計(jì)6

27、,098.00100,069.00 二管理人員/人 1管理人員服裝2,080.0042187,360.00 2園藝師908.0011908.00 3勞保用品313.0073122,849.00 小計(jì)3,301.00111,117.00 三維修工/人 1工程人員服裝908.0030127,240.00 小計(jì)908.0027,240.00 附附表表七七：折折舊舊及及攤攤銷(xiāo)銷(xiāo)測(cè)測(cè)算算 單位:元 序號(hào)品名單價(jià)數(shù)量小計(jì)使用年限年攤銷(xiāo)額 1空調(diào)5000.001575,000.00515,000.00 2視頻設(shè)備套15000.00115,000.0053,000.00 3電腦6000.001378,000.

28、00515,600.00 4復(fù)印機(jī)20000.00120,000.0054,000.00 5會(huì)議桌椅5000.0015,000.0051,000.00 6點(diǎn)鈔機(jī)2000.0012,000.005400.00 7傳真機(jī)4500.0014,500.005900.00 8投影儀8400.0018,400.0051,680.00 9打印機(jī)3000.00412,000.0052,400.00 10激光打印機(jī)3000.00412,000.0052,400.00 11數(shù)碼相機(jī)6000.0016,000.0051,200.00 12班臺(tái)套5000.00210,000.0052,000.00 13開(kāi)水器3000

29、.0026,000.0051,200.00 小小計(jì)計(jì)2 25 53 3, ,9 90 00 0. .0 00 05 50 0, ,7 78 80 0. .0 00 0 14憑證裝訂機(jī)800.001800.005160.00 15碎紙機(jī)1800.0011800.005360.00 16保險(xiǎn)柜1000.0011000.005200.00 17考勤機(jī)1800.0011800.005360.00 18資料柜650.002013,000.0052,600.00 19更衣柜1000.00123123,000.00524,600.00 20保險(xiǎn)箱300.001300.00560.00 21計(jì)算器100.00

30、202,000.005400.00 22路由器500.0063,000.005600.00 23白板600.0063,600.005720.00 24驗(yàn)鈔機(jī)1500.0011,500.005300.00 25文件柜800.002520,000.0054,000.00 26鑰匙柜650.0021,300.005260.00 27辦公桌椅1200.002530,000.0056,000.00 28電話機(jī)200.00255,000.0051,000.00 29掃描儀1500.0011,500.005300.00 30坐地?zé)熁彝?50.00600510,000.005102,000.00 31分類(lèi)環(huán)保垃圾桶750.003022,500.0054,500.00 32塑料方形垃圾桶100.0060060,000.00512,000.00 33環(huán)保戶外垃圾桶1000.003030,000.0056,000.00 小小計(jì)計(jì)2 20 09 9, ,6 60 00 0. .0 00 01 16 66 6, ,4 42 20 0. .0 00 0 合合 計(jì)計(jì)4 46 63 3, ,5 50 00 0. .0 00 02 21 17 7, ,2 20 00 0. .0 00 0