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鎢業整合項目初步投資可行性分析報告(含表)(159頁).doc

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鎢業整合項目初步投資可行性分析報告(含表)(159頁).doc

1、五礦有色金屬股份有限公司五礦有色金屬股份有限公司鎢業整合項目初步投資可行性分析報告鎢業整合項目初步投資可行性分析報告凱捷(中國)咨詢有限公司凱捷(中國)咨詢有限公司2004 年年 11 月月目目錄錄1項目概況項目概況.42項目投資的必要性和依據項目投資的必要性和依據.53目標公司簡介目標公司簡介. 103.1.中鎢高新材料股份有限公司.103.2.自貢硬質合金有限責任公司.114整合重組方案整合重組方案. 134.1方案概述. 144.2工作計劃. 204.3工作時間表.224.4資金安排計劃.234.5資金回款計劃.275行業研究及市場競爭分析行業研究及市場競爭分析.285.1需求狀況及發展

2、趨勢.285.2供給狀況及中國鎢產業的地位.305.3中國鎢產業現狀.325.4中國鎢產業未來發展.426新公司未來發展戰略及規劃新公司未來發展戰略及規劃.426.1五礦有色鎢產業戰略定位.426.2五礦有色鎢產業發展戰略.436.3五礦有色鎢產業管控構架.597盈利預測及投資可行性分析盈利預測及投資可行性分析.677.1說明. 677.2資料情況. 687.3預測假設. 737.4預測結論. 947.5敏感性分析.1017.6投資可行性分析.1068風險因素風險因素.1098.1市場風險.1098.2整合風險. 1128.3管理風險. 1148.4法律風險. 1169項目總結項目總結.126

3、10附表附表.127五礦有色鎢整合項目初步投資分析報告五礦有色鎢整合項目初步投資分析報告1項目概況項目概況2003 年,中國五礦集團五礦有色金屬股份有限公司(以下簡稱“五礦有色” )通過控股設立江西香爐山鎢業公司(以下簡稱“香爐山” ) 、南昌硬制合金有限公司(以下簡稱“南硬” )和江西鎢業集團有限公司(以下簡稱“江鎢” ) ,形成了較為完整的鎢產業鏈布局,五礦有色已形成了國內整個鎢產業中最大和最具競爭力及影響力的產業集群,其為公司提供的利潤達到了公司總利潤的 10%以上。另一方面,凱捷認為:目前五礦的優勢集中在資源端,但資源優勢不具備長期持續的發展能力,也不能作為長期發展的主要利潤來源。 五礦有色要成為鎢產業領導者必須在產業鏈的各主要環節都確立領先地位,尤其需要加強中間產品和應用領域的競爭能力。因此,凱凱捷為五礦有色制定的鎢產業戰略為捷為五礦有色制定的鎢產業戰略為: 通過買殼上市打通資本


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