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物業(yè)管理公司商場啟動(dòng)預(yù)算表（2頁）.xls

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物業(yè)管理公司商場啟動(dòng)預(yù)算表（2頁）.xls

1、華世隆國際公寓人員到位時(shí)間表（建議稿）2000.11.24 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預(yù)算工資按70%計(jì) 籌備期入住運(yùn)營期合計(jì) 部門/員2月3月4月5月6月總總物物業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)理理110,000.0010,000.00130,000.00 總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室- 行政秘書12,500.001,750.0015,250.00 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部- 財(cái)務(wù)經(jīng)理13,500.002,450.0014,900.00 會(huì)計(jì)12,500.001,750.0013,500.00 出納11,500.001,050.0012,100.00 采購12,000.001,400.

2、0011,400.00 倉庫管理11,300.00910.001910.00 行行政政人人事事部部- 行政人事經(jīng)理13,500.002,450.0012,450.00 行政人事主管12,500.001,750.0013,500.00 文員11,500.001,050.0011,050.00 司機(jī)11,500.001,050.001- 物物業(yè)業(yè)部部- 物業(yè)經(jīng)理13,500.002,450.0014,900.00 客戶服務(wù)主管12,500.001,750.0013,500.00 清潔主管12,500.001,750.0013,500.00 華世隆國際公寓人員到位時(shí)間表（建議稿）2000.11.24

3、 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預(yù)算工資按70%計(jì) 籌備期入住運(yùn)營期合計(jì) 部門/員2月3月4月5月6月前臺(tái)接待31,200.00840.0032,520.00 文員11,200.00840.001840.00 管理員31,500.001,050.0033,150.00 保潔員23700.00490.002333,810.00 保保安安部部- 保安經(jīng)理13,500.002,450.0014,900.00 主管22,500.001,750.00111,750.00 文員11,200.00840.001840.00 消防監(jiān)控員41,500.001,050.0

4、044,200.00 保安監(jiān)控員41,000.00700.004- 警衛(wèi)領(lǐng)班41,800.001,260.0045,040.00 警衛(wèi)161,200.00840.00886,720.00 地下車庫看護(hù)員8650.00650.008- 工工程程部部- 工程經(jīng)理13,500.002,450.0014,900.00 強(qiáng)弱電工程師12,800.001,960.0013,920.00 暖通工程師12,800.001,960.0013,920.00 強(qiáng)弱電主管12,500.001,750.0011,750.00 暖通主管12,500.001,750.0011,750.00 華世隆國際公寓人員到位時(shí)間表（建

5、議稿）2000.11.24 DMyDocumentsjane005-JW-CM-CG 入住率（%）預(yù)算工資按70%計(jì) 籌備期入住運(yùn)營期合計(jì) 部門/員2月3月4月5月6月弱電技工21,300.00910.0011910.00 強(qiáng)電技工121,300.00910.008227,280.00 裝修工21,300.00910.0011910.00 空調(diào)給排水工81,300.00910.006115,460.00 文員11,200.00840.0011,680.00 合計(jì)11479,250.0058,670.001 16 63 3, ,2 21 10 0. .0 00 0 每每月月到到位位人人數(shù)數(shù)2

6、23535474727273 3 每月工作餐￥10/人430.007,955.0018,060.0019,565.0024,510.0026,445.00 每月工資11,750.0043,880.0092,810.00114,880.00117,610.00148,440.00 每月保險(xiǎn)費(fèi)630.0012,196.8029,811.6037,756.8038,739.6042,638.40 合計(jì)12,810.0064,031.80140,681.60172,201.80180,859.60217,523.40 樓層成品看護(hù) 電梯成品看護(hù)600.003,600.003,600.003,600.0

7、0 華世隆國際公寓啟動(dòng)預(yù)算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 2000年11月29日項(xiàng)目預(yù)算入住率0%籌備期運(yùn)營期總計(jì) 2月-4月5月-6月數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額 1 辦公家具總物業(yè)經(jīng)理辦公桌椅13,500.003,500.003,500.00 經(jīng)理級(jí)辦公桌椅51,500.007,500.007,500.00 辦公桌椅241,000.0024,000.0024,000.00 會(huì)議室桌椅-110,000.0010,000.0010,000.00 文件柜51,200.006,000.0051,200.006,000.0012,000.00 更衣柜2180

8、0.0016,800.008800.006,400.0023,200.00 鑰匙柜或鑰匙箱11,500.001,500.00-1,500.00 前臺(tái)接待臺(tái)-13,000.003,000.003,000.00 保險(xiǎn)柜12,500.002,500.00-2,500.00 沙發(fā)連茶幾15,000.005,000.00-5,000.00 小小計(jì)計(jì)：- - 2 文儀設(shè)備復(fù)印機(jī)125,000.0025,000.00-25,000.00 傳真機(jī)13,000.003,000.0013,000.003,000.006,000.00 電腦27,500.0015,000.0017,500.007,500.0022,

9、500.00 打印機(jī)22,000.004,000.0022,000.004,000.008,000.00 財(cái)務(wù)軟件16,000.006,000.00-6,000.00 點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)12,500.002,500.00-2,500.00 憑證裝釘機(jī)1400.00400.00-400.00 照相機(jī)13,000.003,000.00-3,000.00 打卡機(jī)13,000.003,000.00-3,000.00 過塑機(jī)11,000.001,000.00-1,000.00 電話機(jī)10100.001,000.0010100.001,000.002,000.00 電源插座380.00240.00280.00160

10、.00400.00 小小計(jì)計(jì)：- - 華世隆國際公寓啟動(dòng)預(yù)算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 項(xiàng)目預(yù)算入住率0%籌備期運(yùn)營期總計(jì) 2月-4月5月-6月 3 通訊設(shè)備手機(jī)12,500.002,500.00-2,500.00 對講機(jī)103,300.0033,000.00-33,000.00 入網(wǎng)及占頻費(fèi)10120.001,200.00-1,200.00 小計(jì)：- - 4 保安設(shè)備強(qiáng)光手電10180.001,800.00-1,800.00 充油電暖氣爐2600.001,200.00-1,200.00 小計(jì)：- - 5 清潔（必備機(jī)具）100,000.0010

11、0,000.00 6 工程維修工具100,000.00100,000.00 7 日常維修費(fèi)-20,000.0020,000.00 8 其他蒸餾水1,000.001,500.002,500.00 白板及彩筆1600.00600.00-600.00 立式指示牌32,000.006,000.0022,000.004,000.0010,000.00 小計(jì)：- - 9 員工制服(冬、夏)831,000.0083,000.00301,000.0030,000.00113,000.00 - 10 行政開支印刷費(fèi)用-30,000.00-30,000.00 電話、傳真費(fèi)-2,000.00-2,000.00 辦公

12、文具-2,500.00-2,500.005,000.00 雜費(fèi)(交通費(fèi)等)-2,500.00-2,500.005,000.00 聯(lián)誼費(fèi)用-2,000.00-2,000.00 洗衣費(fèi)8330.004,980.0011430.003,420.008,400.00 - 華世隆國際公寓啟動(dòng)預(yù)算案 DMyDocumentsHuashilong006-JW-CM-CG 項(xiàng)目預(yù)算入住率0%籌備期運(yùn)營期總計(jì) 2月-4月5月-6月 11 員工薪金及福利（附件一）191,078.40-191,078.40 12 飯費(fèi)26,445.00-26,445.00 13 不可預(yù)見費(fèi)10,000.00-10,000.00 合

13、計(jì)732,743.40104,980.00 物業(yè)管理項(xiàng)目應(yīng)具備的條件無盲區(qū)自動(dòng)語言群呼系統(tǒng)135,000.0035,000.00-35,000.00 巡更系統(tǒng)130,000.0030,000.00-30,000.00 管理處裝修費(fèi)150,000.00-150,000.00 大堂水牌110,000.0010,000.00-10,000.00 能源費(fèi)(含冬季供暖)180,000.00330,000.00510,000.00 交通標(biāo)識(shí)器材20,000.0020,000.00-20,000.00 購車費(fèi)1170,000.00170,000.00 滅火器+滅火器箱50230.0011,500.00-11,500.00 合計(jì)436,500.00936,500.00 備注：起動(dòng)期間由2001年2月-4月，5月份正式入住。

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