1、1.0目的 確保采購的物料符合服務質量的要求。2.0適用范圍適用于服務質量有影響的物料采購。3.0職責3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。4.0程序4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。4.2初審內容包括：供方資質證明、公司簡介、人員等。4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。4.4綜合事務部
2、將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織復評會議，并填寫服務供方復審表，確定服務供方。復審內容包括：技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。4.7服務供方在服務提供過程中，如發生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。4.8常用物料的采購4.8.1使用部門填寫采購申請單。4.8.2報綜合事務部審核后，報總經理審批。4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，
3、并在采購申請單內注明驗貨情況，辦理領用手續。4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄，填寫不合格品處理單，并與綜合事務部聯系，由綜合事務部負責處理。4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。4.9應急采購處理4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質量情況，事后需補辦相關申請采購手續。5.0物料驗證5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證，物料數量少于10個的，抽樣100%。5.3檢驗方法5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與采購申請單數量相符。5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與采購申請單數量相符。5.3.2物料規格應和采購申請單上所列規格相符。5.3.3外觀：5.3.3.1從包裝看有無生產廠家，生產日期等標志，是否在有效期內。5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動；連接部位是否轉動靈活；驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求；附件是否齊全。6.0支持性工具服務供方評價表服務供方復審表采購申請單不合格品處理單物料領用單 編制： 審核： 批準： 日期：
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