1、1.0 目的為糾正措施活動的有效開展提供程序準則，確保在質量管理體系的運行過程中識別和糾正不合格，防止不合格的再發生。2.0適用范圍適用于對深圳市保利物業管理有限公司采取糾正措施過程的管理。3.0作業內容：流 程責任部門/人工作要求相關文件/記錄開始糾正措施需求識別糾正措施要求的下達不合格原因分析制定糾正措施方案 批準方案 N Y B A?管理者代表/各部門責任人/內審員?管理者代表/各部門負責人/內審員?責任部門或責任人?責任部門或責任人?提出措施部門負責人?各部門相關責任人在日常工作檢查中發現不符合工作規范要求時，首先應要求責任人對不合格進行糾正；-然后根據該項不合格的具體情況進行分析，如
2、屬有可能存在類似問題、問題涉及面較大、可能會產生相關影響等情況的，可發出不合格報告，責成有關人員采取糾正措施。對孤立存在、偶發性、無代表性輕微不合格一般只要求糾正即可； -在內部審核中發現的不合格項，由內審員開出不合格報告要求采取糾正措施；-在管理評審中提出的糾正措施要求，由管理者代表組織開展糾正措施活動；-在進行專項檢查時發現的不合格由組織檢查的部門提出糾正措施的要求，各相關責任部門組織實施；-各部門在實際工作中如遇到涉及其它部門的不合格項需采取糾正措施時，可填寫部門往來聯絡單要求與相關部門進行溝通或交品質部，由品質部根據情況組織或上報管理者代表組織實施糾正措施；-對未達到質量目標要求的情況
3、，應由管理者代表組織立即采取糾正措施；-對顧客的有效投訴及投訴回訪后的不滿意，應立即采取糾正措施。?所有的糾正措施由措施提出部門負責人簽發,提出部門資料員發放。在下達時應明確實施的責任部門和責任人，當需要多部門或多人員參與時，應明確相關的部門和人員。?由責任部門或責任人組織針對所提出的不合格現象，進行原因分析；-分析原因應以存在的問題為中心，找到問題發生的各種原因，并確定主要原因。?針對主要原因或其它原因，制定能夠使原因消除及避免類似問題再次發生的糾正措施方案。糾正措施的方案一般應包括：A） 責任部門/人；B） 消除已發生的不合格的措施；C） 防止類似問題再發生的措施；D） 所需資源（包括時間
4、進度、資金、設施等）；E） 預期效果或目標等。?糾正措施方案完成后提交原提出要求的部門負責人進行確認，當需要多部門參與糾正措施時， 糾正措施方案還應視需要報管理者代表/總經理批準?不合格報告流 程責任部門/人工作要求相關文件/記錄 A B糾正措施方案的實施糾正措施方案的驗證/評審 是否防止再發生 N Y糾正措施的鞏固記錄歸檔后續活動結束 ?責任部門或責任人?品質部、管理代表、總經理?糾正措施實施的責任部門?責任部門提交，文控中心歸檔?文控中心管理者代表?經批準的方案由責任部門或責任人負責組織實施，提出糾正措施要求的部門負責實施過程的跟蹤，防止未按實施方案要求的進度和目標執行，同時隨時協調解決實
5、施過程中出現的問題。?由品質部組織有關人員對糾正措施的實施情況進行驗證，措施提出人確認。?由管理者代表/總經理批準的糾正措施方案最后由管理者代表/總經理確認。-驗證的內容包括：a) 是否按已批準的方案組織實施；b) 是否按規定的期限完成；c) 是否達到預期的目標或效果；d) 相關的影響及補充措施的需要等?對于驗證時已按方案實施但沒有達到預期目標或效果的應重新分析原因,再次制定并組織實施新的糾正措施直至達到預期效果。?驗證達到預期目標或效果的，由實施責任部門及時總結經驗并采取鞏固措施（包括需要的補充措施），如制定或修改相應的文件，對相關人員的培訓等。?各部門在完成糾正措施并經驗證后，將有關記錄和資料交文控中心，由文控中心負責收集和保管糾正措施的資料和記錄。?收集糾正措施的有關信息,定期總結公司的各類糾正措施實施情況及效果,并將資料提交管理評審。?不合格報告?實施糾正措施的資料
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