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深圳某物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序（2頁(yè)）.doc

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深圳某物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序（2頁(yè)）.doc

1、1.0目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程、職責(zé)和工作要求，為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施提供程序準(zhǔn)則。2.0適用范圍適用于對(duì)深圳市保利物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核的管理。3.0作業(yè)內(nèi)容：流程責(zé)任部門(mén)/人工作要求相關(guān)文件/記錄開(kāi) 始確定內(nèi)部質(zhì)量審核頻度制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃計(jì)劃批準(zhǔn)NY確定審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃N計(jì)劃批準(zhǔn)YA?管理者代表?管理者代表?總經(jīng)理?管理者代表?審核組長(zhǎng)?管理者代表?公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核；需要時(shí)，應(yīng)適時(shí)安排專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審或全面內(nèi)審。需要安排適時(shí)內(nèi)審的情況如：體系運(yùn)行發(fā)生重大異常情況；組織結(jié)構(gòu)、人員發(fā)生重大變化；其它認(rèn)為有內(nèi)審需要的情況發(fā)生時(shí)。?年度內(nèi)部質(zhì)量審核

2、計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍；內(nèi)審總體的安排/時(shí)間/頻次；內(nèi)審的組織和責(zé)任等；覆蓋全部體系范圍的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，必要時(shí)可安排針對(duì)公司各部門(mén)的單項(xiàng)審核；內(nèi)部審核可采用滾動(dòng)式安排法或集中式安排法。?審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的完整性和正確性。-如需要修改，應(yīng)加注修改意見(jiàn)。?審核組成員由具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人員承擔(dān)（審核員不審核跟自己相關(guān)責(zé)任的工作）。?在每次內(nèi)部審核前，由管理者代表根據(jù)審核范圍與內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格并具有一定組織策劃能力的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織實(shí)施工作；-審核組長(zhǎng)組織制定當(dāng)次審核的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃內(nèi)容包括：受審核的部門(mén)、審核目的、范

3、圍、審核依據(jù)、審核組成員名單和分工、審核日程安排等。?審查計(jì)劃安排的可行性，審核的覆蓋面是否全面，審核原則是否明確等。?年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 ?內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃流程責(zé)任部門(mén)/人工作要求相關(guān)文件/記錄 A發(fā)出計(jì)劃審核準(zhǔn)備審核實(shí)施開(kāi)出不合格報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告發(fā)出不合格報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告跟蹤、驗(yàn)證糾正情況報(bào)告提交管理評(píng)審記錄歸檔結(jié) 束?審核組?審核組成員?審核組? 審核員 ?審核組長(zhǎng)編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)?審核組長(zhǎng)?相關(guān)部門(mén)制定并落實(shí)糾正和預(yù)防措施，審核組跟蹤驗(yàn)證?管理者代表提交?內(nèi)審組長(zhǎng)提交內(nèi)審資料至文控中心歸檔?提前一周向受審核部門(mén)發(fā)出計(jì)劃，受審核部門(mén)接到計(jì)劃后作好安排；發(fā)放應(yīng)作好發(fā)放記錄。?審核

4、組成員編制檢查表：-檢查表要包括有關(guān)的檢查內(nèi)容，審核方法；-各受審部門(mén)/人員應(yīng)作好文件的記錄準(zhǔn)備。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)檢查表。?內(nèi)容：-審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議；-根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；-作好審核記錄；-審核組應(yīng)安排需要的審核組會(huì)議；-召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。?發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員填寫(xiě)不合格報(bào)告由審核組長(zhǎng)審批。-不合格項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：不合格項(xiàng)陳述、判定、責(zé)任部門(mén)的確認(rèn)、糾正要求、原因分析欄、糾正和預(yù)防措施欄、糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證欄等。?內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的內(nèi)容包括：受審核部門(mén)、日期、審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核員、受審核部門(mén)主要參加人員、審核綜述和不合格的分布情況等。?不合格項(xiàng)發(fā)到責(zé)任部門(mén)并作好發(fā)放記錄；-內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告發(fā)到管理層和各職能部門(mén)并作好發(fā)放記錄。?相關(guān)部門(mén)按糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的要求對(duì)不合格和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，審核組按規(guī)定的期限對(duì)措施實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)論。?將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和不合格改進(jìn)情況提交管理評(píng)審。?按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。?文件發(fā)放登記表?內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表?不合格報(bào)告?內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告?文件發(fā)放登記表?質(zhì)量記錄控制程序

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