1、1.0 目的1.1分包工作流程通過對工程施工、電梯養(yǎng)護、綠化、吸糞、消殺等服務(wù)項目分包商的評價選擇與對分包的有效控制，確保服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，為客戶提供滿意的服務(wù)。1.2 物資采購流程通過對公司所有的物資采購進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定的要求，以便各部門為顧客提供滿意的服務(wù)。2.0適用范圍本程序適用于公司所有項目分包商的評價選擇與分包和外協(xié)、物資采購、辦公用品采購、緊急采購等流程的管理工作。3.0作業(yè)內(nèi)容 （見下頁）3.1分包工作流程流程責任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄開始分包項目的識別分類分包項目的申請公司是否統(tǒng)一分包YESNO有關(guān)部門自行分包尋找/評估/選擇供方/分包商總經(jīng)
2、理確認NOYE S分包合同評審NO簽訂合同YE S對分包業(yè)務(wù)進行控制 B A?相關(guān)部門負責人?相關(guān)部門負責人?總經(jīng)理?相關(guān)部門負責人?相關(guān)部門負責人?總經(jīng)理?財務(wù)部、總經(jīng)理?總經(jīng)理或其授權(quán)人?相關(guān)部門?相關(guān)部門負責人需明確所負責的相關(guān)部門目前需要對外尋求分包的項目?相關(guān)部門負責人對需要分包的項目向公司提出分包申請?總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否由公司統(tǒng)一對外進行分包。?相關(guān)部門負責人根據(jù)總經(jīng)理安排自行分包。?相關(guān)部門負責人根據(jù)供方/分包商評價標準對供方/分包商進行尋找、評估、選擇，并記錄到供方/分包商評價記錄。?總經(jīng)理對各部門提供的供方/分包商進行最后的確認。-經(jīng)總經(jīng)理批準的供方/分包商由品質(zhì)部納
3、入合格供方/分包商名單。?由財務(wù)部組織相關(guān)部門按合同管理程序?qū)Ψ职贤M行評審；-對續(xù)簽的分包合同根據(jù)年度的分包商評價記錄決定是否續(xù)簽。?簽訂分包合同。?零星土建、裝修、公用工程分包業(yè)務(wù)：相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)合同中的實施要點及有效附件對施工過程進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品（服務(wù)）控制程序進行處理-設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)分包業(yè)務(wù)：按分包合同的具體要求及相關(guān)服務(wù)程序進行日常檢查并記錄。-清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生防疫、環(huán)境綠化、白蟻防治等分包業(yè)務(wù)：按分包合同的具體要求及相關(guān)服務(wù)程序進行日常檢查并記錄。?分包項目申請表?供方/分包商評價標準?供方/分包商評價記錄?合格供方/分包商名單?合同管理程序?供方/分包
4、商評價記錄?不合格品（服務(wù)）控制程序流程責任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄 A供方/分包商年度評審BNOYES 取消供方/分包業(yè)務(wù)續(xù)簽分包合同結(jié)束? 財務(wù)部?總經(jīng)理?總經(jīng)理?每年組織業(yè)務(wù)部門等對供方/分包商的服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平進行一次評審，填寫供方/分包商評價記錄報總經(jīng)理審批。-必要時，可臨時組織對供方/分包商的評審-對于在ISO9000質(zhì)量體系運行前已提供承包服務(wù)的供方/分包商，品質(zhì)部組織對其統(tǒng)一進行一次評審，合格者直接列為合格供方/分包商。?不合格者取消分包業(yè)務(wù)，由品質(zhì)部在合格供方/分包商名單中刪除。?根據(jù)供方/分包商評審記錄，并綜合考慮當年市場行情，合格者續(xù)簽分包合同。-續(xù)簽分包合同需重
5、新經(jīng)過分包合同評審。?供方/分包商評價記錄?合格供方/分包商名單?供方/分包商評價記錄3.2物資采購流程流 程責任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄開始 采購需求提出采購申請 確認 NO審核不符合預算審批 符合預算NOYES 是否為大宗采購定期尋找、選擇、評估供應(yīng)商審批下采購單 NO YES NO YESA B B A購買 B 不合格驗收 合格入庫或領(lǐng)取物品 結(jié)單審核 NO 審批 YESNO 付款使用維護及不合格處理結(jié) 束采取預防、糾正措施統(tǒng)計分析 ?各部門?各部門負責人?采購員?財務(wù)部?總經(jīng)理?財務(wù)部?采購員、財務(wù)部有關(guān)部門負責人、有關(guān)專業(yè)人員?總經(jīng)理?有關(guān)采購人員、有關(guān)部門/負責人?有關(guān)采購人
6、員、有關(guān)部門/負責人?倉管員、使用部門負責人?倉管員及有關(guān)部門負責人或其指定人員?有關(guān)部門/采購經(jīng)辦人員?財務(wù)部主管?總經(jīng)理?財務(wù)部出納?使用部門負責人?倉管員、采購員?財務(wù)部/主管?人事行政部負責辦公用品的采購；管理處負責其它物品的采購。?各部門與倉管員核對下月所需物品后,預測下月的采購要求。?各部門負責人于每月25日前填寫采購計劃審批表交采購員，要求就采購的物品的型號、規(guī)格、顏色、樣式、質(zhì)量要求、交貨時間等詳細列明。?采購員對各部門的物資采購項目進行確認，看是否與以前的采購申請有異常現(xiàn)象，同時報價至財務(wù)部。?財務(wù)部根據(jù)各部門年度預算及已用物品的情況對采購計劃審批表進行審核是否符合預算及采購
7、員的報價是否合理。 ?總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否批準該物資的采購。?財務(wù)部根據(jù)所需物資價值的大小及實際情況判斷是否為大宗采購。?采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，及時了解市場行情，與有關(guān)供應(yīng)商進行聯(lián)系，并建立供應(yīng)商檔案。財務(wù)部從供應(yīng)商檔案中提供2-3個供應(yīng)商，并依據(jù)供方/分包商評價記錄對其進行評估后再提交總經(jīng)理選擇。對已評估合格的供應(yīng)商，由財務(wù)部組織有關(guān)部門負責人定期（每年）再進行評估一次。?總經(jīng)理可根據(jù)所需采購的物資決定是否進行招標。?采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購計劃審批表，提供需求信息給供應(yīng)商?采購經(jīng)辦人員按照采購計劃審批表通過上門采購或由確定的供應(yīng)商送貨等形式進行購買。?倉管員和使用部門負責人應(yīng)對采購回來的
8、物品進行驗收，如符合要求則簽名入庫或領(lǐng)用；如不符合要求則立即退貨。?驗收合格，倉管員應(yīng)對物品及時入庫，填寫入庫單或領(lǐng)料單。并由請購部門負責人或其指定人員簽名領(lǐng)取物品。?有關(guān)部門采購經(jīng)辦人員應(yīng)要求供應(yīng)商開具發(fā)票，并及時結(jié)單報帳。?財務(wù)部主管審核是否為已選擇的供應(yīng)商和價格。?出納按照總經(jīng)理批后的付款數(shù)額如實付款。?使用部門負責人應(yīng)在使用的過程中依據(jù)不合格品（服務(wù)）控制程序?qū)Σ缓细竦奈镔Y進行及時處理。?倉管員和采購員應(yīng)每月對所采購的物品情況及驗收合格情況進行統(tǒng)計，填寫供方/分包商評價記錄，并及時反饋給財務(wù)部主管，以便采取預防和糾正措施，將結(jié)果存入合格供方/分包商名單。?財務(wù)部主管應(yīng)根據(jù)糾正措施控制程序、預防措施控制程序?qū)?yīng)商采取相應(yīng)糾正措施（如扣除貨款或淘汰等）進行預防和補救。?采購計劃審批表?各部門年度預算、采購計劃審批表?采購計劃審批表?供方/分包評價記錄?采購計劃審批表?采購計劃審批表?領(lǐng)料單入庫單、出庫單?入庫單、領(lǐng)料單、送貨單、采購計劃審批表發(fā)票?不合格品（服務(wù)）控制程序?供方/分包商評價記錄?合格供方/分包商名單?糾正措施控制程序、預防措施控制程序3.2.1緊急采購：各部門在執(zhí)行以已上采購計劃時如果遇到緊急事件，需要緊急采購一定數(shù)量的物品，用電話聯(lián)系方式或直接口頭請示，獲批準后由采購部門實施。采購過程完畢后需補充辦理采購及物資管理的相關(guān)手續(xù)。
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