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武漢某物業(yè)管理公司公司內(nèi)部委托業(yè)務(wù)操作規(guī)范（3頁）.doc

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武漢某物業(yè)管理公司公司內(nèi)部委托業(yè)務(wù)操作規(guī)范（3頁）.doc

1、1 目的建立規(guī)范的內(nèi)部委托工作程序，提高工作質(zhì)量和水平，降低內(nèi)部管理成本。2 適用范圍公司內(nèi)部部門之間的業(yè)務(wù)委托。3 職責公司財務(wù)管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況。各業(yè)務(wù)部門負責業(yè)務(wù)的執(zhí)行及監(jiān)督。4 方法與過程控制4.1 總則4.1.1 內(nèi)部委托業(yè)務(wù)須堅持合理成本原則；4.1.2 內(nèi)部委托業(yè)務(wù)必須堅持對經(jīng)營情況有利原則；4.1.3 內(nèi)部委托業(yè)務(wù)必須堅持公司統(tǒng)籌、部門協(xié)調(diào)原則。4.2 委托流程4.2.1 委托部門首先明確委托業(yè)務(wù)的范圍和時間；4.2.2 委托部門向被委托部門發(fā)出委托邀請，并協(xié)商委托的可能性、服務(wù)標準、委托價格及其他事項；4.2.3 委托雙方達成一致意見后，報送財務(wù)

2、部審批，需要通過包干形式進行的，審批通過后簽訂協(xié)議；屬于臨時委托的審批后雙方以郵件確認，抄送財務(wù)部備案。4.3 委托價格的確定4.3.1 內(nèi)部委托的價格采用成本加管理傭金的定價方式，財務(wù)部對定價的合理性進行審核；4.3.2 成本主要包含人員費用、外包費用、物耗、能耗、行政費用、管理成本等；4.3.3 管理傭金按成本的10計提。4.4 結(jié)算程序4.4.1 與外部結(jié)算流程相同，被委托部門憑所簽訂的協(xié)議、郵件、合法的票據(jù)及流程進行。4.4.2 對與合同包干的結(jié)算，內(nèi)部結(jié)算時間定為每季度首月15日前，結(jié)算上季度的合同款，采用合同付款審批的形式進行，財務(wù)進行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬處理，不需要開發(fā)票；臨時委托以費用報銷

3、單的形式進行結(jié)算。4.4.3 內(nèi)部結(jié)算需要委托部門的評估報告，并需要委托部門負責人簽字認可結(jié)算金額及結(jié)算條件，評估報告格式與外部單位評估報告格式相同。4.5 違約管理4.5.1 被委托部門按照委托要求進行任務(wù)執(zhí)行，委托部門對被委托部門的委托內(nèi)容完成情況進行驗收評價，負責及時對被委托部門的結(jié)算單進行審核；4.5.2 對于委托中不合格的事項采取紅黃牌的形式，累計兩張黃牌得一張紅牌，也可直接出示紅牌。得一張紅牌需罰款委托總價款的10%，在結(jié)算中體現(xiàn)；4.5.3 得紅牌的部門，需要對公司說明情況并進行整改。武漢市萬科物業(yè)管理有限公司二六年十二月二十日附件：VKWY-(財字)-G-009-01 內(nèi)部委托

4、價格確認表VKWY-(財字)-G-009-02 內(nèi)部委托考核評定標準內(nèi)部委托價格確認表 VKWY-(財字)-G-009-01費用名稱金額計算說明人員費用物料消耗能源消耗管理成本行政費用外包費用合計內(nèi)部委托考核評定標準 VKWY-(財字)-G-009-02對被委托部門評定標準項目具體要求備注1、按時完成委托內(nèi)容延遲2個工作日，出黃牌，延遲5個工作日出紅牌若因特殊原因事先取得委托方認可的，不在此列。2、工作質(zhì)量按照委托內(nèi)容的具體專業(yè)要求檢查，輕微不合格達3處的，出黃牌，輕微不合格達5處的，出紅牌，嚴重不合格的直接出紅牌。3、因委托工作完成原因造成客戶投訴的直接紅牌對委托部門評定標準項目具體要求對于被委托部門上報的結(jié)算單據(jù)及時審核，要求在3個工作日內(nèi)完成審核延遲2個工作日出黃牌，延遲5個工作日出紅牌

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