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武漢某物業(yè)管理公司付款審批權(quán)授權(quán)書（2頁）.doc

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武漢某物業(yè)管理公司付款審批權(quán)授權(quán)書（2頁）.doc

1、1、目的為了提高公司決策效率，根據(jù)武漢市萬科物業(yè)管理有限公司付款審批管理規(guī)范審批授權(quán)的相關(guān)規(guī)定及公司的管理架構(gòu)，特做出如下授權(quán)決定。2、范圍適用于總經(jīng)理助理及公司各部門所有付款手續(xù)（含合同審批）的審批。3、職責(zé)經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭，須在充分掌握情況、認(rèn)真對照付款條件的情況下辦理付款申請，被授權(quán)人承擔(dān)審批責(zé)任，授權(quán)人承擔(dān)最終責(zé)任。4、方法與過程41公司層分管示意圖梁琪庚總經(jīng)理人力資源部經(jīng)營部胡光財財務(wù)管理部曹旭東工程部綠化組西半島項目四季花城項目潤園項目工程部驗房組工程部智能化組金色家園項目城市花園項目香港路8號項目客戶關(guān)系部42授權(quán)額度及流程1、除曹旭東、胡光財、財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人以外的

2、各部門負(fù)責(zé)人授權(quán)額度500元，即涉及金額500元以內(nèi)（含500元）的單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報財務(wù)管理部審批即可；2、胡光財授權(quán)額度3000元，即涉及金額3000元以內(nèi)（含3000元）的合同及付款單據(jù)經(jīng)胡光財簽字審批后報財務(wù)管理部審批即可；3、總經(jīng)理助理曹旭東授權(quán)額度5000元，即涉及金額500元以上但在5000元以內(nèi)（含5000元）的單據(jù)經(jīng)財務(wù)管理部審批后，總經(jīng)理助理曹旭東簽字審批即可；4、對于各房產(chǎn)組的單據(jù)，若是成立了服務(wù)中心的項目，由項目服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批；未成立服務(wù)中心的，由各項目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批；5、工程部驗房組和工程部智能化組單據(jù)授權(quán)李昌煜負(fù)責(zé)審批；6、根據(jù)武漢市萬科物業(yè)管理有限

3、公司付款審批管理規(guī)范需要經(jīng)過客戶關(guān)系部、人力資源部簽字的單據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽字后須經(jīng)客戶關(guān)系部、人力資源部簽字審批后，方可繼續(xù)報批；對于潤園項目、四季花城項目、西半島項目，需要胡光財簽字的，可先經(jīng)過胡光財簽字后，再報客戶關(guān)系部、人力資源部審批，然后繼續(xù)報批。43授權(quán)規(guī)定1、被授權(quán)人有責(zé)任對下屬單據(jù)的合理性及合規(guī)性進(jìn)行全面審核；2、禁止將大金額的單據(jù)拆分成小金額的單據(jù)進(jìn)行處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予經(jīng)辦人每次2000元的糾錯處理，并在公司內(nèi)通報批評；3、被授權(quán)人自己的單據(jù)須經(jīng)過上級直接領(lǐng)導(dǎo)簽字后方有效，禁止轉(zhuǎn)移經(jīng)辦人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予指使轉(zhuǎn)移人每次2000元的糾錯處理，并在公司內(nèi)通報批評；4、超過本人授權(quán)范圍的單據(jù)必須經(jīng)報直接上級審批；5、財務(wù)管理部門所有單據(jù)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方有效；6、被授權(quán)人的審批責(zé)任和時限按照付款審批管理規(guī)范執(zhí)行；7、對于采購方面的審批，按照公司發(fā)布的采購文件實施，不受本文件之限。44財務(wù)管理部權(quán)限財務(wù)管理部從財務(wù)制度及公司規(guī)定角度對單據(jù)進(jìn)行審核，針對不合規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)管理部可采取：1、與經(jīng)辦部門溝通；2、退回去重新辦理；3、請總經(jīng)理或上級財務(wù)系統(tǒng)判定。45授權(quán)期間本授權(quán)自2007年3月20日起正式生效，在公司管理架構(gòu)不變動及授權(quán)人不撤銷授權(quán)令的情況下，上述授權(quán)長期有效。

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武漢某物業(yè)管理公司付款審批權(quán)授權(quán)書（2頁）.doc

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