深圳某物業公司內部審核控制程序模板（2頁）.pdf

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深圳某物業公司內部審核控制程序模板（2頁）.pdf

1、深圳市保利物業管理有限公司文件名稱：內部審核控制程序版次：A/0 文件編號：POLY-QP-822 第 1 頁共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的規定內部質量審核的流程、職責和工作要求，為內部質量審核的有效實施提供程序準則。 2.02.0 適用范圍適用范圍適用于對深圳市保利物業管理有限公司質量管理體系內部質量審核的管理。 3.03.0 作業內容：作業內容：流程責任部門/人工作要求相關文件/記錄 A 管理者代表管理者代表總經理管理者代表審核組長管理者代表公司每年至少進行一次內部質量審核；需要時，應適時安排專項內審或全面內審。需要安排適時內審的情況如：體

2、系運行發生重大異常情況；組織結構、人員發生重大變化；其它認為有內審需要的情況發生時。年度內部質量審核計劃的內容包括：審核的目的和范圍；內審總體的安排/時間/頻次；內審的組織和責任等；覆蓋全部體系范圍的內部質量審核每年不少于一次，必要時可安排針對公司各部門的單項審核；內部審核可采用滾動式安排法或集中式安排法。審核年度內部質量審核計劃的完整性和正確性。 -如需要修改，應加注修改意見。審核組成員由具有內部質量審核員資格的人員承擔（審核員不審核跟自己相關責任的工作）。在每次內部審核前，由管理者代表根據審核范圍與內容任命具有內審員資格并具有一定組織策劃能力的人員擔任審核組

3、長，由審核組長負責本次審核的具體組織實施工作； -審核組長組織制定當次審核的審核計劃，審核計劃內容包括：受審核的部門、審核目的、范圍、審核依據、審核組成員名單和分工、審核日程安排等。審查計劃安排的可行性，審核的覆蓋面是否全面，審核原則是否明確等。年度內部質量審核計劃內部質量審核實施計劃 Y 確定內部質量審核頻度制定年度內部質量審核計劃計劃批準 N 開始確定審核組成員制定審核實施計劃計劃批準 N Y 深圳市保利物業管理有限公司文件名稱：內部審核控制程序版次：A/0 文件編號：POLY-QP-822 第 2 頁共 3 頁流程責任部門/人工作要求

4、相關文件/記錄 A 審核組審核組成員審核組審核員審核組長編寫，管理者代表批準審核組長相關部門制定并落實糾正和預防措施，審核組跟蹤驗證管理者代表提交內審組長提交內審資料至文控中心歸檔提前一周向受審核部門發出計劃，受審核部門接到計劃后作好安排；發放應作好發放記錄。審核組成員編制檢查表： -檢查表要包括有關的檢查內容，審核方法； -各受審部門/人員應作好文件的記錄準備。審核組長批準檢查表。內容： -審核組長主持召開首次會議； -根據審核計劃和檢查表實施現場審核； -作好審核記錄； -審核組應安排需要的審核組會議； -召開末次會議，通報審核結果。

5、發現不合格時，審核員填寫不合格報告由審核組長審批。 -不合格項報告的內容包括：不合格項陳述、判定、責任部門的確認、糾正要求、原因分析欄、糾正和預防措施欄、糾正和預防措施驗證欄等。內部質量審核報告的內容包括：受審核部門、日期、審核目的、范圍、審核依據、審核員、受審核部門主要參加人員、審核綜述和不合格的分布情況等。不合格項發到責任部門并作好發放記錄； -內部質量審核報告發到管理層和各職能部門并作好發放記錄。相關部門按糾正措施控制程序和預防措施控制程序的要求對不合格和潛在的不合格進行原因分析，針對原因制定糾正和預防措施并實施，審核組按規定的期限對措施實施情況和實施效果進行跟蹤驗證，并填寫驗證結論。將內部質量審核報告和不合格改進情況提交管理評審。按質量記錄控制程序的規定執行。文件發放登記表內審現場檢查表不合格報告內部質量審核報告文件發放登記表質量記錄控制程序發出計劃審核準備審核實施開出不合格報告編寫內審報告發出不合格報告和內審報告跟蹤、驗證糾正情況報告提交管理評審記錄歸檔結束