深圳某物業(yè)管理公司審核【3頁(yè)】.doc

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深圳某物業(yè)管理公司審核【3頁(yè)】.doc

1、4.5.4審核 1.0目的通過(guò)對(duì)公司的QHSE管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司的活動(dòng)、服務(wù)及使用的產(chǎn)品是否符合QHSE標(biāo)準(zhǔn)要求，以確保QHSE管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2.0范圍適用于本公司QHSE管理體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。3.0定義無(wú)。4.0職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃，并任命審核組長(zhǎng)和審核組成員；4.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃；4.3審核員負(fù)責(zé)依照審核組長(zhǎng)分配的任務(wù)完成指定的審核工作；4.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并提交內(nèi)審報(bào)告；4.5受審核部門按審核計(jì)劃準(zhǔn)備受審核資料，配合審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。5.0內(nèi)容5.1審核

2、前的準(zhǔn)備5.1.1QHSE管理體系審核在每間隔一年的時(shí)間內(nèi)至少組織實(shí)施一次，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃并呈報(bào)管理者代表審批。5.1.2審核組長(zhǎng)和審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn)，并取得QHSE體系內(nèi)部審核員證書，同時(shí)內(nèi)審員應(yīng)與受審部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，以便做到公正、客觀。 5.1.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定具體的審核實(shí)施計(jì)劃，其內(nèi)容主要包括：a、審核的目的、范圍、依據(jù)；b、審核小組成員；c、審核日程；d、受審核的部門；e、內(nèi)部審核的工作安排。5.1.4審核計(jì)劃經(jīng)審批后應(yīng)于審核前5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，以便各部門做好準(zhǔn)備。5.1.5審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃組織內(nèi)審員編制審核檢查

3、表，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。5.1.6特殊情況下，如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題、顧客有重大投訴、公司機(jī)構(gòu)有重大變化、即將進(jìn)行第二、第三方審核等，管理者代表可委派審核組臨時(shí)組織追加內(nèi)部質(zhì)量體系審核。5.2審核的實(shí)施5.2.1審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，審核組成員及各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)須準(zhǔn)時(shí)參加,在首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)需要說(shuō)明審核目的、范圍、日程安排及其它相關(guān)事宜，與會(huì)人員應(yīng)簽到, 審核組需準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)。5.2.2受審核部門必須指定一位發(fā)言人及陪同人員。5.2.3內(nèi)審組依照審核檢查表對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.2.4審核員通過(guò)交談、調(diào)閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、觀察等方法收集客觀證據(jù)，并記錄。5.2.5當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)

4、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，審核員需要進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問(wèn)題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。5.2.6審核員應(yīng)記錄審核發(fā)現(xiàn)，并當(dāng)場(chǎng)請(qǐng)受審核部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。5.2.7審核員在審核完畢后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一交與審核組長(zhǎng)，審核小組應(yīng)確定如何處理審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5.2.8現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議結(jié)束。審核組長(zhǎng)組織召開末次會(huì)議，向受審核部門報(bào)告該次審核結(jié)果，發(fā)出CAR，與會(huì)人員應(yīng)簽到。相關(guān)責(zé)任部門在接到CAR后三個(gè)工作日內(nèi)，制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，具體參照事故、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施執(zhí)行。5.3 內(nèi)審總結(jié)報(bào)告5.3.1內(nèi)審工作完成后，審核組長(zhǎng)組織審核員將所有的CAR匯總并記錄不符合項(xiàng)分布情況，完成QHS

5、E管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，呈報(bào)管理者代表審批。5.3.2內(nèi)審總結(jié)報(bào)告內(nèi)容：a、核目的、范圍、方法和依據(jù)；b、審核組成員；c、實(shí)施審核情況總結(jié)；d、不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；e、存在的主要問(wèn)題分析；f、對(duì)公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及改進(jìn)的建議。 5.4內(nèi)審記錄的保存 5.4.1內(nèi)審結(jié)束后，審核組長(zhǎng)將所有的內(nèi)審記錄送交品質(zhì)保證部，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)按記錄控制處理。 5.4.2品質(zhì)保證部應(yīng)在管理評(píng)審前將QHSE管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告送交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的輸入。6.0 相關(guān)文件事故、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施記錄控制7.0記錄內(nèi)審計(jì)劃（不定格式）簽到表糾正/預(yù)防措施要求（CAR）QHSE管理體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告（不定格式）

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