1、建筑公司員工差旅費管理制度提要建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓的，報帳時應提一 目的加強出差管理，本著合理開支，保證工作，降低費用的原則，參照市場消費水平，結合公司實際情況，對原執行的國內差旅費管理規定進行修訂。二 適用范圍適用于公司所有員工。三 職責本制度由財務部監督執行。四 正文1 出差申請、批準與預借款1.1 員工出差，需填寫出差申請單，按批準權限審批后出差：三天以內（含三天），部門經理審核，主管副總批準；三天以上由部門經理、主管副總審核，總經理批
2、準；副總出差由總經理批準。1.2 出差借款時，出示出差申請單。報銷差旅費時，將出差申請單作為附件存查。無出差申請單，財務部不予辦理借款。借款金額原則上不能超過當次出差費用預算的80%。2 差旅費報銷范圍2.1 車船機費：含長途汽車費、火車票費、飛機票及附加費、輪船票費。2.2 住宿費、出差補助費。2.3 市內交通費。2.4 雜費：國家批準并統一印制的送、訂票費、保險費用等其他雜費。3 差旅費報銷標準出差人員的各項差旅費補助因職位、地域等因素的差異而不同。3.1 車船機費3.1.1 副總經理以上人員，可乘座飛機經濟艙。3.1.2 中層及以下人員乘坐火車超過 400 公里（含 400公里），可享受
3、火車硬臥。3.1.3 中層及以下人員因特殊情況乘飛機、火車軟臥等出差的，須先由總經理批準，否則超標準差價部分自理。3.1.4 報銷的車船票原則上是微機打印票，含有起止站點、日期、票價等要素。限制定額票和長條票的報銷，特殊準予報銷的，需注明時間、起止地點、公里里程。3.1.5 夜間乘坐長途汽車或業務員押車送貨乘車，連續在 8 小時以上導致不能住宿，另外給予每人每次 20 元補助。3.2 住宿費3.2.1 出差人員住宿費執行標準內實報實銷， 超支自理。具體標準如下：3.2.2 住宿費憑住宿票按上述標準報銷；確實出差但無住宿發票的，按上述標準的 60%報銷。3.2.3 住宿天數按自然天數計算，算頭不算尾，并扣除夜間乘車天數。3.3 伙食補助費3.3.1 出差伙食補助，按照實際天數扣減 1 天計算。3.3.2 參加研討會、短期培訓學習，交納會費、培訓費含有食宿費的，不計發補助。3.3.3 短期進修
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