1、此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除此文檔僅供學習與交流物資采購管理制度一、類別1、本制度所指采購物資分類三類：A 類：建筑鋼材、黑色金屬等。B 類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類2.1 需求使用單位及承包人2.2 主管部門3、物資需求（采購）計劃的分類3.1 月度物資需求計劃3.2 緊急物資需求計劃4、采購的方式分類4.1 固定廠商、長期報價采購4.2 即時詢價采購5、采購物資付款方式分為：5.1 延期付款。5.2 貨到后分期付款。5.3 貨到憑發票報銷付款。6
2、、總經理、副總經理負責此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除此文檔僅供學習與交流6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。6.2 采購付款的批準。二、職責1、公司供應領導小組負責1.1 審議批準采購物資詢議價報告表1.2 審議決定采取公開招標方式的采購事項。2、總經理負責2.1 采購合同的批準、簽訂。2.2 采購付款的批準。三、程序1、物資需求計劃及發放程序1.1 需求使用單位根據生產經營管理需求每月 20 日前填寫月度物資需求（采購）計劃 。對于確實急需不能列入月度物資需求（采購）計劃的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫物資緊急需求計劃 。1.2月度物資需求（采購）計劃和物資緊急需求計劃經本
3、單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。2、物資采購審批程序材設部根據按照物資需求及發放程序匯總的月度物資需求（采購）計劃或物資緊急需求計劃 ，結合物資基準庫存量明細和目前物資庫存情況，確定應采購物資的此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除此文檔僅供學習與交流品名、數量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表 ，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施物資采購實施程序 。3、物資采購實施程序3.1 物資采購部門采購人員接到經批準的 物資采購審批表先核對采購內容，查閱物資供應商登記表臺帳和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。3.2 對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方
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