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復(fù)件房地產(chǎn)管理制度（7頁）.doc

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復(fù)件房地產(chǎn)管理制度（7頁）.doc

1、采購管理制度采購管理制度一、一、總則總則：為了進(jìn)一步加強(qiáng)計劃管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證企業(yè)采購工作的正常化、規(guī)范化。根據(jù)集團(tuán)公司的財務(wù)管理制度的規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，特制定本制度。二二、工作程序工作程序：（一）人員編制：白龍?zhí)痘始壹偃站频辍⒆硐蓸遣蛷d各應(yīng)設(shè)一名專職采購員，負(fù)責(zé)本部門經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的采購工作。其他部門的采購原則上由行政后勤部門指定專人負(fù)責(zé)。（也可根據(jù)實(shí)際情況由一人兼任）（二）采購原則：1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人應(yīng)高度重視。2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選

2、取。3.一般日常辦公用品及其他消耗用品由行政后勤人員負(fù)責(zé)采購，各部門因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的特殊性采購，由部門經(jīng)理簽字，報財務(wù)部審核，最后經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，各部門自行安排專人負(fù)責(zé)采購。4.付款方式：一般情況下，應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳方式支付，特殊情況可用現(xiàn)金支付。（三）采購申請：1.采購之前，各部門采購經(jīng)辦人員必須依照所購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額，同時參考庫存情況，填寫“計劃采購申請表”2.緊急采購時，由采購部門在“計劃采購申請表”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購經(jīng)辦人及相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。（四）采購流程：1. 采購經(jīng)辦人在“計劃采購申請表”中填

3、寫所購物品的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額。（一式三份）。交財務(wù)部進(jìn)行審核，由財務(wù)經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購。2. “計劃采購申請表”一聯(lián)由申請部門留存；一聯(lián)交倉庫，以備驗(yàn)貨時使用；一聯(lián)交至財務(wù)部或相關(guān)部門，以備查驗(yàn)。3. 采購經(jīng)辦人應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃采購申請表”中的所列事項(xiàng)進(jìn)行采購。如有變動，需請示相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理后方可進(jìn)行采購，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)報批手續(xù)。（五）采購經(jīng)辦人職責(zé)：1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質(zhì)，數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時的采購記錄，建立采購臺賬。6.及時和庫管人員溝通，了解庫存信息。并協(xié)同庫管人員編制采購計劃，避免盲目采購造成的不必要的浪費(fèi)。（六）采購方式：1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2.長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的物品，應(yīng)選定固定供

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