不合格報告序號: 年第 號報告提出時間類別糾正措施 預防措施報告提出人提出人崗位及職務問題概述不合格或潛在不合格描述簽發意見簽發人/日期發放文件發放部門/人發放日期接收部門/人接收日期分析原因并提出方案原因分析:分析人/日期提出解決問題的方案:(不夠填寫可另附頁):提出人/日期批準人/日期實施實施人: 監督人: 日期:相關記錄復印件有效性驗證驗證方法及結論:驗證人/日期報告提出人確認意見關閉 不關閉 確認人/日期 歸檔: 日期:
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