1、糾正/預防控制制度1總則1.為消除實際或潛在不合格的原因，防止不符合、事故或事件的發(fā)生，實施糾正與預 防措施，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，特制定本制度。2.適用于項目部范圍內(nèi)管理體系運行過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格、不符合、事故、 事件的糾正和預防。2糾正措施1.糾正和預防措施的信息來源。包扌舌下列幾個方面：(1)口常工作檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格。(2)業(yè)主、監(jiān)理、上級有關(guān)部門檢查結(jié)果。(3)內(nèi)審報告、外審報告。(4)管理評審的結(jié)果。(5)數(shù)據(jù)分析結(jié)果。(6)顧客抱怨或顧客滿意情況調(diào)查分析結(jié)果。(7)環(huán)境因素識別和評價結(jié)果。(8)危
2、險源辨識和風險評價結(jié)果。(9)制度運行記錄。(10)監(jiān)視和測量的結(jié)果。(11)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標準等變更引起的不符合。2.各部門及工區(qū)應進行下列信息反饋，以便項目部相關(guān)部門制定糾正措施：(1)將質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和安全事故及顧客投訴、相關(guān)方投訴信息反饋到質(zhì)量安全部。(2)將壞境事故信息反饋到工程技術(shù)部。(3)將不合格物資和設備信息反饋到運輸物資部。3.原因分析及不合格評審。各部(科)室將收集到的不合格、不符合、事故、事件的 信息進行匯總、整理，對不合格的性質(zhì)、發(fā)生頻率和影響程度進行評審，分析并確 定其產(chǎn)生的根源，并決定是否需要采取糾正措施。4.對不符合的原因分析可考慮如下方面(不限于)
3、：(1)沒有認真貫徹程序文件或相關(guān)支持性文件的要求。(2)沒有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培訓。(4)缺少必要的支持性文件。(5)沒有獲取相應的法律法規(guī)或獲取渠道不暢通。(6)管理制度規(guī)定不清或錯誤問題。(7)工作不負責任。(8)缺乏必要的資源。(9)沒有將相關(guān)要求傳遞至相關(guān)人員，信息交流或溝通不到位等。5.對質(zhì)量問題的原因分析可考慮如下方面(不限于)：(1)設計問題而在圖紙會審中未被發(fā)現(xiàn)。(2)技術(shù)方案編制的偏差或技術(shù)交底不清。(3)未獲得必要的產(chǎn)品要求的輸入信息(如未獲得有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準)。(4)材料不合格。(5)施工操作未執(zhí)行相應程序。(6)檢驗試驗問題。(7)成品保護問題。(8)施工人員操作水平不能滿足要求等。6.對不合格物資、設備的原因分析可考慮如下方面(不限于)：仃)供貨廠家的制造加工問題。(2)運輸造成的損壞。(3)現(xiàn)場貯存、保護不當。(4)物資需用計劃或采
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