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某企業(yè)內(nèi)部控制制度之工程項(xiàng)目控制制度【3頁(yè)】.doc

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某企業(yè)內(nèi)部控制制度之工程項(xiàng)目控制制度【3頁(yè)】.doc

1、*股份公司股份公司內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度- -工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目第一節(jié) 總則第一條第一條為了加強(qiáng)對(duì)*股份公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條第二條本制度所稱工程項(xiàng)目是指*股份公司自營(yíng)或發(fā)包建設(shè)的房屋、建筑物、發(fā)供電和輸變電工程以及需安裝調(diào)試的主要設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。第三條第三條本公司的工程項(xiàng)目集中由*股份公司總部集中審批并組織或授權(quán)實(shí)施。第四條第四條工程項(xiàng)目下列職務(wù)應(yīng)當(dāng)相互分離：工程項(xiàng)目預(yù)算的審批人應(yīng)與編制人相分離；工程支出的審批人應(yīng)與執(zhí)行人相互分離；重大合同必須由獨(dú)立于經(jīng)辦人以外的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審核

2、；工程項(xiàng)目的驗(yàn)收人員應(yīng)與參與工程施工管理人員相分離。第二節(jié) 分工及授權(quán)第五條第五條工程項(xiàng)目開工建設(shè)之前，必須經(jīng)政府計(jì)劃部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，并取得相關(guān)的工程建設(shè)許可證，編制項(xiàng)目預(yù)算書，保證工程項(xiàng)目手續(xù)完備，證照齊全。第六條第六條預(yù)算金額在 100 萬(wàn)元及以下的工程項(xiàng)目由公司的主管副總審批， 100萬(wàn)元以上 500 萬(wàn)元以下由公司董事長(zhǎng)審批，500 萬(wàn)元至 1,000 萬(wàn)元由公司董事會(huì)董事集體審議決定，達(dá)到 1，000 萬(wàn)元以上的要由股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七條第七條房屋建筑物類工程項(xiàng)目一律采取發(fā)包方式建設(shè)；其他工程項(xiàng)目由公司根據(jù)具體情況，采取自營(yíng)或發(fā)包方式進(jìn)行實(shí)施。無(wú)論采取何種建設(shè)方式，均應(yīng)指定相關(guān)部門

3、和人員實(shí)施工程監(jiān)管，了解工程進(jìn)度，監(jiān)督檢查工程施工質(zhì)量，確保工程施工嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行施工建設(shè)。第八條第八條 *股份公司的工程項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部組織會(huì)計(jì)核算，或根據(jù)工程項(xiàng)目的授權(quán)由被授權(quán)單位的財(cái)務(wù)部門組織會(huì)計(jì)核算。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第九條第九條工程項(xiàng)目形成初步實(shí)施意向之后，公司應(yīng)指定有關(guān)部門或聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，設(shè)計(jì)施工方案，編制工程初步預(yù)算，寫出書面可行性研究報(bào)告提交公司最高決策機(jī)構(gòu)或其成員進(jìn)行工程投資決策。第十條第十條公司最高決策機(jī)構(gòu)或其成員根據(jù)可行性研究報(bào)告，在各自的批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)，做出批準(zhǔn)實(shí)施，要求、修改、重新評(píng)估可行性方案或不予批準(zhǔn)等決定。第十一條第十一條公司的發(fā)包工程要盡可能采取招投標(biāo)的方式，并在企管部和公司監(jiān)事會(huì)成員的監(jiān)督下進(jìn)行公開的招投標(biāo)活動(dòng)，招投標(biāo)活動(dòng)要注意審查投標(biāo)人的施工資質(zhì)、技術(shù)力量、管理水平、信用等級(jí)和關(guān)聯(lián)關(guān)系，防止可能發(fā)生的不利事

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