1、1 目的通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態交到使用部門手中。2 適用范圍適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。3 相關標準要素 GB/T19002-ISO9002 4.64 相關文件4.1 質量手冊 4.6 采購4.2 物資儲存、防護、交付和工具借用5 職責保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態。6 實施程序6.1 采購物資的驗收6.1.1 采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規格，驗收合格后采購人員填寫入庫單，經簽字后在倉庫辦理入庫。6.1.2 倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資
2、的數量、型號、規格和物資外觀檢查完整無損、無缺。6.1.3 如發現物資的型號、規格、數量及質量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報經理部經理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。6.1.4 保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。6.2 儲存和防護6.2.1 物資辦理入庫手續。6.2.2 物資辦理入庫手續后，將物資存放在合適的環境內，物資排列要利于存入及發放，物資存放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數量、日期。6.2.3 物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層；防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內；防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物
3、資交付前損壞，發現問題應及時向領導和有關部門報告。6.2.4 倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發現問題的進行處理，并記錄檢查結果。6.3 交付6.3.1 物資辦理出庫手續6.3.1.1 領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。6.3.1.2 保管員必須根據批準后的領料單，發放物資。6.3.1.3 物資發放時，保管員應按先進先出的原則進行。6.3.1.4 物資發放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。6.4 工具借用歸還6.4.1 工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發放。6.4.2 工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質量。7 相關文件7.1 物資的入庫單、建卡、臺帳7.2 收、放、存明細年報表7.3 報表明細入庫出庫表7.4 定期檢查記錄7.5 驗收不合格記錄7.6 材料領用單
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