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房地產開發投資公司-工程結算審核流程(1頁).pdf

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房地產開發投資公司-工程結算審核流程(1頁).pdf

恒天地產恒天地產工程結算審核流程工程結算審核流程(CB(CB- -LCLC- -05)05) 審計法務部項目公司預算采購部、項目管理部分管領導、總經理施工單位 開始 提交工程決算書 及相關決算資料 接收工程決算書 及相關決算資料 現場工程 師審核 部門負責人 審核 項目經理簽字確認審批 超合同價款,委托專業 機構審計并出具報告 項目造價工 程師審核 N 編制工程決算報告 Y Y Y N N N Y Y審核 資金支付流程 合同價款內指導、備案 Y 監督、抽審 NNN


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