1、第第1 1頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程流程名稱：材料設(shè)備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 A 1 1 4 4 5 5 對擬邀標單位 的評審報批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 1010 1111 9 9 資財部 提出預(yù)選邀標 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 2 2 通知入選的擬 邀標單位 9 9 審核 工程項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 提供施工技術(shù) 要求 采購策劃 提交材料設(shè)備 申請計劃 審批 成本組復(fù)審 設(shè)計組提出技 術(shù)要求 發(fā)放標
2、書 備案 審核 審核 第第2 2頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程流程名稱：材料設(shè)備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財部 工程項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 1313 組織答疑 A A 踏斟現(xiàn)場 接受投標書樣品 組織評審、初選 發(fā)出中標通知書 組織合同談判 1717 1818 審批 組織會簽 1212 1414 1515 1616 1919 審核 參加會簽 參加會簽 審核 審批 簽訂合同 2020 第第3 3頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程流程名稱：材料設(shè)備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流
3、程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財部 工程項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 月資金 計劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 2121 2525 復(fù)驗 材料設(shè)備進 場檢驗 不合格不合格 合格合格 資金計劃 備案 資金支持 2727 2222 發(fā)出材料設(shè)備到 貨通知 2424 后評價和項目總 結(jié) 催交監(jiān)造 發(fā)出材料設(shè)備發(fā) 貨通知 付款 2323 2626 2828 第第4 4頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部
4、流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節(jié)和成果工作細節(jié)和成果 1. 規(guī)劃技術(shù)部采購組根據(jù)設(shè)計組提出的設(shè)計交 工標準進行采購策劃 設(shè)計交工標準 采購策劃(含AB類清單) 邀請工程項目部、工程管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部、 規(guī)劃技術(shù)部成本組提出意見 2. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項目部提出的材料設(shè)備申請 計劃報工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項 目采購計劃 施工進度計劃和材料設(shè) 備申請計劃 項目總體采購計劃 3. 規(guī)劃技術(shù)部將采購計劃報總經(jīng)理審批 采購計劃 審批結(jié)果 4. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動單項采購計劃 采購材料設(shè)備工程量 5. 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)
5、庫提出擬邀標單 位 提出擬邀標單位名單 采購人員對供應(yīng)商進行實地考察，填寫供應(yīng) 商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊，從供應(yīng)商數(shù)據(jù) 庫中提取擬邀標單位 6. 采購組組織對擬邀標單位的評審 資格預(yù)審文件 資格審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對于擬邀標單位的資格進行審批 入選投標單位 審批結(jié)果 8. 規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標單位 最終入選投標單位 投標邀請書 9. 規(guī)劃技術(shù)部編制招標文件 采購材料設(shè)備技術(shù)要求 和商務(wù)要求 招標文件初稿 由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè) 計組編制材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購組編制 商務(wù)部分,匯總招標文件 10. 招標評審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對招標文件進行審 批 招標文件初稿 審批結(jié)果 11.
6、規(guī)劃技術(shù)部向投標單位發(fā)放標書 標書 12. 規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場 13. 規(guī)劃技術(shù)部組織答疑 被邀請單位疑問清單 答疑文件 14. 規(guī)劃技術(shù)部接受標書 投標書 第第5 5頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明（續(xù)）流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細節(jié)和成果工作細節(jié)和成果 15. 規(guī)劃技術(shù)部組織招標小組開標，依相關(guān)規(guī)定 評標，初步確定中標單位 投標書 初步中標單位 16. 高層領(lǐng)導(dǎo)對中標結(jié)果進行審批 初步中標
7、單位 審批結(jié)果 17. 規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標通知書 中標通知 18. 規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判 合同談判 19. 規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對合同進行會簽 合同管理 20. 簽訂合同 采購供應(yīng)合同 21. 采購組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類別進行催交和監(jiān) 造 催交函監(jiān)造報告 22. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單 制定月資金計劃 材料需求單 發(fā)貨通知/資金計劃 工程管理部每月提供材料需求單，采購人 員制定月?lián)芸钯Y金計劃 23. 月資金計劃報資財部進行審批、備案 資金計劃 24 采購組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時間向現(xiàn)場項目部 發(fā)出到貨通知 供應(yīng)商發(fā)貨通知 到貨通知 25 產(chǎn)品不合格處理 不合格記錄 不合格產(chǎn)品處
8、置記錄 26 采購組向供應(yīng)商進行索賠 商務(wù)談判 修改合同或扣款單 27 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗合格報告撥付材料 款 請款單、復(fù)驗報告 撥付材料款 工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對進場材料、 設(shè)備進行抽驗、復(fù)驗 28 采購組組織對供應(yīng)商進行后評估和項目總結(jié) 評估報告和項目總結(jié)報告 第第6 6頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標流程流程名稱：材料設(shè)備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 開始 啟動單項采購 程序 審批 編制招標文件 審批 資財部 提出預(yù)選邀標 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 通知入選的擬 邀標單位 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 審核 備案 提交B類材料 設(shè)備申請計劃 發(fā)放標書 總包單位 審核 審核 踏斟現(xiàn)場答疑 接受標書 開標評標 設(shè)計組參與答 疑 參加 參加 參加 評標結(jié)果 簽訂合同 審批
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