1、大唐地產集團XX項目部內部管理制度審 批： 編制時間： 12月12日 目錄：一、 項目部員工紀律 3二、 學習培訓 3三、 職業行為和健康安全 4四、 項目部架構與崗位職責 5 五、 會議制度 6六、 項目經理部檔案文件管理 6七、 工程管理程序和流程 12八、 其他（根據各項目需求增加） 16一、項目經理部員工紀律1.1 職業形象（1）我們著力體現公平、公正、廉潔、奉獻的職業風格。（2）職員上班衣著基本分為：在工地上班時，儀表應保持整潔得體，男職員不可留長發及胡子。衣著基本分為：n 星期一至五：工地現場員工著與工地工作場所相適應的工作便裝，不可著短褲、超短裙、無袖裝、運動衣褲；n 正式會議著
2、裝：如若要參加公司的正式會議，按照公司要求進行著裝；（3）上班時間，工程師需佩戴安全帽。1.2 考勤制度項目部作為公司的一個部門，原則上考勤參照公司的考勤制度，作息時間為周一至周五，上午8：3012：00，下午2：006：00，周六和周日項目部人員分兩個班組，輪流值班。1.3 工作加班項目部作為一個特殊的職能部門，如若當晚工程師加班，且加班時間超過晚上22：00，第二天上午可不予考勤，上午上班時間可稍晚到2個小時；如若加班時間超過24：00，第二天上午可在家休息；如若加班為通宵，第二天可不來工地上班，但要求其工程師安排好工作，并與專業組長請假說明，手機保持接通狀態。二、學習培訓2.1 法律法規
3、和建筑規范項目部工程師要認真學習現有的法律法規和建筑規范，由專門指定的工程師負責收集現行法律法規和建筑規范，要求每月負責一次更新，尤其是要注意收集地方性的最新法律法規和建筑規范，當有最新的資源時，要在晨會或周會上及時通知項目部各位工程師，并將文件復印存檔。2.2 文件共享部門每月組織一次內部的文件共享和交流會，由項目內業工程師組織發起，可通過郵件或部門活動等形式來進行，分享部門同事在每月值得推薦的文件。2.3 培訓和學習制度以項目為單位，項目總監為第一責任人。項目部學習要求每月度至少組織一次培訓活動，并形成培訓紀要。培訓人員可在項目或公司內部選擇，也可通過公司尋找外部資源。培訓內容圍繞房地產開
4、發、項目管理、集團或公司制度和工作指引等為主題，由項目經理部自發組織培訓內容；項目部新組建和新員工進場后要及時組織培訓完成現有集團、公司制度、工作指引、工作流程和崗位職責等。項目部要及時、主動組織收集和學習集團、公司發布的最新發布的制度、工作指引、公告等文件，并按要求認真執行。2.4 階段性工作總結項目工程施工至一定的階段或里程碑，項目部安排一位工程師根據項目工程施工過程中的特點和難點，編寫施工總結。同時要求各位工程師盡量養成良好的自我工作總結的工作習慣，通過不斷總結來提高自我的知識能力。 三、職務行為和健康安全3.1 職業行為（1） 對待同事要謙和有禮。公司致力于創造愉快的工作環境，愉快來自
5、于人與人之間的包容，溝通技巧的不斷改善；（2） 項目部要注意維護清潔、良好的辦公環境，文件、資料及辦公用品應擺放整齊有序。（3） 上班時間應堅守崗位，暫時離開應向直接領導交代去向及時間；（4） 上班時間不得在辦公室室內瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙及網站；（5） 工程師離開座位時，桌面及電腦上不得留有涉及公司經營管理機密的文件資料。3.2 職務廉政（1） 工程師因違反職業道德規定，給公司造成直接經濟損失者，公司將依法追究其經濟責任；情節嚴重涉嫌犯罪的，公司將提請司法機關追究其刑事責任。（2） 工程師不得從事損害公司經濟利益的投資或經營業務。（3） 工程師除本職日常業務外，未經公司授權或批準，
6、不能從事下列活動：n 以公司名義考察、談判、簽約；n 以公司名義提供擔保，證明；n 以公司名義對新聞媒介發表意見、消息；n 代表公司出席公眾活動；n 在兼任獲取薪金的工作；或利用公司的工作時間和資源從事所兼任的工作；n 利用內幕消息，損害公司利益或者謀取個人利益;（4） 工程師在與施工單位、供貨商等單位的交往中，應堅持合法、正當的職業道德準則，反對以賄賂及其它不道德的手段取得利益。未經公司負責人書面批準，也不得在有可能存在利益沖突的業務關聯單位安排親屬、接受勞務或技術服務。（5） 工程師在與施工單位、供貨商等單位的聯系過程中，對超出正常工作聯系所需要的交際活動，應謝絕參加。包括：n 宴請及娛樂
7、活動； n 設有彩頭的牌局或其它具有賭博性質的活動； n 邀請方的目的明顯是為了從我方取得不適當利益的活動。3.3 健康安全（1） 工程師進入施工現場，嚴禁穿戴膠鞋，包括運動鞋。（建議公司配工作鞋，穿公司配發的工地鞋進入工地現場；）（2） 工程師進入施工現場，必須佩戴安全帽，未佩戴安全帽者，嚴禁進入施工現場；四、 項目部架構與崗位職責4.1 項目部架構 項目總監綜合組長成本組長營銷組長工程組長行政專員報批報建專員資料員置業顧問策劃師專業造價師專業工程師4.2 項目部人員的崗位職責如下：各專業工程師：協助工程組長（工程經理）做好工程的現場管理工作，主要負責工程的質量、進度、安全文明施工及現場的組
8、織、協調、管理等工作。工程組長：主要負責工程實施階段主體工程和配套工程的質量、進度、安全文明施工、施工技術等的統籌管理及材料供應商、施工方、監理單位的協調管理等工作。成本組長：項目建設階段對項目部授權范圍內的采購、招投標進行工程成本控制，為項目部所開展的工作進行必要的預結算，及時掌握項目動態成本信息，并負責過程合同、簽證、變更、工程款支付臺帳管理。接受城市公司成本部的業務管理、指導和監督。營銷經理：營銷經理來自城市公司營銷部，參與項目的前期營銷定位及策劃，參與團隊組建并負責培訓，對接項目各營銷合作單位，根據管控權限，負責項目各階段的策略推廣管理、銷售事務管理、客服管理及營銷相關工作管理；制定階
9、段營銷策略，完成階段營銷目標。接受城市公司營銷部經理的監督和指導。各專業工程師：協助工程組長（工程經理）做好工程的現場管理工作，主要負責工程的質量、進度、安全文明施工及現場的組織、協調、管理等工作。報建專員：直接向項目總監負責，負責項目從土地證之后，至項目預售轉現售前的所有報批報建工作（可由工程組成員兼任）。五、 會議制度 項目工程師在參加項目會議時，根據項目工程會議的不同形式，具體要求如下：5.1 晨會項目部在公司上班作息時間，要求由項目總監或工程組長組織部門所有工程師，每日召開晨會，意在加強項目工程師的信息溝通和項目團隊的工作協調，提高團隊精神和凝聚力，要求項目部所有工程師參加晨會。項目部
10、根據公司的上班考勤要求，結合項目本身特點，項目晨會定于每日的上午8：30開始，由項目總監或工程組長組織，會議時間控制在30分鐘以內。晨會上各位工程師主要以相互間的工作溝通協調內容為主，闡述本人所管轄的工作范圍的具體工作動態，以及工作中需其它工程師要注意或幫助等事項為主，盡量避免在晨會上探討純技術性的內容。5.2 工程例會（周工程例會、專題例會和公司部門互動會）項目部制定工程例會時間為每周四下午16點，項目工程師必須提前五分鐘到會議室，工程例會要求如下：（1） 周工程例會，由具體負責片區的工程師在例會上代表甲方，發言涉及方面包括上周進度、質量、安全文明施工等回顧和評價，以及下周進度、質量、安全文
11、明施工等具體要求；（2） 專題會議，由主持人負責，會議紀要由專題負責人進行擬稿和記錄，專題會議旨在解決工程項目中的針對性問題，尤其是對于工程技術、進度、質量和安全文明等重要問題，根據會議決議做好專題會議紀要；（3） 公司部門互動會，一般是項目部為推動項目進展，而與公司職能部門的一種溝通協調會議；以上三種會議紀要，由專門指定的工程師負責記錄和整理，要求在工程例會的第二天下午4：00以前下發。六、 項目經理部檔案文件管理 項目文檔的收集整理由項目資料室的內業工程師（資料員）負責，各主辦工程師協助。項目發文采用統一格式、統一編號的原則，文件進出按規定的流程進行辦理。工程資料要按照集團發布的大唐地產工
12、程檔案管理辦法的要求及時歸檔或上傳。1.1.1 檔案文件管理流程（1）、項目資料接收流程： 集團、公司來文 有關政府部門來文監理、施工單位來文 資料室退回檢查格式、內容是否符合適用性、完整性、規范性等要求存在任一項不符的的符合資料室簽收，登記根據文件內容性質，轉責任工程師/組長/項目總監審核簽字項目部傳閱資料室存檔建立/更新目錄臺帳更新至檔案系統，根據系統編號完善紙質檔案完成（2）、項目資料發文流程：項目部發文文件內容編輯根據發往不同單位/部門，資料室確定文件編號，文件內容編輯根據發往不同單位/部門和文件內容性質，轉項目總監、組長審核簽字，蓋章審核通過資料室發文，登記資料室存檔，建立/更新目錄
13、臺帳完成（3）、項目部資料分類序號分冊歸檔文件存檔方式份數原件/復印件備注1體系-管理標準（A冊）國家、地區驗收規范及相關法規項目主體工程開工前收集存檔1原件/復印件2公司管理制度1原件/復印件3工程管理策劃指導書1原件4體系-技術標準（A冊）國家、地區技術標準1原件/復印件5工作指引1原件/復印件6施工工藝標準1原件/復印件7前期報建文件（B冊）項目論證文件項目建議書單項報建完成后，復印存檔1復印件8項目區位報告1復印件9項目可行性研究報告及附件1復印件10可行性研究報告審批意見1復印件11工程四證1復印件12專項驗收文件1原件/復印件13計劃/運營類文件（C冊）項目啟動會文件建筑方案報批通
14、過后1個月內提交城市公司，通過審批后存檔1原件14項目運營目標書集團評審會評審通過后存檔1原件15項目開發計劃1原件16專項施工計劃1原件17項目運營會文件階段性編制、存檔1原件18成本類文件（D冊）成本策劃119前期成本各版成本測算1原件20項目目標成本控制責任書1原件21工程投資估算資料1原件22工程設計概算資料1原件23項目全周期/年度工程招標計劃1原件24項目全周期/年度物資采購計劃1原件25工程招投標文件招標文件（含工程量清單及編制說明）中標通知書正式下發后存檔1原件26招標圖紙1原件27招標過程澄清、答疑1原件28中標單位約談紀要、承諾1原件29中標人定標版投標文件（含商務標、技術
15、標）1原件30中標通知書1原件31合同、協議施工合同（含計價文件、相關人員名單）及補充協議合同、協議正式簽訂蓋章后復印存檔1復印件32材料采購、供貨安裝合同1復印件33合同交底資料1復印件34履約保函或保證金繳交證明1復印件35供方履約評估1原件36預算文件1原件37現場收方單1原件38經濟簽證單1原件39結算文件結算申請書結算辦理完成后存檔1原件40結算資料清單1原件41竣工驗收報告1原件42經濟簽證單、工作聯系單、設計變更1原件43工程量計算書及結算書1原件44竣工圖1原件45結算審核報告1原件46結算確認書1原件47付款類文件合同付款文件1原件48獎罰記錄文件1原件49費用往來記錄1原件
16、50其他151圖紙總平1原件52方案設計1原件53施工圖1原件54二次設計1原件55圖紙會審紀要1原件56設計變更1原件57圖紙交底記錄1原件58工程管控類文件（F冊）前期階段勘察報告1原件/復印件59專項技術報告1原件60施工檢測、監測、試驗、檢驗、測繪測量資料1原件61地基驗槽記錄1原件62施工組織設計1原件63專項施工方案1原件/復印件64技術交底記錄1復原件65開工報告1原件66材料/設備管理文件集采材料/設備供貨計劃（甲供材）三方現場驗收并簽字確認后資料室存檔1原件67材料/設備進場通知單（甲供材）1原件68材料/設備驗收報告1原件69材料設備驗收移交單（甲供材）1原件70甲定乙供材
17、料定價確認單1原件71甲供材料供應統計表1原件72其他附件1原件/復印件73樣板管理文件材料樣板間文件1原件74樣板施工計劃清單1原件75工程質量施工樣板驗收表1原件76實測實量控制文件混凝土實測實量現場實測實量，三方簽字確認后移交資料室存檔1原件77砌體實測實量1原件78抹灰實測實量1原件79涂飾/面磚實測實量1原件80室外門窗實測實量1原件81欄桿實測實量1原件82防水實測實量1原件83實測實量綜合評分1原件84隱蔽工程驗收文件地下室、屋面防水工程隱蔽驗收記錄監理驗收并審批簽字蓋章后，由施工單位移交項目部資料室存檔1原件/復印件85鋼結構工程隱蔽驗收記錄1原件/復印件86砌體隱蔽驗收記錄1
18、原件/復印件87預埋管、預埋鐵件及水電管線的隱蔽驗收記錄1原件/復印件88抹灰工程隱蔽驗收記錄1原件/復印件89門窗、吊頂安裝工程隱蔽驗收記錄1原件/復印件90防水工程檢查記錄屋面淋水、蓄水試驗記錄現場工程師驗收并簽字確認后移交資料室存檔1原件/復印件91衛生間、廚房、陽臺潑水、蓄水試驗記錄1原件/復印件92工程移交記錄1原件93質量事故報告及處理記錄1原件94工程/工作聯系單1原件95工程指令單1原件96發包人處罰通知單1原件97分部（子分部）工程質量驗收記錄1原件98單位（子單位）工程質量驗收記錄1原件99監理文件標準文件監理大綱監理單位提報項目部存檔1原件100監理規劃1原件101監理實
19、施細則1原件102監理部總控制計劃1原件103工程開工/復工/暫停令1原件104監理月報1原件105監理會議紀要1原件106監理通知單及回復單1原件107工程延期報告及審批1原件108工程竣工結算審核意見書1原件109監理工作總結1原件110往來文件內部文件施工日志1原件111項目工程月報1原件112會議紀要1原件113措施方案1原件114項目專題報告及工作總結1原件115其他與集團、南寧城市公司的往來文件1原件116有關政府部門的往來文件1原件117承包單位的其他往來文件1原件118整套項目竣工驗收文件（由施工單位提交）1原件七、 工程管理程序和流程 項目部在進行項目的工程管理活動過程中，嚴
20、格按照集團和公司的工程管理制度、工作指引等相關文件執行，統一規范化管理，具體工程管理程序和流程如下：n 工程/隱蔽工程驗收流程n 計劃管理流程n 材料管理流程3、材料管理流程： A類材料/設備驗收程序:項目部經辦工程師、工程組長、工程部經理參與首次驗收項目部組織驗收，確定驗收標準施工單位材料進場驗收未通過驗收通過如為甲供材，施工單位提交材料、設備進場通知單如為甲供材不合格品出場會簽材料/設備驗收報告供貨單位、施工單位、監理單位、建設單位會簽材料設備驗收移交單項目部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理在材料/設備驗收報告簽字工程部隨機巡檢抽查施工單位接收甲供材現場與材料/設備驗收報告不
21、相符現場與材料/設備驗收報告相符材料/設備驗收報告、材料設備驗收移交單原件項目資料部存檔；經辦部門復印存檔。材料/設備驗收報告簽字材料/設備驗收報告上注明處理意見成本部辦理結算索賠責任人（商務經理）項目經理部相關人員參與和催辦審批 經審批的簽證資料存檔 報送（取得簽收回執聯） 收集與提供索賠證據 業主、監理項目經理（審核確認索賠報告）項目合約部 B類觀感類材料/設備驗收程序:材料/設備驗收報告上注明處理意見材料/設備驗收報告簽字乙供材料評審合格甲供材料、甲指乙供材料項目部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，工程組在材料/設備驗收報告簽字如為甲供材，施工單位提交材料、設備進場通知單施工單位接收甲供材會簽材料/設備驗收報告不合格品出場組織驗收，確定驗收標準項目部采購部報送材料/設備樣板報批表表項目部封樣并將報批表發送施工單位、監理、項目存檔工程部組織、設計部、項目部、成本部參加會審經辦工程師、工程組長、工程部、設計部、成本部參與首次驗收驗收未通過驗收通過供貨單位、施工單位、監理單位、建設單位會簽材料設備驗收移交單工程部隨機巡檢抽查現場與材料/設備驗收報告相符現場與材料/設備驗收報告不相符材料/設備驗收報告、材料設備驗收移交單原件項目資料部存檔；經辦部門復印存檔。成本部辦理結算八、 其他
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