1、廈門大唐房地產集團有限公司文件大唐集運字2016 號廈門大唐地產集團工程停止點管理辦法修訂記錄修改內容修改人批準人發布日期第一章 總則第一條 目的 為大力推動集團工程質量管理，進一步強化城市公司項目部、監理、施工方對圖紙和技術標準的理解與掌握及實施過程中的自檢、查驗等工作質量，依據規范及近年來質量案例，在總結分析的基礎上，編制了工程停止點管理辦法。通過對施工過程中的重要部位、關鍵工序、薄弱環節和客戶敏感點及質量短板項等強制性地設置停止點檢查，“抓重點帶一般”，促進項目整體質量和客戶滿意度快速穩步提升，圓滿完成建設項目。工程停止點管理辦法經過集團總部批準后立即發布，并生效執行，集團知識文庫中工程
2、質量管理文件與本辦法有沖突的，以本辦法為準。各單位在執行本辦法過程中，注意積累資料，總結經驗，謹請及時將意見和建議反饋至集團運營管理部，以便今后修訂完善。第二條 適用范圍適用于集團地產所有在建項目。第三條 術語及定義停止檢查點：指在項目施工過程中，將重要的部位、關鍵工序、薄弱環節和客戶敏感點及質量短板項，設置為強制性停止檢查控制點。第四條 工程停止點分級及完成標志根據重要程度，將工程停止點分為一、二級；1、一級停止點（停止點檢查清單部分）：屬于集團總部重點監管督導項目，項目工程部工程組在施工過程中應按要求進行檢查、督導，集團不定期現場抽查。2、二級停止點（選用清單部分）：除一級停止點外，常規隱
3、檢、預檢等屬監理日常重點檢查項。項目工程部工程組在施工過程按要求檢查、督導。建議改為“在施工過程中應按要求檢查、督導。”3、停止點完成標志：驗收合格，具備完整資料，專業監理工程師（總監理工程師）檢查驗收結論明確，檢查驗收臺帳清晰，項目部工程經理或專業工程師對結果給予確認。此處使用“或”，是否無具體要求？第五條 原則1、強化事前、過程和立體化多層級質量管控。集團總部、城市公司及監理、總承包（專業分包）、設計等單位等多方分工合作，打造“質量管控共同體”，從根源上培育項目參建單位質量意識和行為。多字，去掉2、停止點檢查不能完全取代隱檢、預檢，在有重復的檢查項時，可以合并一次檢查，但檢查成果資料不能用
4、隱預檢資料代替。3、停止檢查點屬質量控制重要節點，“前一停止點檢查不合格，工程實施不得進入下道工序”。改為“停止點檢查”？第二章 管理職責第六條 相關單位及部門管理職責1、城市公司工程部部 多字,去掉一個“部”1） 項目工程停止點檢查清單（清單應包括集團總部制訂的基本清單項,如有必要根據工程特點和實際需要可自行增設）作為招標文件技術文件內容列入合同。項目總監負責確認停止點檢查清單。建議改為“清單應包括集團總部制訂的基本清單項,如有必要，可根據工程特點和實際需要自行增設”；“招標文件中技術文件的內容列入合同?！?） 涉及一級停止點的檢查驗收項，工程部工程組提前通知有關部門參加。城市公司有關人員按
5、規定參加停止點檢查驗收。積極主動的參與檢查工作，并提出具有指導性、針對性的意見。3） 協助集團運營管理部對停止點檢查進行經驗總結和案例積累，修訂完善管理辦法。2、集團運營部 集團運營管理部1） 涉及一級停止點的檢查項目，必要時參加一級停止點現場查驗。2） 提供相關的技術服務支持。3） 對停止點檢查進行經驗總結和案例積累，修訂完善管理辦法。3、項目工程組1） 嚴格執行項目制定的項目工程停止點檢查清單，認真開展相關工作，不斷提高促進質量管理工作，使工程質量穩步提升。2） 按照制定完成的項目工程停止點檢查清單，到需檢查節點及時通知城市公司工程部，組織完成檢查工作。是否可改為“按照通過審批的工程停止點
6、檢查清單及實施計劃，在計劃的檢查節點來臨時，應及時通知城市公司工程部，并組織完成檢查工作?！?、監理1） 采取旁站、巡視、平行檢查等形式嚴控過程質量，并按照要求組織相關人員參加檢查驗收。2）、填寫、簽認停止點進行記錄，并對相關驗收結論負責。改為“檢查”3）、將停止點檢查作為專篇編寫到周、月計劃中。去掉“、”5、施工單位1） 精心組織施工和質量自檢。2） 積極配合各級停止點檢查驗收，對指出問題認真落實整改。第三章 檢查程序第七條 停止檢查點的過程控制1、監理單位、項目工程組在月、周工作計劃中，應分別將該階段涉及到的停止檢查點作為專篇列入工作計劃中。2、一級停止點，由項目總監負責，由項目工程組提前
7、48小時以專題會議形式發起驗收申請，有關單位和部門應按時參加現場驗收；二級停止點，由城市公司項目工程組組長負責，提前24小時通知有關單位驗收，有關單位和部門應按時參加現場驗收。事前按停止點檢查前準備工作核查表（附表2）中所列內容進行逐項核查，以保證檢查效率、效果?！俺鞘泄尽彼淖质欠穸嘤?？1） 一級停止點的檢查由項目總監或工程組組長帶隊，二級停止點的檢查時由總監理工程師或專業監理工程師帶隊。備齊施工藍圖、相機和常規檢測工具，總包、監理、專業分包等所有參加部門派員應全部到場。2） 現場以專題會總結方式宣讀檢查情況，并組織在工程停止點檢查驗收確認表（附表3）上簽字，驗收結論限于“合格、不合格”二種
8、。檢查出來的不合格項，由監理單位立即下發監理通知單，督促總包單位整改，并按上述程序重新組織驗收，直至驗收合格。“兩”3） 涉及到一級停止點項，經檢查驗收合格并簽字確認后，由項目總監（工程組長）負責，將工程停止點檢查驗收確認表、停止點檢查驗收會議紀要、影像資料等一并作為附件，及時將按規定轉發給有關職能部門和職能模塊（集團運營管理部）負責人。是否改為“由項目總監（或工程組長）負責，及時將工程停止點檢查驗收確認表、停止點檢查驗收會議紀要、影像資料等驗收文件及附件按規定轉發給有關職能部門和職能模塊（集團運營管理部）負責人。”？第八條 停止檢查點的其他說明 是否改為“停止點檢查”1、開工前，由項目總監負
9、責，提報項目工程停止點檢查清單（根據經確認的項目總體開發計劃、專項計劃明確相應停止點檢查時間）。停止點清單及實施計劃審批流程：審批流：城市公司項目工程組組長（發起審批）項目總監城市公司工程部2、檢查會議流程：1） 首先由承包單位施介紹該停止檢查點的施工過程及自檢情況，然后參與驗收的監理單位、業主分析評述質量情況，并進行驗收總結，判定停止點檢查驗收項是否符合要求。 多字，去掉“施”；在然后后面加上“由”2） 如果該停止點不符合要求，參檢各方應分析原因；要求責任單位拿出解決方案，確定整改時間，重新組織驗收。3） 一級停止點的檢查驗收，應形成紀要，強調質量驗收標準，清晰表述施工工藝、控制要點，詳細記
10、錄驗收過程，驗收結論。3、其他需注意事項1） 檢查范圍：工程停止點檢查清單2） 重點內容：列出需檢查項3） 查閱圖紙、規范4） 技術標準：對應檢查項，列出具體的設計、規范要求的條款5） 檢查方法：對應檢查項，列出具體的檢查方法6） 現場檢查：分組，按檢查表中逐項檢查，留存照片。第四章 總結與考核第九條 城市公司工程組針對停止點檢查實施中意見和建議及時反饋至集團計劃運營管部，并做好階段性工作總結。 應為“計劃運營管理部”，缺“理”字；整句是否可改為“城市公司工程組（需確定是城市公司工程部還是項目工程組）應及時將停止點檢查實施過程中提出的意見和建議反饋至集團計劃運營管理部，并做好階段性工作總結?！?/p>
11、第十條 工程實施過程中所設停止點的檢驗及質量成效作為對城市公司項目部、監理、施工方和有關部門的重要考核指標之一。實行分級管控督導,嚴格現場檢查驗收,并通過信息預警、匯報、審批及考核。 此句尚不完整1、經集團總部檢查評比，對停止點檢查實施較好城市公司及項目和合作單位給予以通報表揚。 “將對停止點檢查實施較好的城市公司、項目及合作單位予以通報表揚?！?、違規處罰: 1） 對于工程停止點檢查或工作指令執行不力的，集團運營部將根據實際情況，不定期通過城市公司工程部給予項目部工作提示、通報警告和通報批評，受到通報警告及通報批評的將按集團現行考核制度給予相應的處罰；建議全篇一致為“集團運營管理部”；“和”還是“或”；“及”還是“或”；是否可改為“不定期通過城市公司工程部對項目部作出工作提示、通報警告和通報批評，受到通報警告或通報批評的，將按集團現行考核制度給予相應的處罰；”2） 對施工單位、監理單位等合作單位的違規情況，由城市公司項目按該項目相應合同約定嚴肅處罰。缺“部”字第五章 附則第十一條 本辦法的解釋修訂權屬于集團運營管理部。第十二條 相關記錄表格：1、附表1：工程停止檢查點清單2、附表2：停止點檢查前準備工作核查表 3、附表3：工程停止點檢查驗收確認表4、附表4：停止點檢查表格
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