1、第第1 1頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)計(jì) 評審小組 編制項(xiàng)目規(guī)劃設(shè) 計(jì)任務(wù)書 審批 設(shè)計(jì)單位選擇 總體規(guī)劃方案 確定最佳總體規(guī) 劃方案 A 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 1010 1111 1212 1 1 8 8- -2 2 銷售部 工程部 前期部 項(xiàng)目市場 報(bào)告 規(guī)劃方案招標(biāo) 委托 專家評審 小組 審批 設(shè)計(jì)單位制作規(guī) 劃方案 規(guī)劃條件 煤水電氣 場站點(diǎn)設(shè) 置條件 項(xiàng)目工 程進(jìn)度 安排 售樓處 ，樣板 環(huán)境 銷售進(jìn)

2、度安排 方案報(bào)批 設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表 財(cái)務(wù)部 資金計(jì)劃 7 7 8 8- -1 1 8 8- -3 3 1313 1414 第第2 2頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)計(jì) 評審小組 A 1717 1616- -1 1 2020 1818- -1 1 1515 1616 1515- -1 1 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 A 確定勘察設(shè)計(jì)單 位 規(guī)劃局 出具審 批意見 市政各 部門出 具審批 意見 組織完善規(guī)劃方 案 勘察報(bào)告 組織勘察設(shè)計(jì)招 標(biāo)

3、規(guī)劃方案 初步設(shè)計(jì)方案 擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案 施工圖設(shè)計(jì)單位 選擇 報(bào)告 成本估算，可 行性分析報(bào)告 報(bào)告 審批 審批 成本，可行性 分析報(bào)告 報(bào)告 報(bào)告 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目資金 流量表 產(chǎn)品說 明書 材料采購 建議初稿 審批 審批 1515- -2 2 1919 1818 1818- -2 2 1919- -1 1 1919- -2 2 2020- -1 1 2020- -2 2 2121 2222 2323 2424 第第3 3頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)

4、計(jì) 評審小組 A 2525 8 8- -2 2 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財(cái)務(wù)部 協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計(jì) 勘察報(bào)告 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 意見 A 意見 交工標(biāo)準(zhǔn) 工程施工圖 消防人 防報(bào)審 圖紙 試樁圖紙 試樁報(bào)告 按修改意見組織 設(shè)計(jì)院修改圖紙 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 修改復(fù)審 施工圖送審 外部單位圖紙審核 圖紙內(nèi)審 圖紙內(nèi)審 圖紙內(nèi)審 圖紙內(nèi)審 施工圖修改意見 修正項(xiàng)目 資金流量 表 審批 審批 深基坑處理，維 護(hù)樁設(shè)計(jì) 專家論證 意見 意見 2626 2727 2828 3030 2929 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 第第4 4頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)

5、劃設(shè)計(jì)流程流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)計(jì) 評審小組 A 3838 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財(cái)務(wù)部 A 設(shè)計(jì)單位正式出 施工圖 施工圖紙管 理與發(fā)放 擴(kuò)步設(shè)計(jì)文本 景觀設(shè)計(jì)單位選擇 成本估算，可 行性分析報(bào)告 方案設(shè)計(jì)文本 成本估算，可 行性分析報(bào)告 景觀施工圖 施工圖修改意見 景觀設(shè)計(jì)單位正 式出施工圖 圖紙內(nèi)審 圖紙內(nèi)審 圖紙內(nèi)審 審批 審批 產(chǎn)品說 明書 建筑效 果圖 房型圖 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4

6、747 工程量 清單 3838- -11 沙盤制 作資料 ，景觀 效果圖 審核 第第5 5頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)計(jì) 評審小組 4848 1 1- -1 1 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財(cái)務(wù)部 A 工程設(shè)計(jì) 變更 二次深化設(shè) 計(jì) 施工配合 材料設(shè)備采 購 成本預(yù)算修改 工程結(jié)束 項(xiàng)目總結(jié)性報(bào)告 結(jié)束 5050 4949 5151 5252 5353 5454 第第6 6頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程

7、說明 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 步驟步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 1 提供規(guī)劃條件 2. 規(guī)劃技術(shù)部組織規(guī)劃方案招標(biāo) 市場調(diào)查報(bào)告 招標(biāo)結(jié)果 3 方案設(shè)計(jì)已委托形式進(jìn)行 4 規(guī)劃技術(shù)部編制項(xiàng)目規(guī)劃建議書 規(guī)劃建議書 確定溝通及操作模式；明確經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及成本明確規(guī)劃及單體具體要求，初步 提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念；進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，注重細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品附加值 5 設(shè)計(jì)單位選擇 6 為財(cái)務(wù)部提供資金計(jì)劃 7. 設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表 8. 設(shè)計(jì)單位根據(jù)項(xiàng)目策劃書進(jìn)行總體體規(guī)劃方案

8、編制 總體規(guī)劃方案 9 總體規(guī)劃方案 規(guī)劃方案，設(shè)計(jì)單體戶型設(shè)計(jì)，立面設(shè)計(jì)，方案階段性成本核算 10. 規(guī)劃技術(shù)評審小組對總體規(guī)劃方案進(jìn)行評審 評審結(jié)果 11. 專家評審小組對總體規(guī)劃方案進(jìn)行審批 評審結(jié)果 總體方案的把握 12 確定最佳總體規(guī)劃方案 總體規(guī)劃方案 13. 項(xiàng)目工程進(jìn)度安排 14. 銷售進(jìn)度安排 第第7 7頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工

9、作細(xì)節(jié)和成果 15-1 規(guī)劃局出具審批意見 審批意見 15-2 市政各部門對方案進(jìn)行審批 審批后的規(guī)劃方案 15 規(guī)劃技術(shù)部組織完善規(guī)劃方案 修改后的規(guī)劃方案 17. 設(shè)計(jì)單位選擇 18 設(shè)計(jì)院編制初步設(shè)計(jì)方案 初步設(shè)計(jì)方案 單體平面圖、組合平面圖、廚衛(wèi)布置、水暖電管線 及立面階段性確認(rèn),應(yīng)具備煤水電氣場站點(diǎn)情況 ,基 礎(chǔ)和樁的選型,優(yōu)化成本 18-1 技術(shù)評審小組對初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審 評審結(jié)果 18-2 專家評審小組對初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批 評審結(jié)果 總體方案和效果與成本的把握 19 成本估算，可行性分析報(bào)告 20 設(shè)計(jì)院編制擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案 擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案 21 成本估算，可行性分析報(bào)告 20-

10、1 技術(shù)評審小組對擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審 評審結(jié)果 20-2 專家評審小組對擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批 評審結(jié)果 總體方案和效果與成本的把握 22 規(guī)劃技術(shù)部組織勘察設(shè)計(jì)單位招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì)單位 23 規(guī)劃技術(shù)部確定勘察設(shè)計(jì)單位 勘察設(shè)計(jì)單位 24 出具勘查報(bào)告 第第8 8頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 25 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 26 規(guī)劃技術(shù)部協(xié)調(diào)組

11、織施工圖設(shè)計(jì) 27 設(shè)計(jì)院編制施工圖 工程施工圖 階段提供圖紙進(jìn)行報(bào)批，包括消防、人防、規(guī)劃、配套，滿足報(bào)批要求 28 消防，人防報(bào)審圖紙 29 規(guī)劃技術(shù)部組織工程施工圖送審 30 進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)初審 初審意見 31 規(guī)劃技術(shù)部按修改意見組織設(shè)計(jì)院修改 施工圖 修改后的工程施工圖 32 外部單位圖紙審核 33 匯總施工圖修改意見 34 深基坑處理，維護(hù)樁設(shè)計(jì) 35 專家論證 36 試樁圖紙 37 試樁報(bào)告 第第9 9頁頁 流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)）流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號：2.2.12.2.1 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程

12、步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關(guān)表單相關(guān)表單 38 設(shè)計(jì)單位出正式施工圖 正式施工圖 38-1 工程量清單 39 規(guī)劃技術(shù)部對施工圖進(jìn)行管理和發(fā)放 40 景觀設(shè)計(jì)單位選擇 41 方案設(shè)計(jì)文本 42 成本估算，可行性分析報(bào)告 43 設(shè)計(jì)院編制擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案 44 成本估算，可行性分析報(bào)告 45 景觀施工圖 46 施工圖修改意見 47 景觀設(shè)計(jì)單位正式出施工圖 48 施工配合 49 施工圖變更 變更申請單 工程，銷售，戰(zhàn)略變更要求 50 二次深化設(shè)計(jì) 51. 材料設(shè)備采購 52. 成本預(yù)算修改 53. 工程結(jié)束 54. 項(xiàng)目總結(jié)性報(bào)告 第第1010

13、頁頁 流程名稱：項(xiàng)目流程名稱：項(xiàng)目二次深化設(shè)計(jì)二次深化設(shè)計(jì)流程流程 流程流程編號：流程流程編號：2.2.22.2.2 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 規(guī)劃設(shè)計(jì) 評審小組 11 銷售部 工程部 前期部 專家評審 小組 財(cái)務(wù)部 施工圖 專業(yè)深化設(shè)計(jì)委 托 設(shè)計(jì)委托 成本核算，完善 預(yù)算 結(jié)束 22 33 5353 99 整理設(shè)計(jì)內(nèi)容 時(shí)間與技術(shù) 要求 市政配套設(shè)計(jì)委 托 相關(guān)職 能部門 與設(shè)計(jì) 要求 設(shè)計(jì)委托 廠家招標(biāo) 交底 現(xiàn)場施工 設(shè)計(jì)院審核 4 4- -1 1 55 6 6 7 7 8 8 7 7 N N 1010 N N Y Y 1111 1212 廠

14、家招標(biāo) 資金計(jì)劃 4 4 第第1111頁頁 流程名稱：項(xiàng)目流程名稱：項(xiàng)目二次深化設(shè)計(jì)二次深化設(shè)計(jì)流程流程 流程編號：流程編號：2.2.22.2.2 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 1. 施工圖結(jié)束 2. 整理設(shè)計(jì)內(nèi)容 施工圖 施工圖，設(shè)計(jì)說明 3. 工程管理部提供時(shí)間與技術(shù)要求 工作聯(lián)系單 4. 前期部提供相關(guān)職能部門與設(shè)計(jì)要求，繳費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 5. 市政配套設(shè)計(jì)委托 設(shè)計(jì)任務(wù)書 綜合管網(wǎng)，煤氣，電力，上水，下水，智能 化，路燈，熱力，道路 6. 專業(yè)深化設(shè)計(jì)委托

15、 設(shè)計(jì)任務(wù)書 幕墻，鋼構(gòu)架，雨篷，窗，深基坑 7. 深化設(shè)計(jì) 二次深化設(shè)計(jì)施工圖 8. 工程管理部完成招標(biāo)工作 確定設(shè)計(jì)單位 9. 進(jìn)行成本核算，完善預(yù)算 10. 設(shè)計(jì)院審核 11. 現(xiàn)場交底 二次深化設(shè)計(jì)施工圖 12. 現(xiàn)場施工 第第1212頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 編制項(xiàng)目總體 采購計(jì)劃 開始 啟動單項(xiàng)采購 程序 審批 編制招標(biāo)文件 A 1 1 4 4 5 5 對擬邀標(biāo)單位 的評審報(bào)批 審批 6 6 3 3 8 8 7 7 101

16、0 1111 9 9 資財(cái)部 提出預(yù)選邀標(biāo) 單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 2 2 通知入選的擬 邀標(biāo)單位 9 9 審核 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 銷售管理部 提供施工技術(shù) 要求 采購策劃 提交材料設(shè)備 申請計(jì)劃 審批 成本組復(fù)審 設(shè)計(jì)組提出技 術(shù)要求 發(fā)放標(biāo)書 第第1313頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：流程編號：2.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財(cái)部 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 銷售管理部 1313 組織答疑 A A 踏斟現(xiàn)場 接受投標(biāo)書樣品 組織評審、初選 發(fā)出中標(biāo)通知書 組織合同談判 1717 1818 審批

17、 合同會簽 1212 1414 1515 1616 1919 第第1414頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 資財(cái)部 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 銷售管理部 簽訂合同 月資金 計(jì)劃 提交每月材料 需求單 通知供貨商修理退貨 換貨 供貨商索賠 A 2020 2121 2525 復(fù)驗(yàn) 材料設(shè)備進(jìn) 場檢驗(yàn) 不合格不合格 合格合格 資金計(jì)劃 備案 資金支持 2727 2222 發(fā)出材料設(shè)備到 貨通知 2424 后評價(jià)和項(xiàng)目總 結(jié) 催交監(jiān)造 發(fā)出材料設(shè)備發(fā) 貨通

18、知 付款 2323 2626 2828 第第1515頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果 1. 規(guī)劃技術(shù)部采購組根據(jù)設(shè)計(jì)組提出的設(shè)計(jì)交 工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購策劃 設(shè)計(jì)交工標(biāo)準(zhǔn) 采購策劃 2. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部提出的材料設(shè)備申請 計(jì)劃報(bào)工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項(xiàng) 目采購計(jì)劃 施工進(jìn)度計(jì)劃和材料設(shè) 備申請計(jì)劃 項(xiàng)目總體材料考察、采購 計(jì)劃 3. 規(guī)劃技術(shù)部

19、將采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批 采購計(jì)劃 審批結(jié)果 4. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動單項(xiàng)采購計(jì)劃 采購材料設(shè)備工程量 5. 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫提出擬邀標(biāo)單 位 提出擬邀標(biāo)單位名單 采購人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng) 商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊，從供應(yīng)商數(shù)據(jù) 庫中提取擬邀標(biāo)單位 6. 采購組組織對擬邀標(biāo)單位的評審 資格預(yù)審文件 資格審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對于擬邀標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標(biāo)單位 最終入選投標(biāo)單位 投標(biāo)邀請書 9. 規(guī)劃技術(shù)部編制招標(biāo)文件 采購材料設(shè)備技術(shù)要求 和商務(wù)要求 招標(biāo)文件初稿 由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè) 計(jì)組編制材料

20、設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購組編制 商務(wù)部分,匯總招標(biāo)文件 10. 招標(biāo)評審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進(jìn)行審 批 招標(biāo)文件初稿 審批結(jié)果 11. 規(guī)劃技術(shù)部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書 12. 規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場 13. 規(guī)劃技術(shù)部組織答疑 被邀請單位疑問清單 答疑文件 14. 規(guī)劃技術(shù)部接受標(biāo)書 投標(biāo)書 第第1616頁頁 流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號：流程編號：2.3.32.3.3 流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部 流程步驟流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 工作細(xì)節(jié)和成果工作細(xì)節(jié)和成果

21、15. 規(guī)劃技術(shù)部組織招標(biāo)小組開標(biāo)，依相關(guān)規(guī)定 評標(biāo)，初步確定中標(biāo)單位 投標(biāo)書 初步中標(biāo)單位 16. 高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果 17. 規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知 18. 規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判 合同談判 19. 規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對合同進(jìn)行會簽 合同管理 20. 簽訂合同 采購供應(yīng)合同 21. 采購組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類別進(jìn)行催交和監(jiān) 造 催交函監(jiān)造報(bào)告 22. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單 制定月資金計(jì)劃 材料需求單 發(fā)貨通知/資金計(jì)劃 工程管理部每月提供材料需求單，采購人 員制定月?lián)芸钯Y金計(jì)劃 23. 月資金計(jì)劃報(bào)資財(cái)部進(jìn)行審批、備案 資金計(jì)劃 24 采購組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時(shí)間向現(xiàn)場項(xiàng)目部 發(fā)出到貨通知 供應(yīng)商發(fā)貨通知 到貨通知 25 產(chǎn)品不合格處理 不合格記錄 不合格產(chǎn)品處置記錄 26 采購組向供應(yīng)商進(jìn)行索賠 商務(wù)談判 修改合同或扣款單 27 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告撥付材料 款 請款單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告 撥付材料款 工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對進(jìn)場材料、 設(shè)備進(jìn)行抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn) 28 采購組組織對供應(yīng)商進(jìn)行后評估和項(xiàng)目總結(jié) 評估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告