1、項目施工圖預算經濟分析會 20162016年年7 7月月 合同造價部合同造價部 1、項目概況 2、編制依據 3、施工圖預算分析 3.1建筑面積數據分析 3.2單方造價對比分析 3.3主要含量指標對比分析 4、目標成本調整結論 5、施工圖預算審核重點 目錄 此PPT模版適合于典型樓棟階段和 核對完成階段的預算分析，經辦人需要 結合丌同階段的數據在此基礎上完善修改 1、項目概況 *項目 高層精裝修住宅：東2、 東3 及西3 #樓 高層毛坯住宅：西4 #樓 住宅地下車庫：東西區 高層精裝修公寓：東1# 商業綜合樓 高層毛坯公寓：西1、2 #商業綜合樓 底商：東1#、西1#及西 2#（首層-三層） 商
2、業：東5#、西5#商業 樓 綜合商業樓地下車庫：東 西區 西3精裝高層 西4毛坯高層 東2精裝高層 東3精裝高層 西2毛坯綜合 樓，底商 西1毛坯綜合 樓，底商 東1精裝公寓 東4還建 西西5商業樓商業樓 東東5商業樓商業樓 1、項目概況（續） 建 材 院 中 路 本次計量范圍：東5、西5商業樓和綜合地下車庫（一階段計量以外的部分車庫）,總建筑面 積275,544.82m2，地下室部分的T型區甩項，因暫時無施工圖 西西5#5#商業樓商業樓 東東5#5#商業樓商業樓 2、編制依據 典型樓棟選取情況 *項目代表樓棟面積統計表 序號 預算類型 代表樓 棟 代表樓棟面積 與代表樓棟相同棟數 代表樓棟總
3、 面積 備注 1 東區車庫（二階段） 1 56,405.67 2 112,811.33 按照咨詢公司 提供的預算面 積計算 2 東5商業樓 1 84,828.39 1 84,828.39 合計： 141,234.06 197,639.72 預算建筑面積為275,544.82m2，所選代表樓棟的面積為197,639.72m2，占整個 預算面積的72% 2、編制依據（續） 本項目預算編制的依據為：施工圖藍圖+圖紙會審+疑問清單 圖紙目錄： 施工圖預算補充協議附件1 (插入圖紙目錄文件) 圖紙會審目錄： 施工圖預算補充協議附件2 (插入圖紙會審文件) 疑問臺賬： 施工圖預算補充協議附件3 (插入疑問
4、文件) 合同清單：預算單價采用合同模擬清單中的綜合單價，新增單價按合同原則進行組價，組價 明細詳見清單組價明細 (插入組價明細文件) 預算建筑面積與目標成本建筑面積對比： 施工圖預算分析- 3.1建筑面積數據分析 序 號 樓號 目標成本建筑面 積（） 預算建筑面積 （） 差異 目標-預算 （） 差異率 目標-預算 （%） 結論 說明：后續的指標含量均采用預算建筑面積進行測算 單位工程名稱單位工程名稱 建筑業態建筑業態 計計取建筑面積（）取建筑面積（） 差值差值 差異率（差異率（%） 施工單位施工單位 咨詢單位（咨詢單位（終版）終版） 施工施工- -咨詢咨詢 施工施工- -咨詢咨詢 東區車庫東區
5、車庫 三層車庫三層車庫 59,125.35 59,125.35 56,405.67 56,405.67 2,719.69 2,719.69 5%5% 東區東區5#5#樓樓 多層建筑多層建筑 92,996.73 92,996.73 84,828.39 84,828.39 8,168.35 8,168.35 10%10% 西區車庫西區車庫 三層車庫三層車庫 56,053.49 56,053.49 53,524.78 53,524.78 2,528.71 2,528.71 5%5% 西區西區5#5#樓樓 多層建筑多層建筑 77,957.68 77,957.68 80,785.98 80,785.98
6、 - -2,828.31 2,828.31 - -4%4% 合計合計 286,133.25 286,133.25 275,544.82 275,544.82 10,588.43 10,588.43 4%4% 施工圖預算分析- 3.1建筑面積數據分析（續） 施工單位和咨詢公司的量差分析： 1、中庭部分的建筑面積 【咨詢公司】參CBT50353-2005建筑工程建筑面積計算規范第3節計算建筑面積的規定第7條，中庭視為大廳按一 層建筑面積計算。 【施工單位】按照自然層計量。 2、地下室人防通道面積 【咨詢公司】參CBT50353-2005建筑工程建筑面積計算規范人防通道不計取建筑面積。 【施工單位】
7、按照自然層計量。 施工圖預算分析施工圖預算分析- 3.13.1建筑面積數據分析（續）建筑面積數據分析（續） 序 號 單位工程名稱 建筑業 態 建筑面積（） 雙方核對初版 項目成本審核 差異 核對初稿-項目成 本 差異說明 1 東區車庫 （ B2、3層） 車庫 38,308.76 35,177.57 1,999.24 1、其中218.50屬于應該扣除的扶梯洞口 2、B3層多計算了881的建筑面積 3、B2層多計算1095扶梯和1/2板面積 4、合計扣除面積2194.50 5、增加195.26人防面積 2 東區5#樓 B1車庫 18,096.91 16,236.25 580.30 B1層 1、其中
8、326.30屬于應該扣除的扶梯洞口 2、其中149屬于應該扣除的扶梯洞口 3、多計算1/2板面積105 4、合計580.30 地上東5 1、944.38屬于應該扣除的扶梯洞口 大商業 84,828.39 83,884.01 944.38 小計 102,925.29 100,120.26 1,524.68 3 西區車庫 （ B2、3層） 車庫 36,170.55 36,793.49 -875.17 目前核對版小于實際項目成本審核版，對甲方有利，本內 容丌會發給咨詢 增加252.23人防面積 4 西區5#樓 B1車庫 17,354.23 17,288.14 66.09 屬于應該扣除的扶梯洞口 大商
9、業 80,785.98 80,276.46 509.53 屬于應該扣除的扶梯洞口 小計 98,140.22 97,564.60 575.62 合計 275,544.82 269,655.92 3,224.36 下沉庭院有樓板處建筑面積計取下沉庭院有樓板處建筑面積計取 施工圖預算分析- 3.1建筑面積數據分析（續） 【咨詢公司】按照結構板尺寸計量建筑面積 【施工單位】按照結構板尺寸計量建筑面積 【測繪公司】丌計取建筑面積 【分 析】 根據05規范，適用于“架空走廊，有永久性頂蓋無圍護結構”，計 取建筑面積應按照1/2*S 施工圖預算分析- 3.2 單方造價對比分析 主體單方指標分析 序號 單位工
10、程名稱 車庫預算建 筑面積 （m2） 總價（元） 咨詢單方 （元/） 目標成本 單方（元/ ） 重計量-目標成 本（元/） 差異率 （%） 類似項目單方 （元/） 結論 咨詢公司 B2、3層 B2、3層 基礎層 B2、3層 1 東區綜合車庫 35,178 59,021,244 -15,987,586 1,223 1,433 -209 -15% 1.1 - 土石方工程 35,178 0 0 0 0 0 0% 本次甩項，暫丌調 整 1.2 - 混凝土工程 35,178 41,116,767 -14,156,753 766 1,081 -315 -29% 1.3 - 砌磚工程 35,178 2,62
11、5,201 0 75 41 34 82% 超目標成本 1.4 - 屋面工程 35,178 0 0 0 22 -22 -100% 1.5 - 防水工程 35,178 5,438,497 -1,830,833 103 62 41 66% 1.6 - 鋼鐵及金屬 工程 35,178 386,400 11 5 6 101% 超目標成本 1.7 - 抹灰工程 35,178 8,765,742 249 209 40 28% 超目標成本 1.8 - 髹漆工程 35,178 616,337 18 18 1.9 - 門窗工程 35,178 72,300 2 13 -11 -84% 施工圖預算分析- 3.2 單方
12、造價對比分析（續） 施工單位與咨詢公司差異說明： - 因施工單位和咨詢公司均未報送新增單價價格，只標明項目，所有單價按照一階段咨詢 公司提交單價套入，單價水平一致，差異為工程量 - 施工單位的平米單價2030元/，咨詢公司的平米單價1745元/，目前偏差率16%， 差異較大，后續需要重點關注核對成果 主要差異原因： - 混凝土工程：* - 防水工程：* - 抹灰工程：* 施工圖預算分析- 3.3主要指標對比分析（土建） 序號 項目名稱 單位 按照正負零口徑 咨詢公司算量 施工單位算量 總量 耗量（） 總量 耗量（） 1 鋼筋 t 7300 0.14 8165 0.16 2 模板 139432
13、2.71 231380 4.50 3 砼 m 53039 1.03 58418 1.14 4 砌體 m 5463 0.11 6302 0.12 5 內墻抹灰 33990 0.66 49211 0.96 6 天棚抹灰 38475 0.75 39738 0.77 施工圖預算分析- 3.3主要指標對比分析土建（續） 主要項目含量指標分析： 序 號 項目名稱 單位 按照清單口徑 差異率 （%） 目標成本 耗量（） 差異 咨詢-目標 差異率 （%） 咨詢-目 標 類似項 目含量 咨詢公司算量 施工單位算量 咨詢-施 工 總量 耗量 （） 總量 耗量（） （%） 1 鋼筋 t 3,988 0.108 62
14、72 0.18 -57% 0.154 -0.05 -30% 2 模板 93,494 2.658 162422 4.62 -74% 2.952 -0.29 -10% 3 砼 m 24,356 0.692 47860 1.36 -97% 1.245 -0.55 -44% 4 砌體 m 3,600 0.102 3422 0.10 5% 0.057 0.05 79% 5 內墻抹灰 24,109 0.685 37945 1.08 -57% 6 天棚抹灰 29,426 0.836 34241 0.97 -16% 施工圖預算分析- 3.3主要指標對比分析-給排水 給排水預算單方造價與目標成本單方造價對比：
15、序號 建筑業態 預算單方造價 （元/m2) 目標成本單方造價 （元/m2) 差值 差異率（%） 東區指標 預算-目標 差值/目標 1 85戶型 119.4 102 44.45 51% 107.65 2 136戶型 59.58 66 (6.37) -8% 55.31 3 底商 23.52 112 (88.43) -71% 19.71 4 獨立商業 36.13 112 (75.82) -61% 74.88 5 車庫 40.65 75 (34.55) -39% 66.86 6 鍋爐房 122.95 - 122.95 - - 分析：1）85戶型單方造價超過目標成本，其中污水系統采用特殊單立管較常規管材
16、造價高，此部分預估丌足涉及單方約40元/m2。 2）商業部分目標成本預留偏高，此次調整預算時相應調減。 3）獨立商業及車庫預算單方不東區差異較大，后期將重點關注。 4）鍋爐房費用目標成本中未單獨列出故未做對比，且因面積很少，可包括在其他業態造價中，后同。 施工圖預算分析- 3.3主要指標對比分析-暖通 暖通空調預算單方造價與目標成本單方造價對比： 分析：1）85戶型無正壓送風系統，故單方不130戶型差異較大。 2）底商不獨立商業、獨立商業東西區單方造價差異較大，此部分后期重點關注。 3）車庫單方造價不東區差異較大，主要原因為車庫規模差異導致設計數量的差異。4）鍋爐房無通風空調系統。 序號 建筑
17、業態 預算單方造價 （元/m2) 目標成本單方造 價（元/m2) 差值 差異率（%） 東區指標 預算-目標 差值/目標 1 85戶型 9.33 25 (15.67) -63% 13.5 2 136戶型 25.86 25 0.86 3% 19.3 3 底商 103.46 112 (8.54) -8% 130 4 獨立商業 70.38 112 (41.62) -37% 142.41 5 車庫 72.1 133 (60.90) -46% 119 6 鍋爐房 - - - - - 施工圖預算分析- 3.3主要指標對比分析-電氣 電氣預算單方造價與目標成本單方造價對比： 分析：1）住宅部分單方造價超過目標
18、成本，為目標成本預留丌足，此次調整預算時相應調整。 2）底商不獨立商業單方造價差異較大，此部分后期重點關注。 3）鍋爐房費用目標成本中未單獨列出，因面積很少，可包括在其他業態造價中，丌超目標成本。 序號 建筑業態 預算單方造價 （元/m2) 目標成本單方造價 （元/m2) 差值 差異率（%） 東區指標 預算-目標 差值/目標 1 85戶型 169.57 92 77.97 67% 175.6 2 136戶型 150.80 97 54.17 46% 136.63 3 底商 72.76 121 (48.24) -24% 無法拆分 4 獨立商業 212.06 121 91.06 45% 170.83
19、5 車庫 129.49 132 (2.76) -2% 112.25 6 鍋爐房 153.92 - 153.92 - - 機電部分指標對比分析結論 18 給排水系統 85戶型：目標成本預留丌足，目標成本調整建議：由115元/m2調整為125元/m2，上調10元/m2 ； 底商+獨立商業：低于目標成本，目標成本調整建議： 由125元/m2調整為46元/m2，下調79元/m2 通風空調采暖系統 85戶型：略低于目標成本，目標成本調整建議： 由25元/m2調整為15 元/m2，下調10元/m2 ； 136戶型：略高于目標成本，目標成本調整建議： 由25元/m2調整為30 元/m2，上調5元/m2 電氣
20、系統 85戶型：高于目標成本，目標成本調整建議： 由117元/m2調整為200元/m2，上調83元/m2 ； 136戶型：高于目標成本，目標成本調整建議： 由117元/m2調整為180元/m2，上調63元/m2 ； 底商：低于目標成本，目標成本調整建議： 由204元/m2調整為110元/m2，下調94元/m2 ； 獨立商業：高于目標成本，目標成本調整建議： 由204元/m2調整為260元/m2，上調56元/m2 4、目標成本調整 結論一： 本工程預計結算額同目標成本差異為*萬元，因差異較小，故本次目標成本不作調整。根據集團施工圖 預算管理制度，簽訂補充協議的時間為：2013年 月 日。 總包合同目標成本調整 建筑業態 預算造價 目標成本 合同清單 超目標成本 超合同額 金額(萬） 單方(元) 金額(萬） 單方(元) 金額(萬） 單方(元) 金額(萬） 金額(萬) 總包總價 5、施工圖預算審核重點 丼例： 1、 一、二階段的界線部位的鋼筋、模板處工程量，不得重復計取 2、本合同計量規則內后澆帶包含的工作內容：“。止水帶、模板。”注意不 要重復計量止水帶、模板工程量 3、本合同計量規則內襯塑鋼管的綜合單價內包含鋼塑轉換接頭的價，鋼塑轉換接頭不 再單獨列項。 謝謝聆聽!
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