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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司新增附件-南寧公司結(jié)算工作界面--南寧.xlsx

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司新增附件-南寧公司結(jié)算工作界面--南寧.xlsx

1、結(jié)結(jié)算算工工作作項(xiàng)項(xiàng)目目部部與與成成本本部部工工作作界界限限序序號(hào)號(hào)工工作作內(nèi)內(nèi)容容項(xiàng)目部職責(zé) 公司成本部職責(zé)備注項(xiàng)目工程組項(xiàng)目成本組 1100萬(wàn)以內(nèi)分包工程結(jié)算 1) 對(duì)結(jié)算圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施的一致性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)（針對(duì)竣工圖結(jié) 算的合同）； 2) 對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程指令及經(jīng)濟(jì)簽證辦理的原始單據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù) 責(zé) ，按時(shí) 辦理過(guò) 程資料。 3) 對(duì)工程結(jié)算資料報(bào)送審核表目錄內(nèi)涉及的結(jié)算報(bào)審資料完整性進(jìn)行審核后，移交項(xiàng)目成本組進(jìn)行審核。 1) 施工單位沒(méi)有按時(shí)提報(bào)竣工結(jié)算資料的，項(xiàng)目部要及時(shí)下發(fā)結(jié)算通知單，催促施工單位進(jìn)行結(jié)算資料的提報(bào)。 2) 負(fù)責(zé)結(jié)算并對(duì)結(jié)

2、算成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù) 責(zé) ，并出具審核報(bào) 告（初審）；變動(dòng)率10%根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抽審，變動(dòng)率10%全部進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)復(fù)審成果負(fù)責(zé)。資料的提交要求具體詳見(jiàn)結(jié)算管理辦法的附件要求，總包的結(jié)算與管理辦法有一定的出入，僅限于南寧公司的結(jié)算工作，結(jié)算工作根據(jù)實(shí) 際情況可利用第三方事務(wù)所進(jìn)行。 2100萬(wàn)以上分包工程結(jié)算 1) 施工單位沒(méi)有按時(shí)提報(bào)竣工結(jié)算資料的，項(xiàng)目部要及時(shí)下發(fā)結(jié)算通知單，催促施工單位進(jìn)行結(jié)算資料的提報(bào)。 2) 負(fù)責(zé)結(jié)算并對(duì)結(jié)算成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù) 責(zé) ，并出具審核報(bào) 告（初審）； 3) 配合

3、城市公司以及集團(tuán)相關(guān)部門結(jié)算復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交、審計(jì)意見(jiàn)回復(fù)等配合工作。 1) 組織討論預(yù)結(jié)算爭(zhēng)議問(wèn)題并提出處理意見(jiàn)； 2) 審核項(xiàng) 目成本提交的預(yù) 結(jié) 算初步成果； 3) 負(fù)責(zé)結(jié)算復(fù)審并對(duì)復(fù)審成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并出具復(fù)審報(bào)告； 4) 配合集團(tuán)合同造價(jià)部復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交等配合工作。 3主體總包工程結(jié)算 1) 施工單位沒(méi)有按時(shí)提報(bào)竣工結(jié)算資料的，項(xiàng)目部要及時(shí)下發(fā)結(jié)算通知單，催促施工單位進(jìn)行結(jié)算資料的提報(bào)。 2）組織結(jié)算前的結(jié)算專項(xiàng)會(huì)議召開(kāi)，落定結(jié)算計(jì)劃及結(jié)算方案。 3) 負(fù)責(zé)結(jié)算并對(duì)結(jié)算成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù) 責(zé)，配合公司成

4、本部進(jìn)行分工合作，項(xiàng)目成本組與公司成本部分棟號(hào)共同完成結(jié)算審核（集體分工根據(jù)具體結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行），并編制匯總結(jié)算成果出具審核報(bào) 告； 4) 配合城市公司以及集團(tuán)相關(guān)部門結(jié)算復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交、審計(jì)意見(jiàn)回復(fù)等配合工作。 1）參與結(jié)算前的結(jié)算專項(xiàng)會(huì)議，審核落定結(jié)算計(jì)劃及結(jié)算方案。 2) 組織討論預(yù)結(jié)算爭(zhēng)議問(wèn)題并提出處理意見(jiàn)； 3) 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部成本組共同完成結(jié)算并對(duì)結(jié)算成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，項(xiàng)目成本組與公司成本部分棟號(hào)共同完成結(jié)算審核（集體分工根據(jù)具體結(jié)算項(xiàng) 目進(jìn)行），統(tǒng)籌各個(gè)棟號(hào)的共性問(wèn)題統(tǒng)一落實(shí)修正。 4）復(fù)核項(xiàng)目成本組的初審結(jié)算成果，審核項(xiàng)目匯總的結(jié)算成果及審核報(bào)告； 5) 負(fù)責(zé)結(jié)算復(fù)審并對(duì)復(fù)審成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并出具復(fù)審報(bào)告； 6) 配合集團(tuán)合同造價(jià)部復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交等配合工作。

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