1、1/6 廈門大唐房地產集團有限公司廈門大唐房地產集團有限公司 出差管理辦法出差管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 本辦法旨在規范員工出差及差旅費的管理，便于各責任單位的年度考核。 第二條第二條 公司對出差人員實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標準的原則。 第三條第三條 本辦法適用于廈門大唐房地產集團有限公司總部，下屬公司參照本辦法執行。下屬公 司可結合當地實際情況制訂本單位出差管理辦法，但須報集團總部審批同意。 第二章第二章 權責權責 第四條第四條 集團總裁負責集團班子領導出差及費用報銷審批。 第五條第五條 集團總部行政總監負責集團總部總監、部門總經理/副總經理出差及費用報
2、銷審批。 第六條第六條 集團總部各分管領導負責其分管部門的部門副總經理（不含）以下員工出差及費用報 銷審批。 第七條第七條 集團總部人力資源部門負責員工出差的考勤及出差申請的備案管理， 行政部門協助負 責員工出差的機票及住宿預訂。 第八條第八條 集團總部財務部門負責差旅費報銷審核及結算。 第九條第九條 集團班子成員出差需事先報告總裁， 其余人員出差需事先在 OA 中填寫 出差申請單 ， 按流程逐級審批。不同部門人員一同出差，分別走相應出差審批流程。 第三章第三章 支援性出差支援性出差 第十條第十條 支援性出差是指因工作需要，受援單位邀請非本單位（可為上級單位、同級單位或下 屬單位）的相關人員出
3、差，以支援特定工作順利完成。 2/6 第十一條第十一條 受援單位領導根據實際工作需要，向擬支援人員及其部門主管和分管領導溝通確 認后，通過 OA工作聯系單向擬支援人員發出邀請并抄送給受援單位行政部門。工作聯系 單需注明擬支援工作內容、時間、地點等。擬支援人員收到工作聯系單后啟動出差申請流程。 受援單位行政部門收到工作聯系單后須及時為支援人員預訂往返票務（機票、火車票、汽車 票、船票等） ，安排食宿及相關接待工作等，并將相關票務及食宿等信息告知支援人員。 第十二條第十二條 支援人員從離開其所屬單位工作地至離開支援工作地的交通、食宿等均由受援單 位行政部門負責安排。支援人員在支援過程中因工作需要產
4、生的費用（含往返交通費、市內 交通費、食宿費、出差補貼等）均由受援單位承擔并由受援單位行政部門辦理相關報銷流程。 受援單位行政部門在支援人員離開之前，應向本單位財務部門報銷出差費用，并將出差補貼 等相關費用支付給支援人員，如遇時間緊迫無法及時支付的，由財務部門稍后轉賬。支援人 員返回所屬單位所在地的市內交通費用在原單位報銷。 第十三條第十三條 支援人員回到其所屬單位后 3 個工作日內填寫出差返回時間，由人力資源部門處 理相關考勤事宜。 第四章第四章 常規性出差常規性出差 第十四條第十四條 常規性出差是指因本身工作需要到內部單位或者外部單位出差，如集團總部人員 到城市公司督導工作，城市公司相關人
5、員到集團總部參加會議、學習培訓，以及外出考察、 洽談等。 第十五條第十五條 常規性出差由出差人發起出差申請流程。流程審批通過后知會給本單位行政部 門，由其預定往返票務（機票、火車票、汽車票、船票等） ，安排食宿等。如出差當地有大唐 地產相關單位的，行政部門可將出差申請流程知會當地行政部門，由當地行政部門協助安排 食宿及接待等相關事宜。 第十六條第十六條 常規性出差期間因工作需要產生的費用（限往返交通費、市內交通費、食宿費、 出差補貼）由出差人所在單位承擔。出差返回后由出差人持相關票據到所屬單位財務部門報 銷。 第十七條第十七條 出差人員回到本單位后 3 個工作日內填寫出差返回時間，由人力資源部
6、門處理考 勤相關事宜。 3/6 第五章第五章 出差費用報銷標準出差費用報銷標準 第十八條第十八條 根據不同職級（具體職級劃分見附件 3） ，出差費用報銷標準為： 乘坐交通工具標準乘坐交通工具標準 住宿標準住宿標準 出差補貼出差補貼 飛機 火車 高鐵/ 動車 輪船 其他 北京 上海 廣州 深圳 直轄市、 省 會城市、 經 濟特區、 計 劃單列市 境內其 他 地區 境外及 港澳臺 地區 高層 經濟艙 軟臥 一等座 一等艙 實報 實銷 800 600 500 本著厲 行節約 的原 則，實 報實銷 無 中層 經濟艙 硬臥 一等座 一等艙 實報 實銷 500 450 400 每人每天 補貼60元 執行層
7、 經濟艙 硬臥 二等座 二等艙 實報 實銷 400 350 300 注：因業務需要實際發生費用超過上述標準的，應事先向報行政總監電話報告，出差結束后由出差人 員的分管領導及行政總監在報銷票據上簽字確認。 第十九條第十九條 出差人員出差期間因工作需要產生的交通費、住宿費、出差補貼等按出差人員 職級確定。身兼多職的人員按其所任最高職級確定報銷標準。出差期間非因工作需要產生的 費用由出差人員自理。 第二十條第二十條 機票原則上由公司行政部門統一對外預訂。根據出差人員行程及當日機票折扣情 況與出差人員溝通后預訂。特殊情況需自行訂票的，應事先向行政總監電話報告，出差結束 后由出差人員的分管領導及行政總監
8、在報銷票據上簽字確認。 機票預訂后如需改簽或退票的， 應及時通知行政部門。 第二十一條第二十一條 出差人員出差到集團總部或項目所在地的，優先安排入住公司員工宿舍。無法入 住員工宿舍的，則入住酒店。 第二十二條第二十二條 出差人員出差到非項目所在地，抵達目的地當天晚上，住宿標準最高可按上述 標準的 1.5 倍執行，其余超支部分自理。 第二十三條第二十三條 出差期間市內交通費用應嚴格控制，盡量減少搭乘的士。如確需搭乘的士的， 報銷時應在票據后注明時間、起訖地點及具體事由。 第二十四條第二十四條 集團高層出差不享受出差補貼。 第二十五條第二十五條 外派員工因公返回入職地不享受出差補貼，有固定住所的，
9、不予報銷住宿費， 項 目 標 準 職 級 4/6 無固定住所的，可予報銷住宿費。 第二十六條第二十六條 員工參加內、外部單位會議、培訓，組織單位有提供食宿的，不予報銷食宿費。 第六章第六章 附則附則 第二十七條第二十七條 各單位及部門應減少不必要的出差，嚴禁亂立名目出差，亂報出差費用。各部 門主管及相關分管領導應嚴格控制出差審批。財務部門應對報銷票據嚴格審核。 第二十八條第二十八條 員工出差期間因工作需要延長出差時間的，應向相關領導說明并征得同意。出 差返回填寫出差返回時間時還應在流程中注明相關情況，并由分管領導在出差申請單上簽字 同意。 第二十九條第二十九條 員工出差期間發生宴請招待費用、禮
10、品費用的，應按公司相關規定填寫招待 費（禮品）報銷單 ，審批通過后另行報銷，不計入差旅費中。 第三十條第三十條 出差人員可通過借款流程向財務部門預支差旅費，待出差結束返回后一周內到 財務部門結清。 第三十一條第三十一條 本辦法由集團總部行政部、財務資金部、人力資源部負責解釋。下屬公司制訂 的本單位出差管理辦法，亦由以上三個部門聯合審批。 第三十二條第三十二條 本辦法于二一四年十一月修訂，自公告之日起執行。 附件 1：支援性出差簡要流程 附件 2：常規性出差簡要流程 附件 3：出差費報銷崗位職級表 廈門大唐房地產集團有限公司 二一四年十二月一日 5/6 附件附件 1：支援性出差簡要流程：支援性出
11、差簡要流程 附件附件 2：常規性出差簡要流程：常規性出差簡要流程 6/6 附件附件 3：出差費報銷崗位職級表 等級 ：出差費報銷崗位職級表 等級 層級層級 集團總部管理序列集團總部管理序列 集團總部專業序列集團總部專業序列 1 董事長 2 高層 副董事長/總裁 3 副總裁 4 總裁助理 總工一級 5 總監（集團班子） 總工二級 6 中層 總監（非集團班子） 總工三級/首席一級 7 部門總經理 首席二級/首席三級 8 部門副總經理 資深一級/資深二級 9 部門總經理助理 資深三級/高師一級 10 執行層 組長 高師二級/高師三級 11 專員 中師一級/中師二級/中師三級 12 助師一級/助師二級/助師三級 13 文員 員級
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