建筑工程公司項(xiàng)目考核流程圖（3頁）.doc

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建筑工程公司項(xiàng)目考核流程圖（3頁）.doc

1、附件3：項(xiàng)目考核及兌現(xiàn)流程圖（總）考核小組及審計(jì)部門制定公司考核實(shí)施細(xì)則公司審計(jì)部門制定考核計(jì)劃、考核方案公司依托BIM技術(shù)、日常或定期檢查、專項(xiàng)或過程審計(jì)等方式，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行過程考核下屬各分子公司根據(jù)方案相應(yīng)成立相應(yīng)考核小組或指定負(fù)責(zé)的職能部門及責(zé)任人考核小組審議過程考核結(jié)果和總體考評(píng)報(bào)告公司成立項(xiàng)目管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組公司審計(jì)部門根據(jù)批示的項(xiàng)目總體考評(píng)，依據(jù)項(xiàng)目管理有關(guān)辦法、項(xiàng)目管理責(zé)任書等對(duì)項(xiàng)目計(jì)算并出具獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)報(bào)告公司審計(jì)部門審定和匯總分子公司的過程審計(jì)和考核報(bào)告，出具重點(diǎn)項(xiàng)目過程審計(jì)和考核報(bào)告公司審計(jì)部門組織實(shí)施項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)及終結(jié)考核，并結(jié)合過程考核和終結(jié)考核的結(jié)果按權(quán)重計(jì)算得分，出具

2、項(xiàng)目總體考評(píng)報(bào)告項(xiàng)目部運(yùn)用BIM技術(shù)，或定期填報(bào)考核表格，接受公司組織的審計(jì)與考核分子公司通過BIM系統(tǒng)、日常或定期檢查、專項(xiàng)或過程審計(jì)等方式進(jìn)行過程考核，參與公司審計(jì)部門組織的審計(jì)與考核提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)及主要領(lǐng)導(dǎo)審定領(lǐng)導(dǎo)資料歸檔提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)和主要領(lǐng)導(dǎo)審定對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)兌現(xiàn)流程圖項(xiàng)目部擬定預(yù)兌現(xiàn)申請(qǐng)，并提交公司審計(jì)部門不同意流程終止公司審計(jì)部門及相關(guān)職能部門進(jìn)行審核確認(rèn)不同意考核小組審議并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批公司審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目部提出的預(yù)兌現(xiàn)申請(qǐng)予以批復(fù)項(xiàng)目部依據(jù)公司制定的項(xiàng)目分配原則予以分配，并將分配情況報(bào)公司審計(jì)部門備案公司審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)兌現(xiàn)分配情況留底存檔，并作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的資料

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