建筑工程公司項目終結審計資格審查表及承諾書（3頁）.doc
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建筑工程公司項目終結審計資格審查表及承諾書（3頁）.doc
承 諾 書公司審計組：本人代表項目部全體員工承諾： 項目對內、對外債務為 元(或均已全部付清)，項目全部成本均已結算。如果今后出現與該項目有關的債務及成本發生，將由本人和項目部全體管理人員負責。 項目部 項目經理： 年 月 日 項目終結審計資格審查表 審查內容審查結果責任部門及領導意見工程竣工驗收手續已辦理工程部門：竣工資料已交業主 公司已審有無違規處罰有 無資料歸檔是 否分包結算已辦理預算或費控部門：有無違規處罰有 無資料歸檔是 否工程款回收已收回 %財務部門：風險抵押金已繳 萬元備用金已沖銷債權、債務已移交財務內部往來已結清有無違規處罰有 無資料歸檔是 否剩余物資處置（附處置單）符合規定 不符合規定材料部門：有無違規處罰有 無資料歸檔是 否有無違規處罰有 無人力資源部門：資料歸檔是 否顧客滿意度很滿意 滿意 不滿意經營部門：有無違規處罰有 無資料歸檔是 否項目管理工作總結已完成技術部門：項目技術工作總結已完成資料歸檔是 否訴訟情況有 無法律事務部門:資料歸檔是 否項目經理： 經辦人： 年 月 日
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