1、湖南省第一工程有限公司遵義公司質安生產臺賬管理制度為了全面、動態了解和掌控項目質安生產狀態，加強對項目質安生產的監控力度，特制定質安生產臺賬管理制度。1、我公司質安生產管理實行臺賬化，由遵義分公司質安部具體負責臺賬的制定、收集管理。2、臺賬的制定、填寫必須規范化，填寫內容必須真實，字跡清晰，簽字手續齊全。3、項目部就質安生產臺賬應結合臺賬所列內容由質安人員對照項目實際生產情況如實填寫，再由項目部資料員統一收集及時上報遵義分公司。4、分公司對項目部上報質安臺賬所反映的質安狀態應予實時進行核查，對嚴重影響正常安全生產的質安隱患應及時責令項目部暫停施工，并采取有效措施予以改正，以確保項目安全運行。5
2、、分公司生產管理部門和項目部臺賬管理人員應從實際出發，及時總結經驗，努力搞好質安生產臺賬管理的改進工作。6、具體質安生產管理臺賬要求6.1三級安全管理臺賬（表格附后）三級安全管理臺賬是我集團公司歷年來推行的一種動態質安管理臺賬，三級是指（一公司）、（分公司）、項目部，其中表1表7為項目安全員填寫每月24號前上報分公司，表8為分公司質安管理部門填寫，每月25號前上報一公司。6.2遵義分公司質安檢查臺賬（表格附后）遵義分公司質安檢查臺賬可以分為兩部分，一部分是指分公司生產管理部門的例行檢查、一公司督查以及上級建設行政主管部門的檢查，另一部分是指項目部自行組織的質安生產檢查記錄。遵義分公司就生產管理
3、部門、一公司的檢查按月進行統計，項目部按月在每月24號前統計上報分公司生產管理部。6.3遵義分公司項目綜合考評臺賬（表格附后）遵義分公司項目綜合考評臺賬由生產管理部每季度進行一次統計，項目部不適用本表。6.4遵義分公司質安隱患整改臺賬（表格附后）本臺賬與檢查臺賬是對應的，同樣遵義分公司就生產管理部、一公司的檢查按月進行統計，項目部按月在每月24號前統計上報遵義分公司生產管理部。6.5項目質量安全管理明細（表格附后）本表為項目部填寫，每月19號前將本月的項目質安情況填寫后上報遵義分公司生產管理部門，表中形象進度、當月產值、下月計劃完成產值均指月末完成的產值。遵義分公司生產管理部門負責收集，并在每
4、月的20號前上報一公司。6.6遵義分公司在建項目關鍵崗位人員統計臺賬（表格附后）本臺賬為項目部進場開工后1個月內上報遵義分公司生產管理部，應分兩種情況分別進行統計，一種為備案的人員統計，另一種為項目實際在崗的人員進行統計。6.7遵義分公司安全教育與培訓臺賬（表格附后）本臺賬遵義分公司和項目部分別建立，遵義分公司根據生產管理部門制定的培訓計劃具體實施的情況進行統計；項目部根據項目實際實施的培訓教育情況進行統計。6.7遵義分公司在建項目施工許可證統計臺賬（表格附后）本臺賬由遵義分公司生產管理部門按月進行統計。6.7遵義分公司在建項目塔吊、外用電梯使用備案統計臺賬（表格附后）本臺賬由遵義分公司生產管
5、理部門按月負責統計。6.8遵義分公司在建項目施工組織設計（方案）編審統計臺賬（表格附后）本臺賬由項目部按月負責統計，在每月24號前上報遵義分公司生產管理部。6.9項目環境因素臺賬本臺賬由項目部根據項目實際環境因素進行識別統計，在項目部開工1個月內報遵義分公司生產管理部。6.10遵義分公司質安月報遵義分公司質安月報由生產管理部每月進行編寫，編寫應采用PPT格式（幻燈片）進行，具體反映當月遵義分公司所有在建項目具體質安生產情況，在每月24號前上報一公司。6.11在建項目施工安全生產快報本快報由遵義分公司生產管理部負責統計填報，在每月24號前報一公司。附件：工程名稱建筑面積工程地點結構類型工程造價合
6、同質量等級層 數屋頂標高基礎最大埋 深結構最大跨度開工日期基礎驗收日期主體驗收日 期竣工日期施工許可證 號現場安全文明目標及安全控制指標合同承包范圍方案是否經過審批論證交底項目經理電話經濟承包人電話技術負責人電話材料員電話安全負責人電話資料員電話設備管理員電話取樣員電話備注：（一）、遵義分公司項目基本情況登記表（二）、遵義分公司安全管理機構設置情況登記表項目安全、應急工作領導小組組長電話副組長電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話項目消防、綜合治理領導小組組長電話副組長電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話（三）、項目安全管理資料及現場檢查表1、新開工安全生產條件申報資料查驗表序號
7、申報資料內容查驗情況備注1施工方案的編審及專家審查情況施工組織（總）設計基坑支護與降水工程專項方案土方開挖專項方案模板工程方案起重吊裝設備安拆方案起重吊頂工程方案腳手架工程方案拆除爆破方案臨時用電方案其他危險性較大的工程2安全技術交底及安全生產保證措施3安全生產責任制度、安全生產保證體系、工程項目管理人員配備情況及相應執業資格、技術職稱、安全生產考核合格證書、特種作業人員的配置以及人員名冊和上崗證書4安全生產專項資金使用計劃、安全生產投入及相關保證措施5工傷保險及意外傷害保險辦理情況6施工現場平面布置圖及布置情況7施工安全防護用具、用品配備計劃8對安全防護用具用品、機械設備、施工機具及配件所建
8、立的檢查、維修和保養以及相應資料歸檔的制度、存檔情況，檢驗(測)相應證書9安全教育培訓計劃及執行情況10消防保衛制度、措施及器材配備情況11職業危害防治措施及器材配備情況12應急救援預案的編審、發布及救援器材、設備以及人員組織的落實情況13現場重大危險源的辨識和標示情況14對因可能損害的毗鄰建（構）筑物和地下管網等編審的專項防護措施及落實情況15項目建立的對分包工程安全生產管理制度16總包單位對分包單位的管理措施17建設行政主管部門要求提供的其他資料說明：1、此表為項目開工安全生產條件申報內容；2、根據項目實際情況可在工序發生前分次填寫；3、表格不夠，可自行復印加頁；4、其他危險性較大的工程（
9、如幕墻安裝、預應力施工、隧道工程、橋梁工程、特種設備、網架、索膜結構、6m以上邊坡、大江大河導流截流施工、港口航道工程等）2、項目安全管理情況檢查記錄表序號檢查內容檢 查 記 錄檢查時間及結果檢查時間及結果檢查時間及結果安全管理情況1“三位一體”項目管理計劃及落實情況2施工組織（總）設計及專項施工方案的編審和執行情況3各項管理制度的執行情況（交底、考核、獎罰）4法律、法規、規程等有關制度的配備情況5各工種安全技術操作規程配備及交底情況6進場人員臺帳、安全合同及安全教育7日常安全生產檢查記錄8分部分項安全技術交底9安全日志填寫10班前安全活動11特種作業持證上崗12安全標志配備13安全月報表14
10、應急預案演練續前表安全驗收情況15塔吊及起重吊裝驗收16附外電梯驗收17施工升降機驗收18腳手架驗收19深基坑施工20模板工程及高支模驗收21臨時用電驗收22施工機具驗收23“三寶”、“四口”防護檢查24安全防護用品使用情況25食堂衛生許可證及操作人員健康體檢證26防火管理27“三寶”及扣件等質量抽驗文明施工情況28七牌一圖29現場圍擋（高度、材料、搭設情況）30封閉管理（大門、標志、門衛等）31施工場地（硬化、排水、積水、綠化等）32材料堆放（分類、隔離、標識、整齊）33現場宿舍34現場防火（措施、制度、器材等）35治安綜合治理36施工現場標牌37生活設施38保健急救39社區服務（防塵、防噪
11、、夜間施工，燃燒有毒、有害物質，不擾民等措施）說明：1、每月必須按表對項目安全管理情況進行記錄；2、表格不夠，可自行復印加頁。序號活動點/工序作業項目/場所危 險 源可能導致的事故（傷害）實施部門整改措施責任人1施工作業施工現場無安全技術措施方案高處墜落/物體打擊/觸電按管理方案進行把關施工現場設備設施未經驗收高處墜落/機械傷害/觸電按管理方案進行把關2施工洞口、臨邊防護電梯口、施工洞口、臨邊防護防護缺陷高處墜落/物體打擊按管理方案進行把關3腳手架工程施工現場腳手架材質、安全網材質、基礎、拉結點、吊點、吊索具高處墜落/物體打擊按管理方案進行把關施工現場搭設、拆除、違章操作高處墜落/物體打擊按管
12、理方案進行把關4焊接作業樓層電焊引起明火火災按管理方案進行把關5施工用電施工臨電未達到三級配電、兩極保護觸電按管理方進行把關案（四）、湖南省第一工程有限公司遵義分公司 （項目名稱） 項目危險源控制管理臺帳說明：1、根據公司識別的危險源和現場實際情況確認本工程的危險源，并填寫控制臺帳；2、控制臺帳應根據危險源因素的變化，每周進行增補，每月刷新一次；3、表格不夠，可自行加頁增補。（五）、湖南省第一工程有限公司遵義分公司 （項目名稱） 項目重大危險源控制管理臺帳序號重大危險源內容（隱患基本情況）隱患整改計劃整改情況責任人整改期限檢查人1施工作業木工班有一個未戴安全帽特種作業人員持證情況有一個未攜帶崗
13、位證2施工洞口、臨邊防護對2525CM以上洞口防護，臨邊的防護情況未完全到位3腳手架工程腳手架連墻桿設置偏少4焊接作業電焊機的所用電纜破損多于三處5化學品、危險品的貯存油漆、柴油、汽油、氧氣、乙炔等易燃易爆物質的貯存6施工現場標識現場標識是否齊全、合理7高空作業架子班在搭設外架時未使用安全繩8電梯及起重機安裝指揮人員未全程跟蹤作業9施工用電鋼筋制作棚配電箱未及時上鎖說明：1、根據現場實際情況，確認本工程重大危險源，并填寫控制臺帳；2、要根據重大危險源控制時間，每周在臺帳記錄一次控制狀況，直至危險源消除；3、表格不夠，可自行加頁增補。(六）、湖南省第一工程有限公司遵義分公司 項目對施工安全影響較
14、大的環境和因素控制臺帳序號環境和因素內容控制措施責任人1安全網的懸掛；安全帽、安全帶的使用；樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道、尚未安裝欄桿的陽臺周邊、作業平臺和作業面周邊、樓層周邊、上下跑道及斜道的兩側邊、物料提升設備及施工電梯進料口等部位的防護2施工設備、機具的檢查、維護、運行以及防護32m（含2m）以上的高處作業面架板鋪設、兜網搭設4在堆放與搬（吊）運等過程中可能發生高處墜落、堆放散落等情況的工程材料、構（配）件等5施工現場易燃易爆、有毒有害物品的搬運、存儲和使用6施工現場臨時設施的搭設、使用、拆除7施工現場及毗鄰周邊存在的高壓線、溝崖、高墻、邊坡、建（構）筑物、地下管網等8施工中違章指揮
15、、違章作業以及違反勞動紀律等行為9施工現場及周邊的通道和人員密集場所10經論證確認或設計單位交底中明確的其他專業性強、工藝復雜、危險性大、交叉作業等有可能導致生產安全事故的施工部位或作業活動；大風、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導致施工現場生產安全事故發生的因素（包括外部環境等誘因）說明：1、根據現場情況識別環境和因素，填寫控制臺帳；2、根據事件出現時間及時填寫（每周不少于一次）；3、表格不夠，自行加頁增補。質安檢查統計臺賬單位名稱： 統計日期：2015年 月 日序號檢查類別檢查項目內容發現隱患問題（項）檢查人員注：檢查類別填寫上級部門督查、公司例行檢查、項目巡查，檢查項目內容填寫具體檢查
16、了哪些方面的內容，如臨時用電、腳手架安全等。湖南省第一工程有限公司遵義分公司 季度質安綜合考評統計臺賬序號項目名稱建筑面積項目經理考評得分排名備注123456789101112131415湖南省第一工程有限公司遵義分公司 月質安隱患通知單統計臺賬序號項目名稱項目經理通知單編號隱患問題（項）整改回復單編號是否現場再驗證123456789101112131415湖南省第一工程有限公司遵義分公司 項目 月質安隱患通知單統計臺賬序號隱患通知單編號隱患基本情況隱患整改計劃整改情況責任人整改期限檢查人12345678910項目質量安全管理明細合同名稱經營單位分公司或者遵義分公司工程規模特點應填工程的面積（
17、里程）、總造價、結構、層數、用途、特殊性描述。施工證許可號辦了證填上證號；正在辦的填“辦理中”需注明原因；特殊工程及按規定不必辦的填“不需辦理”。執行項目經理現場工作的項目經理的名字執行項目經理證號有證的填寫證號執行項目經理到位情況：填“到位”（備案項目經理實際在施工現場工作）、“履約” （備案項目經理不在施工現場工作，但能配合項目完成合同履約要求）、“未到位” （備案項目經理既不在施工現場工作，又不能配合項目完成合同履約要求）。安全員填報合法備案安全員名字安全員證號填報合法備案安全員證號安全員到位情況填“到位” （備案項目安全員實際在施工現場工作）、“履約” （備案項目安全員不在施工現場工作
18、，但能配合項目完成合同履約要求）、“未到位” （備案項目安全員既不在施工現場工作，又不能配合項目完成合同履約要求）。項目開工日期填報合同上約定或開工令上明確的開工日期。預計竣工日期填報合同上約定或經業主同意延期的竣工日期。工程造價(萬元)結構建筑層數建筑高度或長度房屋建筑實際面積本月期末從業人員數本月最后一日在本項目工作并取得工資或其他形式勞動報酬的人員數本月平均從業人員本月平均擁有的從業人員數，本月平均從業人數=本月內每天實有的全部人數之和/本月的日歷日數建筑業勞動生產率的平均人數：項目報告期實際擁有的、與建筑施工活動有關的人員的平均人數，包括本項目建筑施工活動的非本企業人員，但不包括項目內
19、部社會服務性機構的人員以及由本項目支付工資但所從事的工作與本項目生產無關的人員。勞動生產率平均人數應當本月平均從業人數。資質分類資質類型：房建、公路工程、橋梁工程、水利水電工程、基礎工程、安裝工程、鋼結構工程、市政工程、裝飾裝修工程、土石方工程、高聳構筑物、環保工程、園林綠化工程，按已有選項進行選擇。是否招投標是或者否當月產值(萬元)按實填寫當月完成的建筑業產值自開工累計產值(萬元)按實填寫從開工至盡完成的建筑業產值下月計劃完成產值(萬元)預計下月產值項目形象進度施工方案審批情況主要是指施工組織設計，包括重要專項施工方案，填“已審批”、“未審批”。施工存在的隱患主要是指工程施工中未按規范要求施
20、工而可能發生質量安全事故的違規行為和存在的違規事實。所采取的措施針對施工中存在的質量安全隱患而實施的整改措施。項目結構控制重點填工程的主要結構、關鍵部位及工作量最大的工序，對質量安全和進度起主導作用的部位或工序。大型設備監管情況主要是塔吊和外用電梯。填設備的名稱及其數量，并說明監管是否到位等情況。三級臺帳建立及評價填“已建立”或“未建立”。現場檢查情況對施工現場狀況如實反映，并突出其亮點和主要存在的問題。項目人員到位情況：現場施工情況：備注：湖南省第一工程有限公司遵義分公司在建項目關鍵崗位人員統計臺賬項目名稱開工日期崗位名稱姓名證書號是否在崗聯系電話湖南省第一工程有限公司遵義分公司安全教育培訓
21、統計臺賬單位名稱開工日期培訓日期培訓主題主講人備注湖南省第一工程有限公司遵義分公司在建項目施工許可證統計臺賬項目名稱施工許可證編號發證日期項目經理湖南省第一工程有限公司遵義分公司在建項目塔吊、人貨電梯備案情況統計臺賬項目名稱設備名稱安拆單位備案號備案日期湖南省第一工程有限公司遵義分公司施工組織設計(方案)審批臺帳單位名稱：遵義分公司 編號：序號工程名稱施工組織設計臨時用電模板腳手架樁基礎安全文明施工塔吊安、拆外用電梯安、拆送審日期初審意見審批人批準日期送審日期初審意見審批人批準日期送審日期初審意見審批人批準日期送審日期初審意見審批人批準日期湖南省第一工程有限公司遵義分公司 項目施工組織設計(方案)編審臺帳項目名稱： 編號：序號施組（方案）名稱編制人編制日期送審日期初審意見審批人批準日期12345678910
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