1、項目名稱項目策劃書（初稿）湖南省第一工程有限公司遵義分公司2015年10月目錄一、 項目概況11工程概況112施工合同概況2二、項目管理目標2三、項目經理部定員定編4四、整體施工部署5五、分包管理55.1材料管理55.2設備管理65.3勞務管理7六、項目全面預算管理86.1自己管理86.2成本管理8一、工程概況1.1工作概況序號項目內 容1工程名稱2工程地點3發包方名稱4設計單位5監理單位6總承包單位湖南省第一工程有限公司遵義分公司7工程類型公建 工業 住宅 市政 園林 公路 其他 8投資類型政府 BT 外資 合資 民營 其他 9主要用途商業 住宅 其他 10結構類型框架 框剪 框筒 筒中筒
2、鋼結構 剪力墻 其他 11占地面積（）（ ）12基礎形式樁基礎 筏板基礎 其他 13群體工程以下內容分棟描述地上單體個數（ ）個單體建筑面積（）總面積：（ ），其中地下室面積：（ ），地上部分面積：商 住樓（ ）。包含（ ）棟（ ）層商住樓，地下室( )層。建筑高度（m） 總高度：( )m檐口高度：( )m最大基坑設計深度：( )m建筑層數地下（ ）層，地上（ ）層。建筑層高（m）軸軸（-0.000-0.000）高支模；標準層高（ ）m。14合同造價 （萬元）總承包造價：（萬元） 自行施工造價：（萬元）土建：/甲指分包造價：/土建：/機電：/機電：/裝飾：/裝飾：/15開竣工日期以具體時間為準
3、以具體時間為準總工期（天）：暫定 個日歷天1.2施工合同概況1.21合同施工范圍、內容劃分序號工作性質工作內容1總承包施工范圍、內容2總承包管理范圍、內容項目進度計劃管理；現場臨時設施搭建和管理；文明施工和安全生產管理；產品保護或照管；設計配合；竣工驗收、竣工資料和竣工備案管理；專業工程配合協調工作內容 （供參照）3非總包管理范圍、內容/4未明確的工作范圍、內容/1.22合同工期節點目標 （文字描述各分部分項關鍵工期節點，同時參照協議及合同內容）。1.23合同管理目標及獎懲規定序號目標名稱管理目標獎懲規定1工程質量一次竣工驗收合格工程質量獲獎合同價款 2施工工期根據甲方項目計劃確認合同價款 /
4、天3安全文明生產無重大安全事故安全文明（達標）合同價款 4環境管理符合國家標準、當地環保要求5竣工資料管理符合城建檔案整理標準二、項目管理目標序號目標名稱管理目標責任人1工程質量確保一次竣工驗收合格標化 示范 創優2進度及工期確保甲方施工進度要求3安全文明生產無重大安全事故標化 示范 創優4成本實現凈利潤率為（ ）%說明：本計劃目標以策劃預備會為依據。三、項目經理部定員定編根據擬建工程項目的規模、結構特點、投標承諾，確定擬建工程項目管理的領導機構人選和名額；堅持合理分工與密切協作相結合；把有施工經驗、有創新精神、有工作效率的人選入領導機構；認真執行因事設職、因職選人的原則。管理人員及崗位職責序
5、號崗位名稱定編人數定編人員姓名主要崗位職責1項目經理全面負責本工程的質量、進度、安全和各項經濟技術指標的完成2項目副經理分管勞務班組主管材料采購、施工現場生產管理3項目總工程師/技術主管負責現場的技術工作、勞動計劃、材料計劃、施工進度計劃確保節點工期的實現；編制、監督實施具體的施工方案；4辦公室主任后勤管理5商務部合同管理、變更簽證、成本核算、工程結算、材料的日常管理6質量員負責項目的質量檢查工作7安全員負責安全文明施工管理工作8會計、出納會計核算、會計監督9資料員負責工程項目資料、圖紙等檔案的收集、管理10材料員、倉管員材料進場驗收、材料保管11施工員勞務班組管理12測量員負責工程從開工、施
6、工、運營各個階段測量工作13合計四、整體施工部署。主要項目： 臨時設施考慮部分活動板房（ ）元/，臨時設施共需要（ ）棟兩層活動板房，其中辦公臨設為（ ）棟，工人生活區宿舍為（ ）棟；門衛室為（ ）棟，圍擋為（ ）米，大門為（ ）扇。 高支模架子另行考慮； 腳手架擬采用：包工包料 清包工 其他 ； 水電擬采用：包工包料 清包工 其他 ； 標準層支模架擬采用 支撐體系，高支模部分采用 架；模板采用 板； 勞務采用勞務公司分包，包括鋼筋、砼、砌體、內外裝飾，其他 ； 消防、臨時水電策劃、現場文明項，擬采用標準化配件。 禁止班組單獨開食堂，由項目自建食堂，交由私人經營，自負盈虧，只對本項目勞務人員服
7、務，項目部收取電費。五、分包管理 5.1材料管理由商務部門牽頭，項目開工前期先到市場摸底、詢價形成初步意見。5.11大宗材料的選定先初步了解意向單位，然后通知意向單位報價。根據報價單位的綜合因素，以項目經理為中心，商務經理共同對意向單位進行摸底（每個單項選定不少于三個意向單位）并報分公司，由分公司領導從上報的意向單位中確定最終材料供應商。5.12由商務部負責，建立材料入庫臺賬、材料租賃臺賬，做到各項數據有據可查，有價可比。5.13材料的控制程序1、首先是計劃的控制，項目一進場就以施工圖為依據形成目標成本，目標成本具有可對比性；其次是現場驗收的控制：1）、施工現場設置磅秤，所有到達工地的材料必須
8、過磅；2）、當天到達現場的材料必需于當天到料賬員處登記材料賬；3）、利用施工現場的監控實施對材料簽收人員進行核實；4）、保衛人員填寫進出場記錄。2、再次是對標，包括價格的比較和數量的比較。價格的比較以目前采購和以前采購價格相比較，數量為目標成本數量進行比較。3、最后根據對標情況提出糾編措施。5.14大宗材料管理目標表 大宗材料管理目標表材料名稱目標單價計量方式驗收要求付款方式鋼筋招標確定過磅合格按鋼筋到場后 日內付全款，不計息混凝土招標確定過磅抽檢合格按當月完成的 %進度付款外墻飾面 元/進場檢數合格按當月完成的 %進度付款水泥磚 元/塊進場檢數合格按當月完成的 %進度付款加氣磚 元/m進場檢
9、數合格按當月完成的 %進度付款水泥 元/t過磅按噸計合格按當月完成的 %進度付款砂 元/m過磅合格按當月完成的 %進度付款石 元/m過磅合格按當月完成的 %進度付款模板 元/塊進場檢數合格按當月完成的 %進度付款木方 /條進場檢數合格按當月完成的 %進度付款其他5.2設備管理 所有進場大型機械設備均應年檢合格，安裝合格，經相關單位部門驗收合格后方能使用。現場設備由安全管理人員歸口管理，相關人員安排：由安全員管理，后勤管理人員復核人員工資情況。大型設備管理目標設備名稱目標單價進場時間出廠時間付款方式塔吊 萬元/月暫定 按 付款施工電梯 萬元/月暫定 按 付款其他 萬元/月暫定 按 付款5.3勞務
10、管理5.31勞務管理目標表勞務分包管理目標班組名稱分包類型驗收要求進度要求付款方式木工按當月完成的 %進度付款鋼筋按當月完成的 %進度付款電渣壓力焊按當月完成的 %進度付款膩子班組按當月完成的 %進度付款外抹灰（含貼磚）按當月完成的 %進度付款砌墻（含內抹灰）按當月完成的 %進度付款混凝土按當月完成的 %進度付款外架班按當月完成的 %進度付款水電班按當月完成的 %進度付款其他按當月完成的 %進度付款5.32施工班組勞務管理實施細則： 1、由商務部門牽頭，項目開工前期先到市場摸底、詢價形成初步意見。 2、合同簽訂之前，盡量將合同工作內容細化到每一個環節，對權責進行詳細說明。 3、相關有意向單位根
11、據合同內容進行報價。 4、優選班組：對配合能力強、完成效率高，觀感質量好的班組實施獎勵制度，激發班組的工作積極性。月末組織質安檢查，對檢查結果進行評分，達到要求的，獎勵落到實處，實行季度獎勵制度，對質量下降、觀感下降作業的班組，實施懲罰制度。勞務合同條款將優良標準和合格標準約束清楚，結算時嚴格按交付標準進行定價定量。 5、勞務班組進度款結算應進行月結制。月結存在難度的班組盡量執行季度結算，避免事后扯皮現象。勞務班組進度款申請必須附加工程驗收單，施工員必須對棟號所結算進度款的具體部位進行驗收，簽發驗收記錄，對已完成及未完成情況，觀感質量，質量缺陷等問題進行備注，此驗收單作為評定勞務班組優良單價與
12、合格單價的憑據之一。 5、完工結算，合同須注明完工結算條件，且班組申請付最終完工結算完款，項目部施工現場總負責，技術負責人必須對所有合同工程項目進行驗收，檢查，對存在的質量缺陷，進行統計，預估費用，報商務經理確認，最后由項目經理確認尾款金額。對于完成合同范圍內所有項目及通過項目部質量驗收檢查的班組予以結算。6、合同外增加項目的定價原則，現場施工總負責將合同外工作范圍及大概工程量報商務經理，商務經理參照合同類似項目模擬出合同外增加項目單價，報項目經理審批，審批合格后，簽訂合同外施工議定價確認單，嚴禁施工現場直接談價并施工，對于現場直接敲定合同外項目單價這一行為，商務經理一律不予以結算或只能按預算
13、部審核單價進行結算。合同外增加工程，無圖紙及合同可以作為計量計價依據者，應與預算部協商并確認相應的計量計價規則。每一項合同外項目完成后，施工員開具施工確認單及工程量，施工總負責確認施工事宜，交成控室預算員進行復核工程量。現場簽署的合同外用工必須24小時內到商務部門登記。六、項目全面預算管理6.1資金管理根據本項目的規模及項目進度及合同約定付款情況約需要墊支額度為（ ）萬元。（附計算書）1、按項目的規模暫按（ ）%考慮約為（ ）萬元。2、主體施工階段考慮（ ）個月墊支工程進度款另約（ ）萬元;3、勞務、砼考慮按總價款的（ ）%支付比例，可墊支額度為( )萬元，竣工驗收（ ）個月內支付完畢；4、鋼
14、材擬采用商業信用票據，每半年（ ）萬元，滾動使用；5、啟動資金預計( )萬元，其中施工準備預計( )萬元，辦理相關手續費( )萬元，臨時設施費用預計( )萬元.6、分包方的合同付款條: ( )7、竣工結算后可收回總產值的95%，甲方扣留5%的質量保證金。7.1項目成本預算本項目圖紙未出全，目標成本不能全部測算出來，但部分目標成本是可以先定下來的，項目部成本控制目標如下表：(依據各項目特征分類編制)序號成本分類（一級科目）成本分類（二級科目）目標成本備注1人工費木工班組： 元/展開面積鋼筋班組： 元/建筑面積電渣壓力焊： 元/個膩子班組： 元/個實際施工面積外抹灰： 元/實際施工面積砌墻： 元/
15、實際施工面積混凝土： 元/建筑面積外架班： 元/建筑面積水電班：元/建筑面積其他：元/建筑面積2材料費模板木枋支架材料元/建筑面積鋼筋元/t混凝土元/m，外墻面磚元/m磚砌體元/m加氣混凝土砌塊水泥、砂石元/m其他（含石灰、井蓋、溝蓋、止水帶止水條、安全網、水電費、保修費及其他零星）元/建筑面積3機械費塔吊萬元/月含機上人工施工電梯萬元/月含機上人工輸送泵（地泵、天泵）元/m混凝土體積其他元/建筑面積4措施費安全文明施工費元/建筑面積臨時設施費元/建筑面積不可預見費元/建筑面積5間接費招待費元/建筑面積管理人員工資元/建筑面積食堂元/建筑面積利息（含優先股利息、承兌匯票、鋼筋墊資利息、履約保函手續費）元/建筑面積稅金（含個稅、企業所得稅）按實際繳納管理費業務費按實際繳納 防洪基金及印花稅元/建筑面積其他元/建筑面積補充（本策劃書未包含內容，各項目部可根據項目特征自行調整和補充，報分公司審核批準后執行）：鋼筋節約率：混凝土損耗率：
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