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建筑工程公司項目終結(jié)審計格式表.xls

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建筑工程公司項目終結(jié)審計格式表.xls

1、湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目基基本本情情況況表表單位名稱：基準(zhǔn)日:金額:萬元表17-10-1 建設(shè)單位：工程名稱：承包方式：工程合同價：工程地點：合同工期：實際開工日期：合同竣工日期：施工合同主要條款描述（進(jìn)度款支付，質(zhì)保金及期限、履約保證金等）項目機(jī)構(gòu)設(shè)置：項目部主要管理人員職務(wù)姓名電話職務(wù)姓名電話其他管理人員姓名經(jīng)理副經(jīng)理書記總工技術(shù)負(fù)責(zé)人材料員綜合員保管員項目內(nèi)部承包協(xié)議簽訂描述（如控制的目標(biāo)成本或上繳管理費(fèi)、承包兌現(xiàn)等情況）項目承包班子繳納風(fēng)險抵押金情況(萬元) 職務(wù)經(jīng)理書記副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人其他人員合計姓名標(biāo)準(zhǔn) 實際繳納項目內(nèi)部管理制度制訂

2、情況項目目標(biāo)成本、項目利潤實現(xiàn)情況項目會計:財務(wù)負(fù)責(zé)人:審計:審核: 第 2 頁，共 22 頁湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 人人工工費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日:金額：萬元表17-10-2 序序號號內(nèi)內(nèi) 容容工工資資加加班班費(fèi)費(fèi)獎獎金金合合計計財財務(wù)務(wù)賬賬面面數(shù)數(shù) 1項目部管理人員工資 2項目部臨時工工資 3臨時點工工資 4獎金合計 5審計調(diào)整調(diào)增（+）調(diào)減（-） 6審計確認(rèn)（合計）項目會計:財務(wù)負(fù)責(zé)人:審計:審核: 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 材材料料采采購購明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日: 序號合同編號供貨單位合同金額購入金額（賬面數(shù)）已來發(fā)票金額已入成本未

3、入成本進(jìn)項稅額 1一、主要材料 2 3 4 5 6 7 8二、零星采購 9 合計- 項目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計：說明：本表合計與實際成本中的材料費(fèi)相等金額：萬元表17-10-3 審計調(diào)整審計確認(rèn)已付款欠款合計 - - - - - - - - - - 審核：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 材材料料采采購購明明細(xì)細(xì)表表購入金額（賬面數(shù)）第 5 頁，共 22 頁湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號號合合同同編編號號單單位位機(jī)機(jī)械械名名稱稱合合同同金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額累累計計付付款款欠欠款款臺臺班班數(shù)數(shù)單單價價小小計

4、計油油費(fèi)費(fèi)( (單單價價不不含含油油費(fèi)費(fèi)的的填填) ) 合合計計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計第 6 頁，共 22 頁湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號號合合同同編編號號單單位位機(jī)機(jī)械械名名稱稱合合同同金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額累累計計付付款款欠欠款款項目會計:審計：第 7 頁，共 22 頁金額：萬元表17-10-4 已已來來發(fā)發(fā)票票金金額額已已進(jìn)進(jìn)成成本本（不不含含暫暫估估）未未進(jìn)進(jìn)成成本本合合計計審審計計調(diào)調(diào)整整審審計計確確認(rèn)認(rèn) 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 機(jī)機(jī)械械使使用用情情況況明

5、明細(xì)細(xì)表表第 8 頁，共 22 頁金額：萬元表17-10-4 已已來來發(fā)發(fā)票票金金額額已已進(jìn)進(jìn)成成本本（不不含含暫暫估估）未未進(jìn)進(jìn)成成本本合合計計審審計計調(diào)調(diào)整整審審計計確確認(rèn)認(rèn) 審核：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 工工程程分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日：序號分包單位分包內(nèi)容合同金額實際結(jié)算金額（賬面數(shù)）已來發(fā)票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計- 項目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計：審核：說明：本表合計與實際成本表中的分包成本合計相等金額：萬元表17-10-5 審計調(diào)整審計確認(rèn)已付分包款欠款合計 - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 工工程程分分包包情情況

6、況明明細(xì)細(xì)表表實際結(jié)算金額（賬面數(shù)）湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 勞勞務(wù)務(wù)分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日：序號分包單位分包內(nèi)容合同金額實際結(jié)算金額已來發(fā)票金額已入成本未入成本 1 2 3 合計- 項目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計：審核：說明：本表合計與實際成本表中的分包成本合計相等金額：萬元表17-10-6 審計調(diào)整審計確認(rèn)已付分包款欠款合計 - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 勞勞務(wù)務(wù)分分包包情情況況明明細(xì)細(xì)表表實際結(jié)算金額湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目實實際際成成本本明明細(xì)細(xì)表表項目名稱：基準(zhǔn)日：單位：萬元年度項目實際成本人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械使用費(fèi)

7、其他直接費(fèi)安全費(fèi)環(huán)境管理費(fèi) 分包成本工程分包勞務(wù)分包小計一、已入賬成本（賬面數(shù)） 1.已結(jié)轉(zhuǎn)（分年度）：合計- 二、審計調(diào)整- 1.調(diào)增 2、調(diào)減 - 審計確認(rèn)（合計）- 項目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計：審核：說明: 1、已入賬成本指賬面已結(jié)轉(zhuǎn)成本+未完施工表17-10-7 合計 - - - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目實實際際成成本本明明細(xì)細(xì)表表 - 1、已入賬成本指賬面已結(jié)轉(zhuǎn)成本+未完施工湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目收收支支利利潤潤審審計計確確認(rèn)認(rèn)匯匯總總表表項目名稱：基準(zhǔn)日：名稱合同金額結(jié)算金額已收工程款欠工程款財務(wù)收入項目成本稅金及附加 12345=3-

8、46=378 0 合計0 項目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人:審計：表17-10-8 項目利潤利潤率%應(yīng)上交管理費(fèi)超利潤 9=6-7-810=9/61112=9-11 - -#DIV/0!- 審核:項目經(jīng)理：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目收收支支利利潤潤審審計計確確認(rèn)認(rèn)匯匯總總表表基準(zhǔn)日：湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目債債權(quán)權(quán)、債債務(wù)務(wù)情情況況匯匯總總表表項目名稱：基準(zhǔn)日：金額：萬元甲方單位結(jié)算金額已收工程款一債權(quán) 二債務(wù)單位名稱應(yīng)付款已付款 1人工費(fèi) 2材料款- 3機(jī)械使用費(fèi) 4其他直接費(fèi) 5安全費(fèi) 6環(huán)境管理費(fèi) 7工程分包 8勞務(wù)分包 9稅費(fèi) 債務(wù)合計 - 三債權(quán)-債務(wù) 項

9、目會計：財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計:審核：表17-10-9 欠工程款審計調(diào)整審計確認(rèn) 0 欠款金額 - - - 湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項項目目債債權(quán)權(quán)、債債務(wù)務(wù)情情況況匯匯總總表表第 21 頁，共 22 頁湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表項目名稱：基準(zhǔn)日: 序序號號物物資資名名稱稱賬賬面面價價值值實實際際價價值值處處置置方方式式及及金金額額審審計計調(diào)調(diào)整整變賣收入轉(zhuǎn)入其他工程項目退回分公司或業(yè)主待定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計項目會計:財務(wù)負(fù)責(zé)人：審計:審核: 第 22 頁，共 22 頁金額:萬元表17-10-10 審審計計確確認(rèn)認(rèn)入入賬賬科科目目湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 剩剩余余物物資資處處置置情情況況表表

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